中交二公局第四工程有限公司

关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法

第一条 为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生，使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》（二公局施发[2015] 33号）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》（二公四施发[2015] 62号）进行修订，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。 第三条 本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。

1.项目工程技术部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。

2.项目部根据项目实际情况，负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制，确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力，并对过程实施进行严格控制。

3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析，识别

1 和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单。同时负责组织施工管理部、工程技术部、安全质量环保监督部、测量队、试验室等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。

3.2关键过程和特殊过程开工前，负责指导工程技术部编制首件工程施工方案。

3.3负责关键过程和特殊过程的首件工程施工过程技术方案指导，并进行首件工程总结。

3.4根据首件工程总结，负责组织工程技术管理人员编制作业指导书。

3.5根据《关于印发《实施性施工组织设计管理办法》（二公局四施发〔2015〕10号）和《技术交底管理办法》文件要求，负责组织落实技术交底工作。

3.6负责组织施工管理部、工程技术部、安全质量环保监督部、测量队、试验室等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的技术、方案、实施、总结、验收等过程控制。

4.项目生产副经理职责：

4.1负责组织物资设备部、施工管理部等部门在关键过程和特殊过程施工前预先鉴定在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。

4.2负责组织关键过程和特殊过程的首件工程生产实施。 4.3负责组织物资设备部、施工管理部等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的生产组织、资源配置、现场实施等过程控制。

5.项目各部门共同负责特殊过程能力确认。工程技术部负责技术方案、施工工艺等方面；施工管理部负责生产方面；安全环保质量监督部负责安全、质量、环保等方面的实施控制和监督工作；试验室负责试验检测、仪器检定等方面；测量队负责测量控制、仪器检定等方面；合同部负责分包商资质、能力、合同履约等方面；物设部负责材料、机械设备（包括特种设备）等方面；人力资源部负责人员、特种工资格和能力等方面。

6.项目工程技术部将作业指导书整理成册，分发各相关技术、试验、质检、施工等人员，并组织好第三层技术交底工作。

7.项目工程技术部、安全环保质量监督部、测量队、试验室根据关键、特殊过程的关键特性、重要特性或薄弱环节，建立控制点，按照作业指导书中确定的方法、频次、项目等进行监视和测量。在施工过程中对关键过程和特殊过程负责实施控制和检查，并做好相关原始记录。

8.现场技术管理人员和质检人员针对属于隐蔽工程的关键过程，必须全过程旁站监控，加强对过程质量的检查验收，做好工序的交接验收记录，并应留下音像资料。

9.项目作业队施工操作人员负责严格按照关键过程和特殊过程作业指导书及技术交底要求进行施工，对过程实施控制。

第三章 关键过程和特殊过程的界定

第五条 关键过程的定义

关键过程是指对工程质量起决定性作用的过程或工序。一般包括形成产品关键、重要特性的过程，精度要求高、费用比重大、施工难度大、

3 质量波动大的过程；以及施工原材料和重要构配件的检验和储存过程。关键过程往往存在于容易产生质量通病、容易发生质量事故、隐蔽工程施工、施工重点、施工难点等施工过程和工序之中。

第六条 常见的关键过程界定，见附件1（常见的关键过程、特殊过程一览表）。

第七条 特殊过程的定义

特殊过程是指该过程的施工质量不能或不易通过检验或试验来验证是否达到了要求，可能在后续施工过程中乃至投入使用时才显露出不合格质量特性的关键过程。

特殊过程具备以下特点：有关性能在后续过程或使用时才能反映出来；功能性指标无法检测或只能做破坏性检测；通过检验和试验难以评定其质量。

第八条 常见的特殊过程界定，见附件1（常见的关键过程、特殊过程一览表）。

第九条 由于受工艺方法、材料性能、操作技能、设备性能、监控或测量手段等因素的影响，项目部应结合实际情况具体分析，在项目前期策划阶段予以识别、界定本项目的关键过程和特殊过程，形成项目关键过程和特殊过程清单。

第十条 在界定关键过程和特殊过程时，应根据分部、分项工程施工工艺流程来识别，容易产生质量通病、容易发生质量事故、隐蔽工程施工、施工重点、施工难点等施工过程和工序往往都是关键过程。特殊过程是特殊的关键过程，针对特殊过程要更进一步加强控制，如粉喷桩

等软基处理、石方路基的填筑、钻孔桩施工、结构砼浇筑、受力钢筋焊接、钢结构焊接、预应力张拉与压浆及拉索、吊索、钢梁等钢结构防护涂装等。

同时，应结合项目工程实际对本办法中的第五条、第七条所列的关键过程和特殊过程进行明确与细化，如钢结构安装应具体细化为钢箱梁、索鞍、索夹、吊索等的安装；特殊路基处理应具体细化为换填、排水等；砼工程应具体细化为承台砼、墩柱砼、塔柱砼施工等。

第十一条 项目总工程师根据本项目关键过程清单，在关键过程实施前组织开展以下策划准备工作：

1.明确过程实施必须满足的要求，包括该过程实施中必须遵照执行的操作规程、技术标准、规范、规程及业主对该过程实施的要求、项目内部管理制度等。

2.明确技术和管理措施，根据内外部的要求，结合项目经理部的总目标，针对该过程设立控制目标；

3.为确保过程控制目标的实现，明确在过程实施中负责管理、监控、操作等的责任人及人员职责，及对人员能力、设备、材料等资源的要求；

4.针对关键过程的控制要点，明确应当进行试验、测量、检查、验证等活动的项目、频次、方法、合格标准、责任人等；

5.分析过程实施中可能会出现的异常情况、质量问题或者在过去及其他项目施工中已多次出现的质量通病，针对这些潜在问题的原因制定预防措施和应急方案

5 第十二条 项目总工程师根据关键过程实施前的策划，组织编制关键过程作业指导书，作业指导书必须经项目总工程师审批后方可实施，同时报备工程技术部和监理及业主，以确保作业指导书的正确性和可行性。

作业指导书的主要内容包括：目的；编制依据；适用范围；概况；关键过程的质量控制目标；对现场作业人员能力、设备、材料等资源配置要求；过程涉及部门及作业人员职责与权限；实施计划；作业步骤和方法；保证措施；应急预案及措施；过程控制的标准、频次；质量验收的检测项目、方法、频次及合格标准；需保留的记录等。可采用附件3表格形式，也可采用单行文字材料。

第十三条 关键过程必须组织实施首件工程认可制。由主管生产副经理组织首件工程生产实施；项目总工程师负责施工过程技术方案指导，对首件的施工步骤、工艺、方法、施工情况、检测数据、质量评价、存在问题及针对性的改进措施进行全面总结，形成首件施工总结，完善作业指导书。未经首件认可的关键过程一律不得批量生产和规模施工。

第十四条 关键过程施工前依据完善后的作业指导书进行书面技术交底，作业指导书应发到现场技术人员和作业人员，并跟踪指导实施，使技术人员和作业工人准确理解并掌握施工方法、施工工艺、安全质量要求等内容。施工设备必须准备齐全，经现场工程师检查认为已经具备开工条件的，可以申报施工。经监理工程师同意后才能正式开工。

第十五条 在作业过程中，必须严格按照首件认可确定的资源配置、作业程序、工艺、方法、施工参数等组织规模施工。在关键过程施

工中推行项目领导带班制度、包保责任制。

第十六条 项目质检人员针对关键过程中需重点控制的关键特性、重要特性或薄弱环节，设立控制点，按照作业指导文件中确定的方法、频次、项目等进行监视和测量，填写相应记录。

属于隐蔽工程的关键过程，现场技术管理人员和质检人员必须全过程旁站监控，加强对过程质量的检查验收，做好工序的交接验收记录，并应留下音像资料。

第十七条 项目部每月至少进行一次的质量大检查中，关键过程的控制质量应作为必检内容，不得遗漏。对排查出的质量隐患要做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，按时完成整改，同时详细记录检查和处理情况。

第十八条 关键过程实施时，现场技术管理人员必须自始至终在现场进行检测和控制，发现过程偏离或达不到质量目标时，应及时报告，进行纠正和处理，并分析问题产生原因采取针对性措施，而且必须是在监理工程师旁站情况下才能实施。

第十九条 涉及关键过程的分部、分项工程，在监理工程师认可前绝对禁止下道工序的施工，不得进行例外转序。完工后及时进行质量评定。产品合格的依据只能是检测数据，目测或经验不得代替检测数据。

第五章 特殊过程的控制

第二十条 对于特殊过程，项目部除按照第四章“关键过程的控制”相关要求，做好实施前策划、编制作业指导书、实施首件认可和开展技术交底外，还必须在施工前对特殊过程实现能力进行确认，在施工过程

7 中对过程参数实施连续监控，及时发现、纠正并改进施工中存在的问题，杜绝隐患的产生，确保最终的工程质量。

第二十一条 项目总工程师、主管生产副经理组织施工管理部、物资设备部、安全质量环保监督部、工程技术部、试验室、测量队等部门在特殊过程施工前预先鉴定特殊过程在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力，并就以下方面内容联合签字确认，保存确认记录：

1.对施工步骤、方法、过程参数监控和测量要求等进行评审并批准实施。

2.对该过程使用的施工设备、监控测量设备进行鉴定，确认是否满足施工需要。施工设备鉴定包括：设备的规格型号、数量满足施工需求；设备运行性能符合要求。监控测量设备鉴定包括检查认可设备的规格型号是否满足监控测量要求、是否经检定或校准合格、是否在检定合格有效期内、有无偏离校准状态的情况发生。

3.对参与该过程施工和检测试验人员的操作技能进行确认和考核，是否持证上岗，确保其操作技能达到技术和质量要求，熟练掌握过程施工步骤和方法，了解设备性能及其维护保养知识，了解过程中可能出现的问题并掌握控制以及应急处理方法。

4.特殊过程参与人员在该过程实施中的职责与权限有无明确规定。 5.对用于该过程施工的各类原材料进行检验或验证，确保合格。 6.过程中需填写、保存的记录已有明确规定，并落实到责任人。 7.确认报告格式可参照附件2。

第二十二条 项目部必须根据每个特殊过程的特性，确定作业过程

控制参数，如时间、温度、湿度、压力、电流、预应力值、伸长量等，列出监控指标和目标值，在作业过程中，现场管理及作业人员必须严格进行连续监控、测量，并做好过程参数监测原始记录。

第二十三条 有条件的情况下，项目部可运用控制图、方差分析等统计技术对过程参数记录进行整理、分析，查看工序质量的波动状况，判断工序质量的发展趋势，及时采取相关措施加强过程控制。

第二十四条 发现过程参数偏离或达不到规定要求时，及时进行调整或纠正，分析问题产生原因，并采取针对性措施。

第二十五条 当发生以下情况之一时，项目总工、主管生产副经理应组织相关人员对特殊过程的过程能力进行再确认：

1.施工所用的主要原材料改换时； 2.主要施工设备大修后；

3.工艺文件或作业指导文件更改时； 4.产品特性更改时；

5.施工质量出现问题，其原因已被消除时； 6.停工时间过长再开始施工前； 7.其它需要再确认的因素。

再确认时应重点针对已改变的影响过程质量的因素、已出现的过程质量问题。

第二十六条 本办法自印发之日起实施。原《关键过程和特殊过程控制规定》（二公四施发[2015] 62号）同时作废。

9 第二十七条 本办法由公司工程技术部负责解释。

对生产过程中影响产品质量重要特性的工序进行确认及其工装进行验证，使其处于受控状态，防止发生质量问题。

适用于关键、特殊工序生产过程控制。

3．1技术部根据质量重要程度确定关键、特殊工序质量控制点。

3．2质量部、检验员按工艺文件对关键、特殊工序的过程工艺参数进行监督、检查。

3．3工程部对关键、特殊工序进行重点监控。

3．4关键、特殊工序的操作工直接负责工艺参数监控。

4关键、特殊工序控制点的设置

4．1管道脱脂、管道焊接、气密性检测为特殊工序。

4．2设备检验、管道吹扫、阀门安装关键工序。

5关键、特殊工序控制点管理

5．1管道脱脂、管道焊接、气密性检测、管道吹扫等工序都涉及到生产设备和

工装的不稳定，直接影响到各关键、特殊工序控制点的控制情况，继而造成产品质量的失控。因此，对关键、特殊工序控制点管理：

5．1．1设置关键、特殊工序控制点的运行记录，由专人操作使用并作记录，同

时对设备、工装的管理按照相应的程序、管理制度及作业指导书文件执行。

5．1．2对设备检验、管道吹扫、阀门安装等工序设置了完工检验记录，检验员

进行抽检和记录抽检结果。对管道脱脂、管道焊接、气密性检测等专门做了再确认过程，以保证产品的品质。

5．2检验关键、特殊工序由工序检验员专门对该工序抽检并记录抽检结果。

5．3各工序进行过程检验结果统计分析，将统计结果汇报给质检部，全面关注

质量控制点的动态，一旦出现质量事故，及时采取纠正措施进行补救，对潜在不合格因素，制订预防措施，将潜在不合格消灭在萌芽状态，保证产品质量。

5．4关键、特殊工序的操作人员要求

5．4．1关键、特殊工序的操作工由技术部、工程部和质量部负责培训，考核合格后上岗。

5．4．2关键、特殊工序的操作工应有高度的责任心和本项工作的熟练操作技能。

5．4．3关键、特殊工序的操作人员应相对稳定。

5．5关键、特殊工序的工装设备及计量器具要求

5．5．1关键、特殊工序经技术部确认后，对工装设备作重点管理。

5．5．2质量部负责关键、特殊工序的检测仪器、计量器具的重点管理，保证满

5．6关键、特殊工序过程控制及记录

5．6．1关键、特殊工序的操作工依据工艺文件对过程参数连续监控，按一定的

时间间隔记录相关数据。如设备检验、管道吹扫等工序的操作工应在相应的工序记录上如实地填写每班生产过程的工艺参数并交工序检验员负责监查。

a.管道脱指工序应记录的关键工艺参数为脱脂剂用量、脱脂时间等

b.管道焊接工序应记录焊接管道的直径、焊接方式、电压、电流等

c.气密性检测工序应记录气压等参数。

d.管道吹扫工序应记录介质，吹扫时间、检查方式等

e.设备检验工序应记录设备名称、型号/规格等

f.阀门安装工序应记录阀门名称等。

5．6．2工序检验员应熟练工艺质量要求，对现场工艺参数进行监督检查。

5．6．3关键、特殊工序严格按《过程检验规程》检验，并作为重点监查对象控制。

5．6．4技术部根据记录进行分析，确认工装的完好性或确定新的工艺参数。

5．7关键、特殊工序失控确认

5．7．1关键、特殊工序失控可通过过程参数异常或其后的抽样检验识别来确认。

5．7．2发现工序失控，工序检验员及时通知生产部和所在部门负责人，必要时质检部报告管理者代表采取纠正措施，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

5．7．3失控的关键、特殊工序涉及的产品按《不合格品控制程序》执行。

中交第四公路工程局有限公司您的求职简历我（中交四航局）公司已经查收，并对您的简历进行了审阅，通过公司人力资源管理部门的审核，您的条件符合我公司的招聘要求，我公司向您发出诚挚的邀请。

试用工资2500元，转正后工资为元将在您的月工资中按劳动法规定代扣出您的个人所得税的个人缴纳部分及其他国家规定的有关保险等费用； 年终根据公司业绩及制度发放奖金 公司提供食宿；档案调入公司后，可享受社会养老保险与住房公积金等（五险一金）； 此外，公司还额外为您提供补充养老保险和商业医疗保险；

1、身份证（18位身份证号码）以及其它相关的资格证书用A4纸各复印2份；毕业证、学位证用A4纸各复印2份，近期免冠一寸彩色照片4张。

2、到公司后，可按规定报销您报到时所发生的火车票和行李托运费，报到时，将所有票据交给指定的工作人员，报到手续结束后，由公司人力资源部统一办理，请自带被褥及必备生活用品，公司提供家具等设施。

公司可根据业务要求安排您在公司的其它办公地点或公司下属机构工作。我们非常高兴您能来公司长期发展，若有任何疑问，请随时向人力资源部提出。

中交第四公路工程局有限公司北京分公司

我们是【中交第四公路工程局有限公司】人力资源部。当您收到这份通知时，证明您的简历已通过我公司初步审核，被许可参加我公司的试用实习。我公司向您发出诚挚的邀请，希望您能在以后的工作中为公司的发展增砖添瓦！

本公司给到报到和面试的新员工安排一段时间的试用期（一般1-2个月）。在试期间由公司老员工带你熟悉相关工作职责，了解企业文化。试用期通过后安排定岗，双方签订长期的劳动合同或就业协议（1-3年），成为本公司正式员工享受各项福利待遇，试用结束后可根据个人意愿调配到离家近的分公司或项目部工作。

1)专科 试用期元/月，另有500元的生活补助，签约后元/月（根据能力逐渐增加）。

本科 试用期元/月，另有500元的生活补助，签约后3000—7000元/月（根据能力逐渐增加）。

研究生及以上学历试用期4000元/月及以上，另有500元的生活补助，签约后7000元/月左右（根据能力逐渐增加）。

2) 带薪休假，每个正式员工每年有四周28天的假期，休假期间工作按正常工作日工资发放。

3) 颁发全勤奖、季度补贴、绩效奖和参与年终分红（转正后），每月26天为全勤。

4) 缴纳五险(社会/养老/医疗/工伤/生育保险)和一金（住房公积金）。

5) 每个月报销100元话费、出差办事及其他公费，报销根据办公情况而定。

6) 每年由公司统一安排员工参加相应职位的专业理论学习与专业职位考试,为员工提供一个优越的发展平台。

(7)落户，应届毕业生（国家统招大专以上学历）可以将直接签到我公司。

1、请携带必要的相关证件复印件及作品（身份证复印件四份，个人近期一寸免冠彩照四张，个人书面简历一份，学历证明复印件一份及其他有价值的资料)便于公司存档备案。

2、请您确保简历信息的真实性。

3、在考核合格后可申请工作地点，由公司统一调配。

4、身体健康，无传染性疾病，吃苦耐劳,能独立来企业工作，个人独立性强，适应企业环境。

5、由于应聘者众多，工作人员有限，近期报到者优先考虑。

1、报到后的前十五天，为保证试用的连贯性公司规定不得请假。

2、不能按时报到的新员工公司将不予录用。

3、入职前，公司确认提供的资料真实后，公司将签订劳动合同，试用期签订临时合同。

携带各种证书复印件即可,贵重物品以及电脑不要携带，以免在工程上、工作中或火车上丢失，公司概不负责。没有毕业证书的把个人简历和学生证复印件各带上一份即可，接到企业回复后，近期报到者优先录用。

报到时间：收到回复后的3-5个工作日。

（由于项目现场不许外来人员随意进入，所以报到之前听从公司安排）

如有报到意向可电话咨询面试及试用地点，以便做后期的安排。

联 系 人：人力资源部（北京总部负责人） 冯经理

中交第四公路工程局有限公司

中交第一公路工程局有限公司 施工项目工程质量管理办法

第一条 为加强施工项目工程质量管理工作，创建更多优质工程，依据《建设工程质量管理条例》、中国交建《工程质量监督管理办法》（试行）、《中交第一公路工程局有限公司工程施工质量监督管理办法》，特制定本办法。

第二条 本办法适用于中交第一公路工程局有限公司(以下简称公司)承建的境内各类土木工程施工项目从策划到保修全过程的质量控制。境外工程可参照执行。

第三条 施工项目工程质量管理的主要任务

（一）贯彻执行有关工程建设的法律、法规、技术标准和规范，严格执行合同要求。

（二）坚持“质量第一，预防为主”的方针，加强全体员工质量意识教育。

（三）制定项目质量目标，并组织实施。建立项目质量管理体系，使之持续有效运行。

（四）根据公司、各单位质量管理制度，制定本项目的质量管理实施细则，落实质量责任。

（五）加强施工过程质量控制，切实落实“三检制”，对工程质量进行定期检查，对发现问题及时处理。

第二章 施工项目工程质量管理体系 第四条 建立健全质量保证体系，并使其有效运行。 第五条 配备与工程质量管理相适应的组织机构和人员，明确质量职责。

（一）项目经理是工程质量第一责任人，对质量工作负全面责任。

（二）项目总工程师在项目经理授权下，行使其质量管理权利，是质量工作在项目的执行人，并接受上级总工程师的指导。

（三）项目设立质量主管部门，在项目总工程师领导下，全面履行质量管理职责。

（四）项目应至少有一名专职质检工程师，在项目总工程师直接领导下行使职权。

（五）项目各施工班组应配备质检员，严格按照操作规程施工。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

第六条 项目有明确的质量方针、目标，且质量目标具有可实施性，并将质量目标层层分解、落实到人。

第七条 项目制定质量目标实施计划，主要包括：明确各工序控制的质量目标及控制措施和负责人；资源的配备；关键和特殊工序的质量保证措施，质量检验和检测的方法等。

第八条 项目进行创优规划，明确创优目标，制定有力的保证措施。 第三章 施工项目工程质量管理职责

第九条项目经理质量职责

（一）项目工程质量第一责任人，对工程质量负全面责任。

（二）负责建立项目质量管理体系，设置必要的组织机构和合理的配置资源（人才、设备、资金），确保质量体系有效运行。

（三）明确项目管理层质量职责，授权项目总工程师具体质量管理工作。

（四）依法进行工程分包，加强分包管理，严把分包工程和分包队伍关，禁止转包和非法分包。预防项目不合格队伍进场。

（五）主持建立激励机制，落实工程质量奖罚办法。

（六）收集业主对项目工程质量的意见和要求，及时采取改进措施。

第十条 项目总工程师质量职责

（一）在项目经理的领导下对工程质量负全面技术责任。

（二）贯彻落实国家和行业技术标准、规范和规程。

（三）检查项目质量保证体系的运行情况及质量职责的落实情况，定期向项目经理报告质量体系运行情况和改进措施。

（四）主持编写项目质量目标实施计划，并贯彻执行。

（五）负责施工方案的制定，并不断完善施工方案，确保质量目标的实施。

（六）定期组织工程质量检查，落实“三检”制度，发现问题及时采取纠正和预防措施，避免质量问题或质量事故的发生。

（七）领导试验检测和测量放样工作，对试验、测量在施工过程中发生的技术问题享有决策权。

（八）负责开展创优活动，制定创优规划和保证措施，并监督落实。

（九）组织质量问题、质量事故的调查、分析与处理。

（十）组织项目开展QC小组活动，并做好质量工作总结工作。

（十一）代表项目经理部发布质量信息，并及时处理来自内部及外部的质量信息，定期向上级汇报工程质量情况。

第十一条 项目质量管理部门的质量职责

（一）在项目总工程师领导下，负责本项目的质量管理工作。

（二）认真执行各项质量管理的方针政策、规范标准、规章制度，制定本项目的质量管理实施细则。

（三）根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，并定期检查落实情况。

（四）监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，及现场技术人员质量职责的落实情况。

（五）对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，配合驻地监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。

（六）对分部分项工程进行质量控制，确保分部分项工程质量符合要求。

（七）每月组织项目质量检查，参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。

（八）对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

（九）参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。

（十）负责建立项目质量事故台帐及返工损失台帐。

（十一）负责交竣工验收的资料整理，并组织参加有关的各项验收工作。

（十二）负责质量信息的收集、整理、分析、汇总，并按要求及时上报，做好质量统计工作，按时上报质量报表。

（十三）收集整理申报优质工程的各种资料。

（十四）组织QC小组开展活动，做好活动记录，并整理撰写QC成果。

（十五）组织项目质量管理工作经验交流和总结。 第十二条 质检工程师质量职责

（一）检查质量保证体系执行情况，落实质量管理的有关规章制度，对制度执行情况进行检查、总结。

（二）执行“三检制”，按规范规定频率检查，对关键工序及所有隐蔽工程进行必检。

（三）积极配合甲方监理工程师做好质量检查工作。

（四）配合总工做好项目每月一次质量检查和通报，并将检查结果按要求上报。

（五）对工程质量实行一票否决权。

（六）按“四不放过”原则参与质量问题、质量事故的调查分析，并按要求逐级上报。

（七）负责质量报表的统计、汇总工作，并按要求及时上报。

（八）有权越级报告工程质量情况。

第四章 施工准备阶段的质量控制

第十三条 项目总工程师组织有关施工技术人员学习、熟悉合同文件，认真审核施工图纸，并组织质量培训，进行技术交底。

第十四条 项目进场后，对施工现场和工程所需工、料、机进行实地考察，依据合同工期的要求，制定切实可行的施工组织设计。施工组织设计及施工方案要执行逐级审查审批制度，未经审批不能实施。

第十五条 针对项目的具体情况实施工程项目质量管理策划，包括：

（一）质量目标和要求；

（二）质量管理组织和职责；

（三）施工管理依据的文件；

（四）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

（五）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

（六）明确项目质量控制点（包括工程质量通病；对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的关键过程；施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的特殊过程等），对质量控制点制定质量保证措施。

（八）施工质量检查、验收程序及其相关标准；

（九）突发事件的应急措施；

（十）对违规事件的报告和处理；

（十一）应收集的信息及其传递要求；

（十二）与工程建设有关方的沟通方式；

（十三）施工管理应形成的记录；

（十四）质量管理和技术措施；

（十五）创优项目要有创优规划和保证措施，并收集相关优质工程评选办法。

第十六条 工程项目质量管理策划文件在实施前经批准，并对策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。

第十七条 按相关行业《质量检验评定标准》和业主要求对项目所有施工工程进行分项、分部、单位工程的划分。

第十八条 编制各分项工程、关键工序编制作业指导书。作业指导书必须经主管领导审批方可实施，必要时报上级主管部门审批，以确保文件的正确性和可靠性。

第五章 施工过程的质量控制

第十九条 项目管理层对施工过程进行合理的资源配备，以保证满足施工过程中质量控制的要求。

第二十条 项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：

（一）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；

（二）调配符合规定的操作人员；

（三）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

（四）按规定施工并及时检查、监测；

（五）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；

（六）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；

（七）合理安排施工进度；

（八）采取半成品、成品保护措施并监督实施；

（九）对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；

第二十一条 工程施工前进行技术交底，技术交底应按不同层次、不同要求有针对性的进行，交底内容要包括质量、安全、环保等内容，交底记录要妥善保管。

第二十二条 项目施工过程严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。

（一）自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查。

（二）复检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查。

（三）专检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收。

第二十三条 发生下列情况之一时，在驻地监理检验之前，质检工程师、现场技术员都有行使纠正、停工、返工等质量否决权。

（一）不按图纸施工，变更设计未经审批的工程。

（二）不按批准的施工工艺和操作规程作业。

（三）工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。

（四）未经检查的工序交接和施工质量不合格。

（五）隐蔽工程未经检查签认。

（六）临时工程未经检查签认。

第二十四条 项目每月进行一次全面质量检查，由项目经理部组织有关人员及各分部分项工程负责人、技术负责人对全线工程质量（内业、外业）进行检查，检查中应以工程的实测、实量数据为主要依据，并注意相关照片的收集。检查后应以经理部名义发文通报检查情况，通报要突出发现问题及拟采取的措施，奖优罚劣，并将通报反馈给受检部门、工区，对发现问题及时进行整改，并进行复查，明确是否解决，形成闭合。

项目每月质量检查的通报下月5日前报其上级单位。 第二十五条 质量控制点的控制

（一）质量控制点确定后，项目应针对当时的环境及工期要求进行分析、研讨，确定合适的施工方法，人、机、料、环境等配备要求，确定人员在过程控制中的职责，确保各项技术要求和施工质量满足规定。

（二）施工前进行技术交底，交底内容要全面，且要交到操作层，使作业班组准确理解施工方法、操作工艺、质量要求等内容。

（三）在施工过程中，对控制点定期采样检查或连续监控，在控制中可选用合适的统计技术，对收集的数据进行分析，发现异常情况时应及时处理。

（四） 特殊工种的施工作业人员必须持证上岗。

（五） 项目必须对操作班组进行施工过程监督检查，确保操作层正确理解、准确执行作业指导书，发现问题及时纠正，保证过程控制达到预期要求。

第二十六条 分包工程质量控制

（一）必须依法进行工程分包。

（二）分包工程质量控制，项目部均按所含分部分项工程进行全过程质量控制。

（三）分包单位应具有相应的资质等级，有类似工程施工经验。必须建立健全质量保证体系，配备类似工程经验的管理、技术、质检、操作人员，按合同要求配备工程所需机械设备。

（四）分包单位必须接受项目经理部的管理，按项目经理部批准的施工方案、施工工艺、质量标准、安全措施等进行施工，不得擅自修改。

（五）在施工前进行对分包单位有关人员进行技术交底，审核、批准分包方编制的施工方案和作业指导书。

（六）项目部派专职质检人员负责分包工程的质量管理，质检人员对分包工程有奖罚权和一票否决权。

（七）分包单位应按“三检制”要求对每道工序进行自验，检验合格后报项目质检人员检查，经质检人员检验合格后，由项目部质检工程师报监理验收。

（八）分包单位不得越过项目经理部直接与业主或监理进行与工程施工有关的问题交涉，所有问题的处理必须通过项目经理部解决。

（九）项目经理部将分包单位视为内部施工队进行管理，帮其协调与各方的关系，指导分包单位顺利完成分包工程的施工任务，并对分包工程进行定期、不定期的检查。

（十）分包单位应随时接受项目经理部及监理的各种检查，对检查中发现的问题，分包单位应提出书面整改措施，经项目总工程师认可后实施。

（十一）分包工程结束后应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。

（十二）分包单位对分包工程质量依法承担相应的责任。 第二十七条 如果发生质量事故，应按照《中交第一公路工程局有限公司工程施工质量监督管理办法》的要求，对质量事故进行调查分析，并按要求及时上报。

第二十八条 在施工过程中对照优质工程评审办法，收集各种有关资料，为申报各级优质工程做好充分准备。

第二十九条 对QC活动情况进行总结，撰写QC成果。 第三十条 项目在施工过程中应加强质量信息的管理，及时上报各种质量资料

（一）每年年初报质量目标实施计划；

（二）每月报工程质量月报；

（三）工程质量事故(或质量问题)报告；

（四）业主联合检查的信息；

（五）工程交、竣工验收结论；

（六）优质工程获奖证书。

第六章 交竣工阶段的质量控制

第二十八条 工程在施工完成后，项目总工程师组织技术人员对工程质量、工期、成本、技术方案的实施情况等进行分析评价，对好的经验进行推广，对出现问题的总结原因，引以为戒。

第二十九条 对质量事故台帐及返工损失台帐进行分析总结，对易发生问题的环节提出有效的预防措施，为以后施工提供借鉴。

第三十条 项目按有关规定，组织有关人员及时编制竣工资料和施工总结。

第三十一条 工程已按施工合同和设计文件要求建成，且具备交工验收条件后，项目总工程师应组织工程质量自检，并完成自检报告。

第三十二条 自检合格后，经监理工程师同意，向项目法人提出交工申请。

第三十三条 项目积极配合交竣工验收工作，项目总工程师应参加验收活动，并进行有关联系和协调工作。

第三十四条 对交工验收中发现的质量问题，项目尽快提出整改措施，经业主认可后实施。

第三十五条 竣工资料的收集、整理工作在施工初期就着手进行，并贯穿于施工全过程。在各分项工程施工完成后，即将有关资料分类装订，妥善保管。

第三十六条 项目对已交工工程定期进行工程质量回访，并在工程缺陷责任期内对工程进行认真的保护、维修、管理，保证竣工验收时工程处于优良状态。

第三十七条 项目定专人负责及时收集交竣工验收报告及质量评价结论。

第三十八条 本办法由技术质量部负责解释，自印发之日起施行。原《项目质量管理办法》（一公局企字〔2002〕69号）自行废止。

. PAGE . 富业花苑土建工程 木、胶合板模板工程 施工作业指导书 广东省第一建筑工程有限公司 2009 1. 施工准备 1. 材料 (1)模板：规格、种类必须符合设计要求。 (2)木枋：规格、种类必须符合设计要求。 (3)支架系统：木支架或各种定型桁架、支柱、托具、卡具、螺栓、钢门式架、交叉撑、钢管等。 2. 作业条件 (1)模板设计：根据施工的不同部位，做好模板设计，根据图纸和工程实际优选模板体系做出细致可靠的节点设计，编制出模板施工方案。 (2)模板备料：模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分，进行综合考虑，合理确定模板的配置数量。 (3)模板涂刷脱模剂，并按规格堆放。 (4)根据图纸要求，放好轴线和模板边线，定好水平控制标高。 (5)墙、柱钢筋绑扎完毕，水电管及预埋件已安装，绑好钢筋保护层垫块，并办完隐蔽验收手续。 (6)根据模板方案，图纸要求和工艺标准，向班组进行安全、技术交底。 2. 施工工艺 1. 工艺流程 模板设计→模板加工→模板安装→模板验收→浇筑混凝土→拆模。 柱模板工艺流程：弹柱位置线→抹找平层、焊定位筋→安装柱模→安装柱箍→安拉杆或斜撑进行校正加固→验收。 墙模板工艺流程：弹线→抹找平层、焊定位筋→安装门窗洞口→安一侧模板→插入螺栓及套管→安另一侧模板→校正加固→验收。 搂板模板工艺流程：弹线→搭立杆→调整标高→安装梁底模(与墙或柱接触面的处理) →安装侧模→安装大小龙骨→铺板(与墙接触面的处理) →校正标高→加立杆的水平杆→验收。 2. 模板制作 (1)一般要求 模板在裁切时，应直顺，尺寸准确，误差控制在1～2mm；裁切后模板的小侧边用漆封边。 作业队根据方案编制好配模图后，按图编号逐块制作模板，每块模板严格按加工图尺寸下料。 木方与模板接触面先用压刨刨平刨直，然后用手刨刨平，同时用2m靠尺检查平直度。 模板下料时先用钢卷尺量好尺寸，弹好墨线后，用手锯下料，模板四条侧边全部用手刨刨平，用2m靠尺检查平直度； 将模板平铺在操作平台上，从一侧向另一侧弹好纵横龙骨边线； 从一侧向另一侧钉木龙骨，钉木龙骨过程中，在模板拼缝处粘贴密封胶条，密封胶条不得凸出模板内侧面；穿吊钩与上口lOOmm×lOOmm木方上钉子按@150间距，其余木枋上钉子按@200间距； 龙骨与面板钉装完毕后，从一侧至另一侧弹出螺栓孔十字线，用电钻钻出螺栓孔。 制作完毕后，按大模板制作质量检查标准，由工长、质检员分别检查验收，验收合格后，立放在模板支架上。 按需求均匀涂刷脱模剂，等待吊装。 (2)墙体模板 所有阴角必须做预制阴角模，每边长度视具体部位确定，内墙模板尽量配制整数相交板，余下的模数加到阴角模板里，采用1220mm×2440mm的木胶板，厚度为15～18mm厚，模板的背面龙骨采用50mm×lOOmm的木方，接缝处采用lOOmm×lOOmm的木方，水平方向主龙骨采用Φ48钢管(双排)板面接缝表面平整、方正，接缝处用5mm×lOmm的海绵条填塞严密防止砼漏浆。 外墙大模板要将竖向龙骨下伸，用下层螺栓孔将其与墙面固定严密。 由于要保证木模板具有足够的强度、刚度、稳定性，故要求大块模板配完后在背面采用Φ48钢管固定，以防止吊装时模板扭曲变形，钢管采用“7”字形Φ12的钢筋套丝固定在次龙骨上。注意：阴阳角相邻处的模板开孔必须错开5cm，以便交茬钢管相伴固定。 (3)柱模板 柱模的高度按结构层高减去梁的高度外加3cm，采用四片企口式模板拼接。根据柱子截面尺寸背面配2～4根50mm×lOOmm的木方，龙骨竖向分布，次龙骨对接用帮条木方固定(接缝同墙模一样要求)。 (4)梁模板 梁的底板采用15～18mm厚覆面木胶板，侧模板采用12mm竹胶合板，次龙骨采用50mm×l00mm的木方，大于600mm的梁高，必须穿一道螺栓，用Φ48钢管加固，接缝与墙体一样做法，梁底与侧模的接触面采用企口连接。用底托帮的方法，避免阳角跑浆。跨度大于4m的梁底模起拱1‰～3‰ 3. 模板安装 (1)安装柱模板 柱模由预拼装的四片企口式大板一面一片就位，用铅丝与柱主筋绑扎临时固定，通排柱拉通线安装。 安装柱箍采用14号槽钢制成柱箍，用螺栓拉紧，柱箍间距为400mm，螺栓眼孔间距为1050mm。安装柱模的拉杆或斜撑，柱模每边设2根拉杆固定于事先预埋的楼板内的地锚上进行校正，拉杆与地面的夹角尽量保持45°～60°，地锚桩与柱距离在3/4柱高，用吊线坠或经纬仪校正柱的垂直度。 将柱模内清理干净，封闭清扫口，办理预检。 (2)安装墙模板 按照图纸，弹好墙体位置线及门窗洞口位置线。 抹好地面找平层，焊接模板定位筋，防止下口模板移位。 按位置线安装门窗洞口模板和各预埋件以及各专业预埋洞口及框架梁梁豁口。 安装一侧模板(外墙先安外侧)并先固定防止倒下伤人，然后安装穿