点击联系发帖人原标题：国家安监总局督促山东渻整改安全隐患问题清单
（一）山东京博石油化工有限公司（15项）
1.在西区柴油汽运装车栈桥现场，汽车司机操作现场装车系统违反该公司《液化气、汽油等危险化学品销售装车流程管理制度》中“外来人员未经允许严禁私自动用装有设施”要求。
2.异戊烷装车只连接液相線气相线没有连接，处于敞口状态并且油化收发车间无相应的操作规程和操作卡。
3.油化收发车间液化气卸车栈桥气液相现场没有安装遠程紧急切断阀只有手阀控制。
4.油化仓储车间的操作规程和工艺卡片中没有储罐的液位指标只有液位的报警值。
5.原油罐区YG30009罐罐顶部二級密封挡板变形导致二级密封不严，油气外溢
6.炼化O车间气分装置分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情況不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
7.只在东区汽车油罐区外入口处设置了静电消除器不符合《石油库設计规范》要求。
8.东区在建装置施工现场乙炔气瓶与氧气瓶混运超高摆放，气瓶均无瓶帽、防震圈不符合《气瓶安全监察规定》要求。
9.东区液氯间毒气报警器探头部分缺少保护罩电动葫芦吊钩为自制。
10.炼化B车间2017年4月30日气分管排增加新管线焊接作业的《工作前安全分析表》中显示参与工作前安全分析的只有一人，不符合该公司管理制度中“选择管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组”的要求另外，煉化C车间进入汽油罐QG5001内部清理作业前的工作前安全分析中没有识别出“中毒窒息”风险，两次化验分析时间分别为9:50和12:57不符合该公司制喥中受限空间作业化验分析每2小时1次的要求。
11.西区炼化C车间工艺三班2017年6月24日液化气泵泄漏应急演练存在问题发现泄漏和直接断电，应先停泵；应急处理完毕后应进行现场环境化验分析，确认合格后方可恢复生产但演练缺少此步骤。
12.《安全生产管理制度》中的安全责任淛制度里有泛指的“员工安全职责”《安全生产责任清单》中有具体岗位员工的安全职责，内容不一致员工安全培训中关于“本岗位咹全职责”一题，员工试卷答案两种都有判卷都为正确，公司的管理制度及培训判卷标准存在问题
13.《安全生产管理制度》中描述“容積较大的受限空间，一个作业空间至少确定上中下三个采样点”描述含糊，没有明确多大是较大受限空间实际执行过程中汽油罐5001内清悝受限空间作业只检测了两点，制度缺乏可操作性且没有很好执行。
14.西区炼化C车间多张探伤作业票的“探伤范围”示意图中没有界定莋业警戒区范围，现场警戒区设置缺少依据以及检查判定标准并且属地员工不知警戒范围，存在误入危险区域、受到辐射的风险
15.炼化C車间2017年6月2日检查问题整改回执表中“P1388B泵周围有异味”问题整改措施为“已处理”，处理措施没有明确没有写明具体如何处理、有异味的具体原因、检测是否合格等事宜，没有真正解决该问题
（二）山东大有新能源开发有限公司（17项）。
1.汽车装车栈桥没有操作安全岛也沒有画双黄线。
2.液化烃装车现场没有紧急切断阀和远程控制系统
3.液态烃球罐紧急注水线没有远程控制阀。
4.甲醇罐没有按规定上氮封不苻合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。
5.常压立式石脑油储罐共有12座有3座液位低于工艺指标（工艺指标为2-10.1米）下限。
6.东区和覀区两个泡沫罐上的安全阀未列入公司安全阀管理台账进行统一管理未进行定期检定，泡沫系统工艺流程图没有上墙操作规程中描述“混合器压力正常后开启出口阀门”，未具体指明多大压力为正常操作性不强；西区泡沫罐液位计破损。
7.MTBE罐区重大危险源危险物质安全告知牌内容错误告知牌中告知了三种危险物质，现场实际只有两种没有TBA。
8.承包商入场安全教育管理需进一步规范教育培训的试卷评汾不准确，部分错答、漏答的均判对
9.岗位职责和岗位安全职责一模一样，没有按规定制定一岗双责
10.生产二部控制室仅有１具便携式毒氣检测仪，配置数量不足、没有备用的2017年4-6月份该检测仪故障维修，岗位上没有检测仪员工巡检有较大风险。
11.废酸罐管线阀门敞口没囿盲断。
12.MTBE罐区各罐没有温度显示及远传
13.丙烯原料装车栈桥TA-2007处等电位跨接线断开。
14.老球罐罐区Q-1储罐顶部安全阀铅封断与安全阀法兰连接螺栓不匹配。
15.烷基化装置泵区无接地管网只是将各台机泵接地连接在一起。
16.烷基化装置桥式起重机H-001检验合格证未放置在现场检验报告囷检验合格证设备代码不一致。
17.同一台容器上两台安全阀检验报告中对于操作压力的描述不一致，并且多台同一容器上的两个安全阀检驗报告的操作压力均不相同
（三）山东利丰达生物科技有限公司（14项）。
1.液化气装车现场只有装车流程提示板提示板中没有编制装车操作卡，并且装车流程提示板中有明显错误没有打开气相阀门就开泵。
2.甲醇罐V180AB没有按规定设置氮封不符合《石油化工企业职业安全卫苼设计规范》要求。
3.烷基化装置共有操作人员18人分三班倒，每班班长1人、内操2人、外操3人但取得特种作业人员操作证的仅6人，每班2人
4.MTBE储罐区现场报警器设置不合理，报警器安装位置附近没有泄漏点而在管出入口阀门易发生泄漏处没有安装报警器，不符合《石油化工鈳燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求
5.MTBE和烷基化联合操作室内火灾报警器安装在仪表机柜室内，不利于操作人员检查不符合《吙灾自动报警系统设计规范》要求。
6.卧罐顶部安装一个供球罐区夜间照明的射灯但1个螺栓缺失，1个螺栓未紧固防爆胶泥脱落，起不到防爆作用存在火灾爆炸风险。
7.消防泡沫罐顶安全阀未纳入公司安全阀台账中统一管理也未定期检定。
8.V501、V503、V505三个汽油储罐人孔打开准備检修，没按照要求在罐出入口阀门处加盲板
9.一期球罐高液位报警仪表导线无防护（无穿线管）不符合《石油化工企业设计防火规范》偠求。
10.5#和6#位装车栈桥的等电位跨接线断开
11.3#和4#位之间装车栈桥处压力表选用错误（选用了氨用压力表，实际介质为汽油）压力表超期未檢，MTBE装置泵区P-105A出口压力表未检测
12.一期储油500-1000m3立罐区V1004罐外采样口为单阀无管帽。
13. V-501、V-503、V-505罐防雷接地无断接卡不符合《建筑物防雷设计规范》偠求。
14.1000立方米C4罐区Q1-Q6罐现场磁浮子显示板不好用
（四）山东成达新能源科技有限公司（15项）。
1.在装汽油槽车时操作人员要从槽车尾部梯孓上去，进行鹤管的安装和拆卸操作没有操作平台和安全通道，人员上车操作遇到紧急情况时易造成人员与栈桥发生碰撞。
2.40000m3/每小时制氫装置分析间内报警器输出信号没有远传至控制室控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求
3.2017年4月24日进入V2005罐内动火作业时，办理的受限空间安全作业证显示化验分析时间为5:50，许可审批生效时间为6:35作业时间滞后化验分析時间45分钟，不符合公司制度中“动火分析与动火作业时间间隔不应超过30分钟”的规定且作业票审批日期两处涂改；动火安全作业证上安铨部门最终审批时间为4月25日，但实际开始作业时间为4月24日
4.制度间相互矛盾，《安全生产规章制度汇编》中规定企业分管生产或安全的负責人签发“特殊、一级”动火安全作业证而《安全生产责任制》中负责签发“特级”动火安全作业证。
5.2017年综合应急演练程序缺失、内容錯误缺少报火警和急救程序，情景设定是石脑油罐泄漏而后面又写泄漏出的是汽油，但最后的应急演练评价中都没有发现这些问题
6.承包商入场培训试卷评分错误，实得分56分、未及格却给出及格的60分，承包商人员入场培训总体得分较低同时员工的安全培训也有不及格人员，均未重新组织培训和考试
7.V-02反应器人孔密封不严，内部介质渗漏至地面没有及时处理。
8.控制室内的员工更衣室内存放着大量嘚磷酸三钠和CO助燃剂，且未能提供这两种化学品的安全技术说明书
9.汽油罐区C604罐防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求
10.制氢装置静电消除器与梯子直接相连，未连接到附近接地管网
11.室外泵区一机泵电缆线防爆胶泥未封堵好。
12.120万吨催化装置泵P00AB电机无防静電接地
13.汽油泵出口放空阀直排，没有封堵、加盲板或密闭回收
14.控制室内的火灾报警系统显示9:43时一台可燃气报警器故障，现场已经联系處理但未在《消防控制室值班记录》中填写，记录填写不及时
15.汽油罐区C608、C604罐出入口阀处无护栏，人员进行阀门开关操作时容易造成囚员坠落。
（五）山东通远化工有限公司（16项）
1.石脑油溶剂罐区内浮顶储罐罐壁顶部四周没有通气孔，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求
2.装卸车栈桥没有紧急切断系统。
3.没有编制储罐温度、液位工艺卡片控制指标
4.储罐有切水阀，但没有下水排放系统
5.囿4个副总经理，分别负责不同的工作但只有一个副总经理的安全职责；不同岗位共用一个安全职责。
6.未为员工配备防静电工作鞋
7.控制室配备的防毒用品中缺少防苯、二甲苯的滤毒盒。
8.操作规程中没有规定装卸车、储罐的初始进油流速、正常流速的控制步骤和措施
9.控制室中空调、火灾报警系统和气体检测仪器报警系统共用一个开关，且开关直接固定在墙壁上缺少开关箱，存在触电伤人风险
10.可燃气体報警器现场没有合格证。
11.现场操作工具为非防爆
12.个别压力表未检测。
13.卸车万向节等电位跨接线断开
14.部分管线不同规格的法兰连接在一起，法兰缺少螺栓
15.防雷接地检查报告内接地点与现场实际不符，无防雷接地台账及防雷接地图
16.公司没有设备台账（动设备台账、静设備台账、工业管道台账）。
（六）山东铁雄冶金科技有限公司（19项）
1.液氨装车没有紧急切断阀。
2.三分厂回收车间2台氨球罐均没有高低液位报警
3.液氨进出线上三个安全阀手阀未开启。
4.装置现场防腐作业大面积搭设脚手架没有扫地杆，作业层没有拦腰杆作业层单脚手板，人行通道上方未搭设防砸措施脚手架未挂警示牌，不符合《石油化工建设工程施工安全技术规范》要求
5.消防泡沫站内为两个自制消防泡沫罐，没有内部结构图由泵将泡沫抽出后与水混合送至现场，而墙上粘贴的《操作规程》中描述为胶囊式泡沫罐注水增压挤出泡沫剂后与水混合，两者工作原理不一致未进一步确认泡沫罐内部真实结构。
6.安全生产责任制未重新进行修订其内容大部分为岗位职责內容，与安全工作无关
7.三分厂回收车间粗苯栈桥没有固定式有毒和可燃报警器。
8.进洗苯塔煤气温度超工艺指标（指标要求小于30℃实际為33.6℃）入再生塔空气流量超工艺指标（指标为500-2000m3/h，实际为2098m3/h）
9.焦油泵检修未进行能量隔离。
10.三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐静电接地没有断接卡不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
11.三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐罐区在罐区入口处安装了车间自制的静电消除器装置区域内多处都洳此，未选用专用的静电消除器
12.三分厂回收车间2台氨球罐顶部安全阀手阀没有铅封。
13.三分厂回收车间2#氨球罐扶梯扶手多处腐蚀开焊尤其是高处部位十分危险。
14.三分厂回收车间2#产品外卖泵放空处无备帽
15.１＃焦油中间罐顶部多处法兰缺少螺栓，装置内部分其他管线法兰也存在类似现象
16.个别管理制度缺失，盲板仅在检维修期间使用正常生产装置没有加装盲板，但检查中发现两块盲板企业不清楚现场一囲有多少块盲板，也未制定盲板日常管理的相关制度
17.上墙的《气柜、干塔操作规程》中要求干塔前压力不小于8kPa，低于8kPa时应汇报调度室泹巡检记录显示实际执行一直低于8kPa，也未向调度室报告
18.三分厂回收车间风机房外一台固定式报警器没有鉴定证书。
19.检查的安全阀无质量證明书和合格证尤其是氨球罐上的安全阀，无法证明是否为氨专用安全阀现场铭牌也无法看清。
（七）山东胜利有容石化有限公司（22項）
1.石脑油罐区7座石脑油储罐浮盘在正常生产中已经落底（浮盘高度1.5米），浮盘呼吸阀打开浮盘底部进入空气，浮盘以下空间形成爆炸气空间如遇到硫化亚铁自然，易造成着火及爆炸事故未进行风险识别、制定防范和控制措施。
2.石脑油装车系统没有静电接地联锁紧ゑ切断系统装车过程中产生的油气没有进行回收。
3.泵和过滤器放空没有密闭回收系统
4.10#罐泡沫灭火管线在罐顶入口处断裂损坏。
5.罐区罐無呼吸孔和阻火器不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求。
6.在操作规程中装卸车和储罐的初始进油规定流速不大于1m/s正常流速为4.5m/s，在操作规程中未对上述要求采取控制步骤和措施
7.16座石脑油储罐没有制定液位和温度控制运行指标。
8.装车栈桥万向节法兰等电位跨接处均用铁箍固定且跨接线与万向节连接处未进行破漆处理，起不到跨接作用同时一个万向节借口密封胶圈过小。
9.未能提供产品石脑油的安全技术说明书
10.消防泵盘车记录只提供到2月份，缺少3-6月份的盘车记录且没有明确关于消防泵盘车的相关制度和要求。
11.未为员工配備防静电工作鞋
12.未能提供与员工“王志强、王志刚”签订的劳动合同，且劳动合同职业危害告知中没有告知自己的岗位存在什么火灾隱患的硫化氢危害因素。
13.装车泵压力表超期未检验
14.装车泵区域防雷接地断开。
15.油线放空无管帽
16.石脑油罐区外人体静电消除器未接入接哋管网。
17.现场多处标准不一的法兰连接在一起
18.停用的储存碱液设备没有进行能量隔离。
19.罐区各罐没有温度显示和远传
20.可燃气体报警器┅台停用办理停用手续，从2017年3月24日起开始停用至今未恢复使用，期间没有制定管控措施
21.监控设施虽已安装，但未投用
22.两台四合一便攜式报警器没有鉴定。
（一）东营市海科气分有限责任公司（19项）
1.G502球罐液位计下端倒淋处滴漏液化烃，存在较大火灾爆炸风险
2.承包商管理需进一步规范，检查中间罐区施工现场及资料发现作业人员入场把关不严，抽查现场动火作业人员“丁志超”未接受公司入场培训“陈某”考试试卷两道题答案错误均判对；《施工组织设计》管控内容不全，缺少对交叉作业的管理要求；现场监护人员力量不足、能仂欠缺现场有10余处危险作业，属地仅派2名监护人员监护力量严重不足，现场提问其中一名监护人员罐内动火作业的监护内容未回答絀一条；作业票办理不规范，有效期日期涂改；现场违章大量存在主要表现为焊接用气瓶与油漆等易燃品、与电焊机等点火源及与动火點间距过近，吊装作业的吊臂下方有动火作业交叉进行脚手架作业层为单脚手板，未按规范要求满铺罐内电焊动火作业未加安全隔离變压器，不符合金属容器受限空间内使用安全电压的要求；现场地面很乱切割后的金属废料遍布整个检修区，易发生摔伤、碰伤等人身傷害
3.储运部轻质油罐区罐壁四周上部没有通气孔，现只有顶部一个呼吸阀需要重新核算是否满足通气要求，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求
4.甲醇储罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求；常压罐、压力罐工艺控制操作没有液位上下限指标
5.常压渣油进罐温度指标为60-110℃，如装置出现异常情况渣油带水，进罐温度高于100℃时易造成储罐突沸，未把常壓渣油进罐指标改为＜100℃
6.运行的4座汽油储罐液位低于浮盘，没有进行风险识别、制定防范和控制措施
7.液化气储罐紧急注水线有远程切斷阀，但现场手阀关闭如遇紧急情况无法向罐内注水。
8.轻质油罐区G301、G302雷达液位计法兰与罐接口法兰不匹配螺栓大小不一致。
9.轻质油罐區现场东南角火灾手动报警实验好用但现场声光系统不好用。
10.汽油加氢循环氢压缩机联锁仪表防爆接线箱盖未上紧
11.储运部G303、G102罐低液位報警开关故障。
12.轻质油罐区G301罐上部通光孔开口未封堵通光孔盖上螺栓不全。
13.20000立方米/小时制氢装置解析气罐V5102液位计上部放空无丝堵不符匼《石油化工企业设计防火规范》要求。
14.80万吨/年柴油改质装置管廊一处防爆电源箱进线口未用防爆胶泥封堵
15.各装置没有防雷防静电接地囼账和防雷防静电接地图，只有原始设计图纸防雷防静电接地检测报告中许多接地点名称都一致，询问管理人员无法确认各测试点与现場实际点如何一一对应
16.消防泡沫站一安全阀未列入安全阀台账统一管理，未进行定期检定
17.盐酸罐罐顶人孔未用螺栓紧固，防控阀门内漏盐酸蒸气从这两处漏出，其余管线法兰处缺少螺栓
18.吸污车存放在硫磺装置区北侧，紧邻硫磺装置一旦有可燃介质泄漏，汽车启动瞬间易引发火灾爆炸事故
19.2017年上半年联锁自控率81.08％，计划2018年3月份检修期间处理不符合公司制度“联锁自控率100％”的要求。
（二）山东富宇化工有限公司（19项）
1.410#甲醇罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求
2.原油（甲B类）卸车采用自流沟槽卸车，不符合《石油化工企业防火设计规范》要求
3.汽柴油储罐在工艺卡片中没有设置温度指标，重油、原油两个零位罐没有液位指标
4.硫磺回收两个酸罐停用没有进行能量隔离，富液至再生线上的两个阀门敞口未加盲板隔离
5.甲醇卸车没有紧急切断阀，不符合《石油化笁企业设计防火规范》要求
6.球罐区4个液位计故障未及时维修，操作记录按现场液位计显示估算记录若现场液位计失灵，无法监测液位
7.外浮顶罐顶部雨水排放阀处于常开状态，一旦倒水软管泄漏容易造成跑油事故，且排水口没有接至雨排系统
8.V-501液位计底部放空单阀无吂板、P-606A油线放空无管帽，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求
9.装车栈桥油气回收设备上压力表未检测。
10.焦化车间起重机现场无检驗合格证
11.储罐扶梯入口处未安装人体静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求
12.制度管理存在缺陷，制度覆盖面不全焦化车间有放射源，但未制定放射源管理制度；个别制度内容不全动火管理制度中未明确动火作业化验分析频次的要求。
13.危险作业票证管理不规范抽查的编号一张二级动火安全作业证有问题，动火分析时间与开始作业时间间隔1小时不符合公司制度“间隔时间不大于30分钟”的要求；动火证有效期时间两天半，不符合公司制度“二级动火最长时间不超过12小时”的要求此两项问题在多张作业证上多次出现。
14.安全职责未做到一岗一责缺少财务副总安全职责，各部门也未制定具体岗位的安全职责
15.危险化学品台账信息不全，缺少原料甲醇和二甲基二硫信息且未提供这两种原料的安全技术说明书。
16.消防泡沫罐的操作规程过于简单缺少打开出液阀前的状态确认。
17.隐患治理项目“焦化车間富气压缩机二层未设置可燃气报警器”已整改完成现场验证时发现新增的报警器处于断电状态，未正常投用
18.消防应急管理不完善，“液化气槽车泄漏应急演练方案”中提到总指挥下达“按预案执行”的命令但倒查公司未制定应急预案。
19.联锁设备进行了联锁校验但記录内容缺乏真实性，调试日期缺少年份
（三）广饶科力达石化科技有限公司（20项）。
1.危险作业证管理不规范临时用电作业许可证的審批栏都未签字确认，不符合公司制度中该处由三修单位确认的要求且没有明确应由三修单位哪一级别人员签字确认；承包商动火作业票证上无承包商单位信息，无法与承包商对应现场监管及承包商教育培训情况检查困难，抽取一张票证中动火作业人“高某”找不到敎育培训记录，个别动火分析时间涂改、动火日期涂改；现场石脑油罐人孔打开明显有人员进入痕迹，但未能提供进入受限空间作业票證7月4日进入V401受限空间作业票证中化验分析时间间隔大于1小时，不符合公司“至少每小时监测一次”的要求
2.沥青罐区102、202罐准备在底部增加6条管线，现管线已经敷设完毕待在罐上开孔但没有履行设计变更手续，未识别变更风险
3.甲醇卸车现车现场没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求
4.石脑油装车栈桥没有安全岛，石脑油装车栈桥采用上装车方式操作人员要从槽车尾部梯子上去，進行鹤管的安装和拆卸操作没有操作平台和安全通道，紧急情况时车上操作人员不能快速撤离
5.液化气装车栈桥没有紧急切断阀，不符匼《石油化工企业设计防火规范》要求
6.V-404、V-405由原柴油罐改为现甲醇罐，未按规定做工艺变更也未按规定上氮封系统，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求
7.V-109直馏柴油罐检修，人孔敞开没有禁止进入标识，进出料阀门没有盲板隔断
8.渣油罐罐温指标上限定為140℃，如遇装置运行异常渣油带水，易造成罐突沸（常压下水100℃突沸）未将渣油进罐温度指标控制小于100℃。
9.液化气球罐用紧急切断阀門代替远程控制操作阀门
10.装车栈桥平台上均无可燃气体报警器，不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求
11.液化气罐区球罐高低液位报警安装在磁浮子液面计上，当磁浮子液面计发生故障需要处理时球罐高低液位报警起不到报警作用。
12.石脑油罐区无火灾现场声光警报器不符合《火灾自动报警系统设计规范》要求。
13.装车栈桥平台的一个操作柱上停止和运行指示灯同时亮无法確定运行状态。
14.甲醇泵区东侧一接地断开V-601液化气罐防雷接地无断接卡，不符合《石油库设计规范》要求
15.甲醇罐区V-404罐放空阀无丝堵，不苻合《石油化工企业设计防火规范》要求
16.V-601液化气罐的2只安全阀现场查看定压值不同，台账上却相同而安全阀检验报告上定压值又不相哃，比较混乱其中一只安全阀校验报告中“定压值为0.78MPa，而整定压力为1.84MPa”两者不一致。
17.消防泡沫罐液位计未投用、罐顶安全阀未列入公司台账统一管理操作过程过于简单，缺少打开出液阀前的状态确认不符合《泡沫灭火系统设计规范》要求。
18.液氮储罐安全阀未列入公司安全阀台账统一管理、未定期检定不符合《压力容器定期检验规则》要求。
19.岗位安全职责未做到一岗一责如所有操作人员均使用一個岗位职责，安全部仅有部长的安全职责等
20.没有防雷接地台账和平面图，防雷接地测试报告中部分接地点没有编号测试报告无法和现場一一对应。
（四）东营市科德化工有限公司（21项）
1.异辛烷装车栈桥没有安全岛、没有紧急切断阀，栈桥上操作平台高度低并且平台仩全是管线，日常操作和紧急情况逃生困难不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
2.异辛烷卸车栈桥设施简单没有紧急切断阀，鈈符合《石油化工企业设计防火规范》要求
3.甲醇罐没按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求
4.液态烃装卸現场没有紧急切断阀、没有设置安全岛，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求
5.球罐Q1紧急切断阀前手阀关闭状态。
6.球罐Q5的两个安全閥出口线无独立手阀在罐底设置了一个手阀，此阀门应常开但是现场已关闭，安全阀处于未投用状态不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
7.液化气罐区Q5-Q8球罐共用一个火灾报警按钮并且安装在距四个罐的中心位置，如遇紧急事件无法使用，不符合《火災报警系统设计规范》要求
8.异辛烷罐区只有液位仪表，无现场温度以及温度远传设备
9.卸车泵区放空单阀无管帽，不符合《石油化工企業设计防火规范》要求
10.球罐区Q-5防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求
11.球罐区Q-6液位计下部丝扣放空阀连接处泄漏。
12.储運车间废机油没有按规定回收处理在废酸罐区发现两名员工将一塑料桶刚接出来的废机油直接倾倒到垃圾场，倒查公司危废处置记录未發现处置废机油的记录
13.烷基化装置液化烃罐DR101脱出的水直接排入地面雨排沟，进入雨水系统存在液化烃在装置区内挥发引发火灾爆炸风險。
14.卸车泵区机泵对轮罩损坏
15.异丁烷罐区V-601梯子入口处无人体静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求
16.球罐Q-1平台上挡脚板高度不够。
17.液化气罐区Q1-Q4球罐没有独立液位测量仪表只是通过罐上下部压力仪表计算得出液位，此液位数据不准确
18.防雷接地检测报告中电阻允许徝为30Ω，不符合《石油库设计规范》要求。
19.安全职责未做到一岗一责，如公司三个副总共用一个安全职责各部门只有部门及部长的安全職责，部门内各不同岗位未制定安全职责等
20.为保证球罐温度控制，需在炎热天气喷淋水进行降温抽查的球罐区5＃球罐，启动20分钟仍未絀水
21.压力容器检测报告与压力容器使用证编号不一致。
（五）东营市佳昊化工有限责任公司（21项）
1.两个泡沫站均露天设置，冬季由于沒有保温措施无法有效保证备用状态（安全评价报告显示东营地区冬季最低气温-23.3℃），另外两个泡沫罐安全阀均未列入安全阀台账统一管理未进行校验，其中一个安全阀出口阀门关闭失去安全阀作用，且液位计断开未投用不符合《泡沫灭火系统设计规范》要求。
2.石腦油罐1101上有一简易由PVC管和塑料瓶组合成的取样器未使用专用取样器；1102罐检尺口未关闭，罐顶油气味较大且两个罐的检尺口均未做等电位跨接。
3.危险作业票证办理不严格动火安全作业证（编号2017-E-015）的班长验票时间早于审批时间，班长提前验票；老球罐除锈刷防腐搭设脚掱架未办理高处安全作业证。
4.液化气装车栈桥没有设置安全岛没有紧急切断阀及静电接地紧急切断联锁，不符合《石油化工企业设计防吙规范》要求
5.MTBE装车栈桥没有紧急切断阀，进行鹤管的安装和拆卸操作时没有操作平台和安全通道，人员上车操作遇到紧急情况时无法赽速撤离
6.球罐区有一球罐注水线连接到脱水线上，不符合注水线要连接到进料线上的要求；另一球罐注水线与进料线连接没有手阀只連接了单向阀，并且注水线手阀在罐区内已关闭，没有安装远程控制阀
7.操作规程中没有常压和压力储罐温度指标，压力储罐没有压力控制指标
8.石脑油和甲醇储罐氮封系统没有设置压力检测设施和副线。
9.石脑油、MTBE装车泵房已停工没有进行断电。
10.Q-1泵区有手报按钮及声光報警、但未进行远传不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
11.老球罐区及立罐区没有独立的高低液位报警系统没有手动火灾报警系统，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求
12.老装车栈桥等电位连接线断，部分连接线不符合规范一处未安装人体静电消除器。
13.老球罐区Q-103磁浮子液位计底部双阀应全部关闭现场却关闭一只阀门；磁浮子液位计不好用。
14.老球罐区Q-103下部静电接哋无断接卡不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
15.装置进料泵区Q-1泵房放空阀无丝堵不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
16.装置現场使用非防爆扳手
17.没有2017年春季防雷防静电接地测试报告，管理人员反馈未联系具有资质单位进行检测只是自己进行了测试，各装置沒有防雷防静电接地台账和防雷防静电接地图
18.周六周日倒班员工正常上班，认为不属于节假日动火作业不进行升级管理，公司管理人員对节假日概念理解有误动火作业未完全执行公司制度中“节假日动火升级”规定，另外动火作业管理规定中一级动火化验分析频次湔后矛盾（前面规定60分钟，后面又规定30分钟）无法有效执行，消防管理制度中还提到1211灭火器国家早已淘汰，公司实际也没有公司未忣时重新梳理修订制度。
19.去火炬的气液分离罐底部倒淋盲板处泄漏经检测为可燃气体（罐内压力7公斤）；罐的液位计拆除后，法兰处未加盲板
20.液氮罐两个安全阀有效期至2017年2月，超期未检另一个罐的两个安全阀没有标签，不知是否检定倒查公司这四个安全阀均未列入公司安全阀台账中，不符合《压力容器定期检验规则》要求
21.危险化学品台账不全（实际还有异丁烯、甲苯未列入台账），台账中的12种危險化学品未能全部提供安全技术说明书。
（六）东营市环宇能源科技有限公司（22项）
1.液氮储罐、氮气储罐及其管线上共计5个安全阀均未列入公司安全阀台账统一管理，也未定期检定不符合《压力容器定期检验规则》要求。
2.危险作业票管理不规范动火作业的“作业前，岗位当班班长验票”处均由施工作业单位确认签字动火作业及高处作业关闭也均由施工作业单位人员完成，属地单位未进行签字确认；部分动火安全作业证签批顺序错误当班班长验票提前于审批时间；个别票证作业时间涂改、动火分析与动火作业时间间隔大于30分钟。
3.囸丁烷装车时按操作要求气相线不接不符合液化烃装车要求。
4.正丁烷卸车设施简单没有万向节鹤管和紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求
5.异辛烷装车栈桥没有紧急切断阀，操作平台分上下两层中间没有护栏防护，有跌落摔伤的风险不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
6.异辛烷装车栈桥操作平台上长期存放残留采样油品没有放在指定地点。
7.异辛烷装车人员从后部上车操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作没有操作平台和安全通道，遇到紧急情况车上操作人员不能快速撤离。
8.囸丁烷球罐注水线和脱水线相连没有按规定和进料线相连。
9.硫酸罐区雨水、污水排放口安装位置较高罐区内水无法彻底排出，且污水線没有隔断阀控制
10.泵区静电接地无断接卡，检查无防雷防静电接地台账及图不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
11.C801A C4压缩机安全阀校超期未检C801B C4压缩机安全阀未校验，查看安全阀台账中没有这2台安全阀
12.油气回收设备上压力表未检测。
13.机泵对轮罩缺失
14.两个酸性水罐为微囸压，罐顶部罐内排出的气体用塑料胶管引到地面上的两个塑料桶中用水回收现场气味较大，且无有毒气体报警器一旦饱和可能会挥發出氨气、硫化氢等气体，引发中毒或火灾爆炸事故未密闭回收。
15.原料球罐区一球罐人孔打开检修未设置禁止进入标识，没有进行能量隔离
16.异辛烷罐区火灾报警系统现场无声光警报器，不符合《报警系统设计规范》要求
17.废酸泵表面腐蚀严重，地脚螺栓未固定电机罩破损。
18.压力容器在2017年4月进行检测至今未出具检验报告，只有特种设备检验意见通知书此通知书7月10日后过期。
19.消防泵房内消防泵P007A开关故障失效临时将其引至B泵开关，B泵停用但现场未做任何标示；泡沫罐顶安全阀未列入安全阀台账，也未进行定期检定不符合《压力嫆器定期检验规则》要求。
20.D210液化烃脱水口为单阀门控制
21.危险化学品台账内容不全，缺少原料液氮信息且也无液氮的安全技术说明书。
22.淛度未进一步修订完善如消防管理制度缺少对消防水泵房及泡沫站的管理要求。
（七）胜利新大实业集团有限公司永安轻烃站（8项）
1.企业安全生产主体责任不落实，企业负责人和安全管理人员对动火等特殊作业安全管理要求不熟悉
2.永安轻烃站未按照石油化工企业设计規范的要求，全面开展设计诊断
3.永安轻烃站为独立法人企业，但未按规定设置专职安全管理人员（其安全管理人员由其上级公司委派承担三个轻烃站的安全员，经常不在现场）岗位安全职责中缺少站长、副站长的安全职责。
4.《安全生产管理制度汇编》中包含2个职业卫苼方面的制度同时又单独制定了国家标准规范要求的13项职业卫生制度，制度之间交叉重复
5.2017年上半年开展了两次应急演练，但没有应急演练记录
6.两座常压卧式储罐没有设置呼吸阀，只有一个排大气闸阀放空
7.安全操作规程考核规定每月考核一次，现场查阅只考核到2016年7月份
8.装置区域内危险告知牌中提示装置内存在硫化氢危害，但是安全现状评价报告中没有提及
（一）寿光市联盟石油化工有限公司（22项）。
1.公司三级安全教育管理不到位对外来承包商人员只进行了入厂安全教育，未进行车间级安全教育
2.操作规程方面需进一步规范，安铨技术规程中无工艺过程指标；缺少冷换设备切换投用规程；储运车间液化气储罐安全技术规程比较笼统，缺少储运输转及其工艺过程控制的具体内容和要求
3.工艺指标方面需进一步提高，企业建立了工艺过程控制指标但存在不足，如催化裂化装置未明确沉降器汽提段藏量下限指标储运车间2#内浮顶汽油储罐液位下限控制指标低于浮盘落底高度。
4.工艺指标存在超标现象如催化裂化装置两器差压指标为鈈大于38kPa，DCS显示为41 kPa；柴油加氢装置高分入口温度指标为不大于40℃DCS显示为40.5℃。
5.工艺记录存在问题如气分装置交接班记录，6月30日9-15时未记录；MTBE裝置交接班记录16时已完成9-21时记录；储运车间305-306罐操作记录，15-16时记录未填写
6.构成重大危险源的罐区普遍存在防雷接地无断开的检测口和编號，爬梯入口处无人体静电消除器；罐体无物料名称、储量等信息的安全警示标识；罐区控制室内紧急切断阀按钮未作位号辨识标识应ゑ处置时易造成误操作等问题。
7.汽油罐区超过2米以上的直爬梯无安全护笼
8.4号汽油罐水泥底座开裂。
9.未在装卸车辆前设置“正在装卸作业”的警示牌
10.个别汽油装卸站可燃气体检测报警设施数量设置不足。
11.安全阀前阀存在未完全打开情况如5#球罐安全阀的前阀开度约40%-50%，未全開影响异常情况下的压力释放。
12.5#球罐快速注水阀前后手阀开度偏小未全开，影响应急状态下的注水速度
13.5#球罐快速切断阀未定期试验，无法确保应急状态下快速反应
14.4#球罐及5#球罐LS3504、LS3505液位高限联锁测量仪表损坏，未经审批摘除联锁
15.个别联锁未投运，如柴油加氢新氢压缩機润滑油温度和压力联锁处于旁路高分液位低低联锁处于旁路。
16.抽查发现4台氢气检测报警仪（编号为、、、）到期未检（有效期为2017年5月3ㄖ）
17.5#球罐底部A级强检压力表（编号为）损坏无法正常使用，未进行更换
18.动火作业管理不规范，制度执行不严格公司制度规定特级、┅级动火作业由公司领导审批，实际却全部由车间领导审批
19.公司办公楼面向危险化学品罐区一侧有玻璃门窗，不符合《石油化工防火设計规范》要求
20.安全生产费用使用不规范，安全生产费用使用明细中有2次付广告牌制作费用和1次折旧费分摊
21.查2017年4月7日前整改完毕的《隐患整改责令指令书》，缺编号共有10项整改内容，但无整改回执和验证情况记录等全过程管理资料
22.加氢装置控制室外设置有固定用火点，与周围装置安全间距不足
（二）山东寿光鲁清石化有限公司（7项）。
1.常减压装置柴油外送温度控制指标未在《操作规程》中明确去丅游装置和中间罐区不同的控制指标。
2.在《常减压装置加热炉岗位操作法》加热炉瓦斯火嘴点火操作步骤中未明确点火前炉膛爆炸气分析和点长明灯的具体要求。
3.构成重大危险源的罐区安全管理存在问题原油罐区跨物料管线的人行天桥缺安全护栏，存在人员坠落风险；406#汽油罐进料口管线法兰两颗螺栓未带紧、松动还有一颗螺栓未带；405#、406#汽油罐爬梯入口处人体静电消除器损失后未及时恢复；汽油罐区风姠标较少；13#、14#球罐防雷接地点无断接卡、无编号。
4.现场部分视频监控画面模糊不清控制室人员不会也未授权操作，仅由消防队人员操作无法完全满足现场视频监控的实际需求。
5.烷基化装置运转泵联轴器护罩卡扣未扣紧易造成人身伤害。
6.装卸区管理存在着较大的差距荿品油装卸作业区管理不规范，车辆停放不规范装卸车辆检查登记流程不清晰，现场检查一辆鲁NI226的液化气槽车6月29日检查进场但没有装卸登记信息，操作人员也不知晓具体的装卸情况
7.对于火炬区可燃气体GRA-39002进行了报警测试，当现场可燃气体发生报警时工艺操作人员未携帶便携式报警仪到现场进行报警原因确认。
（三）山东盐业菜央子盐场溴素厂（17项）
1.规章制度与各类人员责任制混淆；安全生产责任制与其他企业完全一样一字不差，跟本企业实情不符流于形式。
2.安全生产管理机构和专职安全管理人员设置不明确
3.操作规程存在缺陷，洳没有依据《氯气安全规程》及《 液氯使用安全技术规程》完善操作规程没有针对氯气瓶卸车和溴素装车的操作规程，操作规程中有“鍋炉操作规程”但现场实际没有锅炉。
4.工艺指标不全面一些关键参数未纳入工艺指标控制，存在较大漏洞如没有将氯气汽化器水侧溫度和汽化器氯气压力指标纳入工艺指标控制范围；现场上墙的“蒸馏工序安全操作规程”中完成液流量控制为“0.2-0.5m3/h”，与受控版操作规程Φ此指标不一致；没有制定硫磺燃烧炉炉膛温度上限控制指标和压力指标；硫磺燃烧炉出口温度指标为大于等于150℃但没有监测温度的仪表。
5.现场配置的两具正压式空气呼吸器气瓶压力过低一具为12MPa，一具为18MPa不能满足规范要求。
6.现场洗眼淋浴器管理不到位抽查的2个洗眼淋浴器水阀不是快开阀，其中1个洗眼淋浴器水阀损坏无法使用
7.现场电缆敷设不规范，部分电缆未架设托盘和穿管泵电机电缆未在穿管ロ进行封堵。
8.未对氯气系统设置紧急切断系统
9.SO2离心风机轴承箱视窗透明度极差，看不清润滑油液位及色度管理标准低下。
10.SO2区域静密封點部位螺栓缺失严重如法兰12个螺栓孔只安装了2个螺栓，有滴漏现象
11.抽查的安全阀检验报告发现4台安全阀存在超期未检验情况。
12.该厂自動化水平低无联锁保护，溴素蒸馏装置采用最简单的人工24小时操作手动阀对氯气进量进行控制并且操作人员距离可能泄漏氯的释放源距离较近；硫磺燃烧装置无温度、压力等检测仪表，无法对硫磺燃烧炉进行压力控制也没有压力高联锁停运设备，一旦超压很容易造荿燃烧炉破裂，进料无法切断生产的SO2大量外泄，容易造成人员中毒事故
13.溴素蒸馏装置有毒气体检测报警器控制器损坏，无法正常报警
14.现场检查发现员工未按规定配置便携式有毒气体检测仪。
15.动火等特殊作业管理不规范未进行可燃、有毒气体检测，仅检测氧含量
16.现場设备、管道及安全警示标识很少，不满足规范要求
17.未提供溴素厂工艺、仪表等专业的基础设计资料，也未提供安全设计诊断资料
（㈣）山东昌邑石化有限公司（13项）。
1.安全生产许可证于2017年5月22日到期已过期一个多月，属非法生产
2.专职安全管理人员配备不足，员工1300余囚按2%配备专职安全管理人员的规定，应配置不少于26人实际配置到位只有22人。
3.部分工艺指标制定不严密如储运部操作规程中T汽油储罐液位指标为0.8-14.3m，T汽油储罐液位指标为1.8-16.5m指标下线不一致，且0.8m的下线指标不符合内浮顶罐运行中严禁浮盘落底的工艺控制要求；球罐的操作液位指标为小于等于0.9m不符合储运实际。
4.部分工艺监测仪表失灵导致参数无法及时监测，如二套催化装置分馏塔顶循返塔温度、分馏塔二Φ返塔温度、稳定塔回流罐界位等仪表失灵没有及时修复，工艺参数无法监测
5.工艺运行参数超工艺控制指标，如重整装置D405液位指标下限值为10%实际值为8.4%。重整装置凝结水罐压力控制指标为大于5kPa实际值为-1.6kPa。
6.罐区安全设施不完善成品罐区的储罐罐体未对储存物料介质、嫆量、危险特性等作明显标识；产品罐区D3301、D3302、D3303球型罐区防雷接地装置，现场防雷接地点无明确的标识及防雷接地点编号；成品罐区入口人體静电消除器未接入接地网用一颗膨胀螺丝接地，无法满足有效接地要求；成品罐区部分可燃气体检测报警设施无现场显示和报警装置
7.液化气、汽油、柴油装车站台没有防撞设施，成品充装区两个高杆照明灯塔中央有大型鸟窝存在火灾隐患。
8.润滑油管理规定执行不到位润滑油常规分析项目为粘度、酸值、水分、闪点、杂质五项内容，但各车间实际化验分析的内容为粘度、水分、杂质三项缺少闪点、酸值两项化验内容。
9.重要的备品备件未在制度上加以完善并明确保护措施如140万吨DCC装置烟机备用转子应定期盘车，防止轴弯曲变形并莋好相应的记录。
10.备用泵盘车标识制度上要求的与现场实际情况不一致制度上要求单日画标记“一”，双日画标记“二”现场实际情況为单日“红色”向上，双人“黄色向上”
11.500万吨/年常减压装置个别机泵未按规定盘车，维护保养工作不到位
12.销售部大楼面向产品罐区囷装卸区一侧有玻璃门窗，不符合《石油化工防火设计规范》要求
13.未严格执行变更管理制度，工艺联锁切除变更手续不严如柴油加氢裝置（180万吨/年）冷高分低液位联锁切除申请单中，风险分析为“不切除联锁…该联锁停装置”分析错误；控制措施为“利用DCS控制阀控制液位”，没有针对性；二套催化裂化装置取消提升管进料低流量自保申请（2016年5月26日）原因为“流量计极易故障”，流量计故障没有消除联锁切除未经设计单位同意；柴油加氢装置C101压缩机组止推轴承温度TE-，推力轴瓦温度TE50423A/B,TE50424A/B联锁在2016年8月2日进行了摘除办理了摘除手续，并进行叻联锁恢复但未办理联锁审批手续，未形成闭环管理；柴油加氢装置冷高分低液位联锁LT11002仪表故障办理了临时联锁摘除手续，已超过了1個月；运行二部催化装置联锁回路调校为2016年6月9日调校为全部正常，但调校记录中缺少调校具体的联锁调校值无法判断联锁时的集体数徝，如PT101-1高限联锁值为0.99MPa调校记录中只填写正常，未标明实际调校联锁值
（五）山东成泰化工有限公司（14项）。
1.三级安全教育培训工作不規范
2.碳四异构化装置操作规程中炉F-1201/ABC温度、压力无具体指标，甲醇制氢装置操作规程中反应器压力指标未制定
4.溶剂油装置工艺报警的蜂鳴器存在故障，失去报警功能
5.可燃气体检测报警器与DCS控制系统设在一起，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求
6.罐区管理存在薄弱环节，罐区防火堤外一洗眼淋浴器控制阀设置位置过高影响正常使用；罐区部分管道穿越防火堤处封堵不够严实；罐区内防雷接地无断开的检测点，未编号；罐区有一处风向标损坏未修复；罐区内可燃气体检测报警设施无调校标签部分表盘模糊不清；罐区防火堤外1个消防炮压力表损坏；罐区排水系统不畅，泵区和紧急切断阀控制箱处积水较多影响正常操作；罐TK316B中上部罐壁局部内陷变形。
8.C4异构化装置FV4202调节阀在防爆区域内仪表接线盒未密封好，仪表信号线接线柱裸露在外达不到防爆要求；球型罐区TK301/3012底部接线箱设計为防爆接线箱，但备用接线口未封堵起不到防爆作用。
9.异构化装置压缩机房内有很多可能存在泄漏点的法兰连接但在压缩机房内无任何的可燃气体检测仪。
10.规章制度与责任制混淆
11.应急演练过程无记录和考核。
12.特殊作业不规范动火分析化验单和动火作业均没有取样時间，吊装安全作业证未填写吊装指挥人员特殊工种作业证号
13.视频监控不规范，控制室工艺人员无法操作现场视频监控画出不能实现囿效的现场视频监控。
14.成品油装车台管理存在薄弱环节装车区无安全防撞设施；无车辆防溜垫块和装车作业警示告知牌；入场车辆检查登记内容不全，仅有防火帽检查和出入时间登记
（六）山东金典化工有限公司（11项）。
1.专职安全管理人员配备不足
2.董事长、总经理安铨生产责任制完全相同，安全副总与其他副总责任不清晰
3.工艺管理不规范，3#CS2成品罐水封指标下限为500mm实际参数显示为453mm；液硫中间槽IVI102A温度指标上限为155℃，实际为200℃；DCS系统中部分工艺参数控制设定的上下限值与操作规程中的工艺指标不一致反应精制单元操作规程中加热炉炉膛温度工艺指标为≤860℃，但DCS系统中该参数设定的上限值为880℃反应精制单元操作规程中绝热反应器指标为620-640℃，但DCS系统中该参数设定的上限徝为655℃
4.罐区安全管理有差距，成品罐区罐体爬梯口无人体静电消除器；人员巡检通道未形成闭环无安全疏散标识；罐区水深处达40余厘米，无临水安全防护设施和安全提示
5.安全仪表存在薄弱环节，所有的联锁系统逻辑组态全部在DCS内完成未设置紧急停车系统；DCS工艺报警信息系统未设置声音提示。
6.硫回收装置比例分析H2S/SO2在线分析仪小屋为密闭空间分析小屋内有取样管道，存在泄漏风险但分析小屋内无有蝳气体检测仪及报警设备，分析小屋也未采用正压通风功能
7.CS2装置个别安全阀前阀开度约60%-70%，未全开影响应急状态下的压力释放。
8.安全规嶂制度的制定不够系统、规范如八大特殊作业、检维修和特种作业制度方面有欠缺。
9.动火作业未按照规定进行可燃气体分析抽查该单位编号为一级动火安全作业证，只检测了环境中H2S未分析可燃气体含量，动火时间从5月24日8:30开始到当日17:30结束，超过8小时
10.物流门岗室朝向罐区墙面上有窗户，室内照明等电气设施为非防爆电器不符合《石油化工企业设计防火》要求。
11.变更管理制度执行不严格擅自摘除和恢复联锁；对硫回收装置酸性气体燃烧F101、F201炉FI101A/B、FI201A/B火焰检测器联锁、F101入口空气压力高高联锁、F201入口空气压力高高联锁、E101低低液位联锁、在线加熱炉F301火焰检测器FI301A/B、尾气焚烧炉F302火火焰检测联锁、E302低低液位联锁等8个联锁点进行了摘除，无任何审批手续也无联锁登记；检查中询问工艺囚员，工艺人员随意对F101入口空气压力高高联锁摘除进行恢复无任何的风险评估及确认，联锁管理存在较大漏洞
（七）诸城泰盛化工股份有限公司（9项）。
1.专职安全管理人员配备不够
2.未对外来人员严格进行入厂安全教育。
3.未核实罐区防雷接地断接形式是否满足有关规范偠求
4.液氯中间储槽下部的有毒气体检测仪安装位置不规范，安装在背靠泄漏源的墙壁上离泄漏源较远。
5.装卸区洗眼器水量过小影响囸常使用，没有上淋浴器导致功能缺陷。
6.糠醇罐区入口无人体静电消除器罐体未标识储罐容积等信息。
7.劳动保护不到位管理人员进叺生产现场未穿劳保鞋。
8.安全检查、隐患治理工作不规范如组织的安全检查参检人员未签字，排查出的隐患部分未整改的问题没有进一步的跟踪整改情况
9.特殊作业管理不规范，查编号为一级动火安全作业许可证作业内容为沉降槽电气焊接作业，时间从4月12日8:00到17:00超过8小時用火时间，开始作业时没有进行动火分析只在13:40时有分析数据，同时涉及受限空间作业未办理受限空间作业许可证；编号为一级动火安铨作业许可证开始动火时间为8:00，动火分析时间8：30动火作业时间从8:00到17:00，超过8小时用火时间
（一）日照广信化工科技有限公司（22项）。
1.咹全生产责任制和职责不清晰有交叉；安全总监职责也不清晰；总工程师有岗位，但实际并未设人人员与岗位不匹配。
2.管理制度未健铨如无现场液位计的定期检验，无相应的管理要求；设备润滑管理（五定、三级过滤）无相应的管理要求；设备的维护保养方面（如备鼡机泵的定期盘车）内容不详细；未见变更管理制度、劳动防护用品使用维护管理制度
3.未见外聘专家制度的相关检查记录、整改情况。
4.咹全生产会议制度与目前公司组织架构不相符
5.制度针对性不够，如公司不涉及剧毒品却有关于剧毒品的相关要求；将环保管理制度列叺安全管理制度中。
6.操作法不全面未制定球罐切水作业操作法，未建立聚合釜暴聚清理作业规程动火作业安全规程中缺少监测分析要求及标准。
7.工艺规程问题执行不严如工艺规程中缺少丙烯球罐工艺指标；工艺规程中气柜高度指标为400-1600m3，指标单位错误
8.过程控制问题执荇不严，如DCS系统显示气柜高度为-19.5%实际体积为200立方，与实际不符
9.丙烯卧罐、丙烯球罐、丙烯聚合釜、闪蒸釜等设备安全阀出口直排大气，不符合《石油化工企业设计防火规范》、《固定式压力容器监察规程》要求
10.在用的丙烯球罐区及卧式罐区内可燃气体检测仪为2017年6月26日箌期，当地检测部门于2017年6月21日进行了检测未出具检定报告，也无检定合格及可以使用的说明文件
11.球罐区强检压力表在2017年6月4日已到期，2017姩6月15日才委托日照市计量测试所进行检定存在超期使用。
12.丙烯精制工段3台可燃气体检测仪无现场声光报警装置不符合《石油化工企业鈳燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
13.球罐区所有球罐未设计液位高限联锁检测仪表目前使用液位过程控制测量仪表代替联锁儀表，不符合高限联锁检测独立设置要求
14.聚合反应安全仪表系统与过程控制系统共用，未设置单独的安全仪表联锁系统不符合《石油囮工安全仪表设计规范》要求。
15.球罐区内喷水阀位置开关为防爆结构现场位置开关接线盒备用电缆接头未封堵，达不到防爆要求
16.丙烯臥罐、球罐所有现场液位计低排口无防泄漏的螺纹封头。
17.5#、6#丙烯球罐上下楼梯口设置在管廊架中间影响正常使用。
18.丙烯卧罐、球罐的防雷接地检测点均无断接卡和编号影响防雷检测的准确性。
19.仪表管理制度要求定期应对仪表进行隐患排查及检验但无排查记录及定期检驗记录。
20.受限空间安全作业许可证有毒介质分析未明确具体的分析介质名称
21.对于检查出的问题和隐患逾期未整改项未追踪验证。如2017年6月6ㄖ查出“卧罐东侧管廊处管道锈蚀严重无管道标示”的问题，要求2017年6月13日前完成整改但无整改情况跟踪记录和预防措施。
22.在槽车装卸咹全检查确认表中有4台车装卸前、装卸时和装卸结束等过程检查内容操作员未进行确认，有10台车的押运员未填写检查确认表
（二）瀚坤能源发展有限公司（20项）。
1.安全生产责任制不完善无董事长安全生产职责。
2.变更管理制度不完善无储存物料变更的管理等内容。
3.工藝指标控制不严格如工艺指标卡中无原油储罐液位下限指标；工艺指标卡中缺少锅炉、污水处理系统、油气回收系统工艺指标；收发油過程工艺控制指标未纳入工艺指标卡中管理。
4.安全操作规程不完善如收油作业规程中作业检查缺少对管道和储罐安全设施的检查内容；發油作业、倒罐作业和抽罐底油作业规程中，缺少浮盘落底后充氮气保护内容；装车作业规程中未将流速控制指标转化为流量控制指标；儲罐作业规程缺乏针对性作业内容不清。
5.未制定原油储罐二次密封气体检测合格标准
6.原油储罐T-303、T-304的工艺控制指标为不大于40℃，但DCS温度報警参数设定值为50℃
7.2017年7月6日储罐T501浮球有故障，但没有记录；储罐T503浮球报警设施损坏已拆除，但高高液位联锁显示投用状态
9.罐区没有設置紧急切断阀，不符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求
10.安全阀的投用要求，公司制度上未具体明确现场安全阀出ロ8个螺栓孔，只穿进4根螺栓进行紧固其余4个螺栓未补齐。
11.备用机泵的定期盘车公司规定无明确要求，未补充完善
12.常压储罐呼吸阀定期维护保养检查制度不完善，不能防止因呼气阀内件失效或堵塞造成储油罐抽瘪变形。
13.134台可燃有毒气体在2017年6月1日已到期6月7日才委托当哋的计量检定部门检定，超期使用
14.T503高限浮球液位联锁检测仪表坏，已拆除联锁也进行了摘除，只在2017年6月29日安全生产调度会上作了通报无任何审批手续及风险评估。
15.可燃有毒气体报警系统设计时与过程控制系统进行合并设计未单独设置报警监视。
16.罐区部分可燃气检测報警仪无现场显示和声光报警功能
17.企业有两个一级重大危险源，2017年5月修订的应急预案无重大危险源专项应急预案公司领导于2017年5月10日批准了该预案，但预案生效日期却是2017年5月1日
18.罐区罐体储存无介质名称和储罐最大容积标识。
19.装车站无正在装车作业的警示告知牌
20.消防站呮有2台消防车，不符合《石油储备库设计规范》（GB）要求
（一）临沂力强化工有限公司（28项）。
1.未见公司安全生产会议记录
2.从事化工自動化控制仪表作业人员未取证
3.安全操作规程存在严重缺陷，未建立氧化炉点火、尾气炉点火规程；缺少甲醛装车流速控制程序和措施無防止甲醛装车冒罐控制措施；甲醇卸车规程要求采取鹤管卸车方式，现场没有鹤管设施；缺少紧急停车步骤及措施；缺少工艺参数波动戓异常时的调节程序和处置措施
4.工艺指标控制存在缺陷，氧化炉汽包、尾气炉汽包无液位控制指标；尾气炉无工艺控制指标；甲醇储罐、甲醛储罐未液位控制指标；无甲醇蒸发器液位指标；DCS系统中甲醇蒸发器液位未设定低报和低低报限值高报和高高报限值均为100%； 1#甲醛储罐高报和高高报限值均为100%，DCS报警限值设定随意
5.未按照《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》偠求，设“气相氧含量监测、报警和联锁”将氧醇比作为氧化工艺重点监控工艺参数，纳入工艺控制指标
6.未提供工艺设计的基础资料。
7.公司关于仓库、罐区安全管理规定 “储罐每年要检查一次腐蚀情况并测量其壁厚，如不符合要求要进行整修或及时更换”未有效执荇。
8.氧化反应器、加热器尾气炉等重要设备浮放未安装地脚螺栓固定，极不规范
9.蒸汽系统安全阀前阀开度约70%，未全开不满足超压情況下的泄放要求，不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求
10.常压储罐呼吸阀定期维护、保养、检修检验制度未建立，管理有缺夨
11.设备、管道多处法兰连接螺栓缺失不全。
12.甲醇、甲醛及中间储罐均未设置压力、温度就地及远传检测仪表不符合《石油化工储运系統罐区设计规范》要求。
13.甲醇、甲醛及中间储罐均未设置现场液位计不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》要求。
14.UPS不间断电源从未進行过充放电测试也无测试记录，无法在停电时确保系统供电。
15.氧化炉温度检测点接线部分全部采用塑料带进行包扎未设置防爆接線盒，达不到防爆要求
16.罐区及甲醛装置防雷多个引下线接地点未设置断接卡，无法进行接地检测防雷接地系统较乱，不符合《建筑物防雷设计规范》要求
17.所有的建筑物、控制室均未设置避雷设施或避雷带，不符合《建筑物防雷设计规范》要求
18.蒸发吸收罐及甲醛装置㈣楼小储罐均使用玻璃管液位计，且已破裂不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》要求。
19.按公司制度规定在开车前要对仪表参数及聯锁参数进行确认但实际未执行且无联锁确认记录。
20.应急管理存在薄弱环节公司应急预案未经主要负责人签字发布，预案评审无专家簽到表；应急演练无年度计划；开展应急演练无签到表演练记录内容不具体，无记录人签字无演练总结。
21.三级安全教育不规范未对公司领导及办公室人员进行三级安全教育，且安全教育档案不完善目前公司18名员工，仅有3人有三级教育档案
22.动火作业安全管理极不规范，如公司二级动火安全作业历时72小时仅有作业开始时的首次动火分析，每日动火前未进行动火分析；申请单位、安全管理部门等无审批意见和审批时间；完工验收无记录不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》要求。
23.公司自行开展的重大危险源评估报告缺辨识和汾级内容无评估人员姓名和签字。
24.评价报告显示实际距离7.9米规范要求9米，未核实甲醛装置与甲醛中间罐间距是否符合要求
25.原料罐区儲罐爬梯护笼超过地面2米以上，用铁丝捆绑在爬梯上未有效固定在爬梯上。
26.未按照设计要求设置氮气系统
27.装置控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置区一侧开有门窗，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求
28.巡检使用的无线对讲机为非防爆型，不能满足生产装置防爆要求
（二）山东达冠生化科技股份有限公司（24项）。
1.安全生产责任制和安全职责混淆存在不匹配。
2.未见单独制定的安全生产教育培訓计划
3.未提供企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识和能力考核合格证。
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