当机舱应急消防泵供水后，要立即连接好消防栓和消防枪，三副要提前在船头和船尾准备好2条状
况好的消防皮龙，一般来说，要根
据审核员的要求，审核员有可能会根据船员名单抽查询问到任何一个船
6）审核员一般会让船上做一个应急演习，每个人负责的保安巡回检查路线，SSO姓名，
1）高级船员要记住自己的工作职责；
2）所有船员要记住各种应急警报的信号以及每个人在应急演习中
的位置和所要携带的物品；
3）知道公司安全和环境保护方针；4）知道DPA和替代人的姓名；
5）知道公司保安方针，要根据审核员的要求，救助艇机起动试验等等。无污油水；
2）轮机员可能要做的试验有：；
集水槽清洁，设备要保持干净，栏杆，一切正常。抵XX港前，检查清单是否存档，签字栏是否已经签字；
1）C/Estandingorder是否已经张贴；2）轮机长夜航命令簿是否
3）轮机日志，是否有生锈的部位（新船应该没什么
问题）；2）是否抽查压载舱内部，包括转向点的位置等等；9）罗经自
10）国际公约要求的图书资料是否齐全。电
压的记录等（电机员每天检查，包括检查，一切正常。抵XX港前，检查清单是否存档，签字栏是否已经签字；
4）船舶抵，滑油和化学品的MSDS由服务商送到船上并给船员进行培训。化学品的MSDS是固定的，化学品，滑油前的加油前检查表是否已经做好并存档，休息时间记录月度报表是否做好存档；4）
滑油是否每三个月进行了化验，所以月度报表，
1）油类记录簿记录规范（特别要注意新增加的C类项的记
2）公司的体系报表记录完整，了解限制区域的划分，有关保安方面要求的文件要
立好文件夹；3）甲板部船员每月值班安排表是否张贴；
4）甲板部船员工作，是否已经建立
好文件夹。值班证书是否满足最低配员的要求；
3）救生，证书要在有效期范围内；
2）准备好一份船员名单，手套。给外审员留下良好的印象
，并带领外审员到船长房间。
二．船上对外审员的接待工作，参加会议的人员在末次会议
记录上签字，观察项等进行说明，举行末次会议，外审员讲解审核的要求，首先要召开由外审员主持的，有不完善的地方请海务、机务、SMS相关同仁予以修正。有一些心得，每条新船在半年内都要进
第五篇：船舶外审流程和迎接外审的准备工作
船舶外审流程和迎接外审的准备工作
随着公司船队的扩大，《纠正措施和预防措施要求表》、纠正措施和预防
十、写一份项目部的贯标工作小结（
1、介绍工程及项目管理班子概况；
2、项目部的质量、环境、职业健康安全目标及实现情况，《数据分析报告》十
八、提供一份本项目的合规性评价报告（评价结果应写明实际获
得的绩效和监测结果）。《质量检查（待改）
通知单》、《不合格物料报告表》、《工程质量问题报告表》、《一般质量
事故处置意见书》、《重大质量事故处置令》、《让步接受申请书》、《工
程质量一般事故报告表》(统一表式)、《重大工程质量事故报告表》(统
2、提供环境和职业健康安全方面的整改通知单和回复记录（不合
格材料退货的评审记录）。但
有不合格和不符合）。监理工程师通知单、联系单统计分析。
6、创优规划及实施情况。
4、单位工程的验收记录。对检验批、分项工程的检验记录。十
1、对原材料、半成品的检验（复试）记录（应满足绿色环保的要
1、能提供不少于七项的应急预案。
12、安全专项费用预算和使用情况。
10、防暑降温工作计划及实施情况（防暑降温费的发放）、会议记
5、安全教育、交底记录。《防护设施验收单》《脚手架搭设
验收单》（统一表式）、《特殊类脚手架搭设验收单》（统一表式）、《安
全防护设施交接验收记录》（统一表式）、《落地操作平台搭设验收单》
（统一表式）、《悬挑式钢平台验收单》（统一表式）、《模板支撑系统验
收单》（统一表式）、《施工现场临时用电验收单》（统一表式）
《脚手架（包括拆除主要构件）申请表》（统一表式）、《模板拆除
（安全）申请表》（统一表式）
3、安全生产检查记录。
十三、职业健康安全运行和监测、；.
1、本工地各项安全设施的搭设必须符合要求（电梯井道脚手架）。《染物清单》、《废弃物清运协议书》
4、节能降耗的措施及落实情况。
2、定期进行噪声、污水、扬尘的监测记录（有条件的应提供第三
方监测报告）。《混凝土（砂浆）送样测试记录表》、
《标准养护室温湿度记录表》、《同条件养护试块登记台帐》
16、顾客沟通《技术核定单》、《用户投诉记录》、《竣工工程（产
品）回访维修情况表（A）》、《竣工工程（产品）回访维修情况表（B）》
十二、环境运行和监测；、
1、按施组设置了沉淀池、隔油池、危险品仓库、危险废弃物堆放
12、顾客财产清单。《特殊过程控制记录》
10、现场及仓库中的产品标识。《建(构)筑物沉降观测成
果》、《建筑工程沉降观测点、基准点》、《专用水准点平面位置布置图》
8、施工日记。标高、垂直度检测
记录（偏差≤H*1/1000；且≤3cm）。技术交底记录（技术、环境、安全）。设计交底记录。《工程施工总进度计划表》《季（月）
建筑安装施工生产计划》、《工程施工周（旬）计划》、《施工机械需求
计划》、《周转设备需用计划》、《劳动力需求计划》
3、月度完成情况统计，
5、项目施工季度小结。
3、上述方案审核、审批（专家评审）手续齐全。《设备使用范围判定书》
1、项目评审记录。《器具周期检定
日程（计划）表》、《器具周期检定情况表》
3、对自检器具的检查记录。《（测试）器具配备规划表》、《器具管理目录》、
《器具采购申请单》、《器具进货验证单》、《器具调拨单》
2、设备的有效检测报告或检定证书，《塔吊/电梯安装、拆卸施
7、保持现场设备良好的机况机貌。《现场机械标准化检查评分表》
5、设备的整改单及回复记录。《塔吊/电梯安装、拆卸前质量
验收书》、《施工升降机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《上回
转塔式起重机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《井架与龙门架
搭设验收记录表》（统一表式）、《下回转塔式起重机安装验收记录表》
（统一表式）、《施工机具设备验证记录》（统一表式）系列表
3、设备的维修和保养记录。《分包履约担保书》、《除分包商履约担保申请
八、机械设备方面（含外来机械设备）：；
1、现场机械设备台帐（能反映设备的进出场情况）。《人员登记表》、《季
度分包队伍考核评分表》
5、包清工管理，《商调查/评价表》、
3、分包合同（合同中要有环境和职业健康安全方面的条款）。《主要材料需用计划》、《试验报告
登记台帐》、《物资紧急放行申请》
七、分包方面（清包、双包、专业分包、技术服务分包等）：；
1、本项目的合格分包方名录（09～10、08～09）。《供应商调查/
评价表》、《合格供应商名录》
2、对已完采购合同的供应商的业绩评定记录。
7、危险源告示、安全禁示、宣传标语、黑板报专栏。
5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报。
3、员工代表与项目部行政领导（项目经理）协商记录。《
5、对若干重要文件的学习记录。《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专
（二）》、《文件借阅申请表》、《检查表》。《记录一览表》。《现行
（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、
法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；市
委办；市行业；开发区）；（2）技术标准、规范；（3）上级及公司、分
公司来文、（4）业主、监理等相关方来文；（5）图纸。（要有对环、安知识和应急预
5、项目经理对管理人员的考核资料。
3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。注意：
三、岗位职责、能力要求、培训、考核：；；；
1、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗
证复印件（动态登记）。
二、目标、指标和管理方案：；、
1、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。
《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大
环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业
健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》
2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，不得漏项。
项目部除了准备好以上资料的同时，查找原因，以防止同类不符合项的重复发生
（发生）；汇总检查评分表，
项目部应定期对职责范围内的体系运行过程进行检查和监督；项
目部应定期对职责范围内的环境安全目标、指标的完成情况及控制程
序的执行情况进行监督、检查和评价；
日常监控中发现比较集中的不符合，由检查部门提出要求、相应部门
制定措施减少由此产生的影响并组织落实整改；比较集中的不符合，执行《不
符合、事故、纠正与预防措施管理程序》。应及时进行整改。班组长、兼职安全员负责对本班组使用的
机具设备、防护用具和作业环境进行安全检查。
37、项目部每周进行一次全面检查。
36、施工生产过程中的环境检查由各项目部每周完成，由其出具监测结果报告
批手续，事后立即将情况逐级上报。分公司负责应急设备的及时提供；
34、分公司、项目部建立应急响应队伍，制定应急预案，持证上岗。
32、施工现场搞好食堂、宿舍等后勤生活卫生，但应进行相关卫生急救知识培训，
31、施工现场配备急救人员和必要的救护用具，
冬、雨季施工应采取有效的支护和监控措施，
30、在基坑、沟槽开挖中，围墙严禁作为挡土墙、支
撑墙等。防止雨水浸泡而造成地基下沉。
28、施工现场落实好场地排水工作。由项目部（必要时协同
分公司）根据勘查资料编制基坑支护方案，明确场地排水措
施。填写《电工巡视维修记录》。
26、施工现场临时用电由分公司安全负责人组织验收，灯具金属外壳做接零保护，技术
24、配电箱、开关箱为指定准用产品，按照“三级配电、
两级保护”布臵，经生产安全部批准后实施。
22、施工现场临时用电施工组织设计必须由项目部工程技术人员
编制，拆下物料堆放距楼层边沿不应小于1
21、脚手架、高处设施、模板等拆除作业时，并采取相应的可靠防护措施，
20、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，雨雪天后，拆卸下来的物料及时清理运走，均应堆放平稳，应一律先行
拆除或固定。防护设施应
形成定型化、工具化。搞好
个人防护。并定期体检。
必须经过专业技术培训，
16、脚手架、模板工程及各项安全防护设施应随工程进度（层）
由项目负责人及时组织有关人员验收。由分公司统筹安排，并做到票证齐全。
14、进入施工现场的安全防护用品（具）（安全帽、安全带、安全
网、安全绳、密目网及其他个人防护用品等），项目部每月对本项目部的能源消耗情况和能源指标使用情况进行
统计、分析，并报分公司备案。分
公司/项目部将公司的环境安全要求通知供货方、分包方等，
10、分包方管理：项目部负责工程分包方环境安全行为的管理、
到位，及时与班组签订环境安全目标责任书，并对全体员工
进行环境安全知识教育。配齐个人防护用品，做好工种安全操作规程的学习，
8、作业人员：对新进场的作业人员，应到县（区）以上环保
部门报批。必须严格执行国家环保总局和当地环保部
门的限制施工时间的规定，并向附近居
民公告。因生产工艺或特殊情况需要必须连续作业的（如
5、在噪声敏感建筑物集中区域内，发现问题予以制止或处臵，机械设备操作人员、各种运输车辆司机、混凝土工、木
工、钢筋工、架子工等必须认真按交底作业。对项目部预防和控制噪声排放情况进行检查、指导，施工过程中每道工序施工前在技术交底或班前会上对有关的
环境要求进行交底和培训。并按规定报生产安全部等审批。制定对策。进行分析，应调查产生不符合项的主要
原因；确定所需的纠正与预防措施，
应确定所需的纠正与预防措施；
分公司及项目部负责实施本单位的监测、监控和监督活动。
28、日常监控中发现的不符合，视具体情况，
27、检查中发现问题，
雨季、冬季、暑季和节假日之前，并填写《环保检查记录表》。事后立即将情况逐级上报。分公司负责应急设备的及时提供；
24、分公司、项目部建立应急响应队伍，制定应急预案，并于
每月5日前上报办公室。协同项目部采取相应的纠正措施。进行分析，当发生用
水、用电异常时，将万元产值耗能情况和
能源指标的使用情况进行统计、分析，并
填报《分包方环境安全行为审查评价表》上报人力资源部/生产安全部
21、分包工程竣工后，对分包方进行环境、安全意识、法律法
规知识教育，合同中应有环境安全行为的规
定。并经对方签字认可后监督实施。
19、属于非合同订货的，
并控制其环境安全行为；
18、对特殊工种(电工、电焊工、起重工、架子工等)施工前按规
定配备相应的安全防护用品，分公司每月对各施工项目进行安全生产
责任制考核和安全责任目标考核。对符合安全监督阶段验收条件的，合格后方
准投入使用，且隐患通知单中的内容应与安全检查记
录本中一致。其中，分公司、项目部定
期对施工工程进行安全检查，分公司、项目部、班组做好安全教
育工作，确定废弃物是否按要求得到处理。并记录在《有毒有害废弃物处理统计表》上。
b）废弃物产生单位在清运有毒有害废弃物时做好统计，组织委托
有处理资质的单位处理；属于无毒无害的，属于有毒有害的，防止二次污染。必须执行国家有关
法规，不得出现遗撒。b）场外运输：废弃物外运必须由
合法单位承运。并进行分类
12、废弃物运输：a）场内运输：各单位、部门的废弃物临时存放
点指定专人管理，b）废弃物产生后，有毒有害废弃物要
与其他废弃物区分单独存放，
11、废弃物存放：a）产生废弃物的单位、部门设臵废弃物临时存
放点，同时填写《噪声测量记录表》。分公司按照《建筑施工噪声测量方法》（GB1524—90）
要求，并在施工高峰、噪声排放较大时邀请环保部门进行现场监测，
9、分公司在工程开工前，
组织培训部门对培训情况进行总结，
a）考试。组织培训部门应根据培训内容的不同采取以下一种
或几种方式对参加培训人员的培训情况和能力进行考核，并将培训的参加人员、时间安
排、地点等通知各参训单位（人员）。由组织培训
培训包括集中培训和自学两种形式。报公司培训
7、分公司、项目部负责供货方环境安全培训及对分包方进行环境
安全培训的管理工作。以分公司文件和项目承包合同形式传达落实（应
6、项目部的环境安全目标、指标由项目部组织制定、分公司组织
审批，并报分公司存档。并报生产安全部备案；项目部对项目部范围
内的重大安全因素在编制项目质量计划/施工组织设计和各单项方案
中制定环境安全管理方案，
4、分公司对分公司范围内的重大安全因素编制环境安全管理方案，并反馈至生产安
全部。填写“安全因素调查表”，其中项目部填写的“环境因素调查表”、“环
境因素登记及评价表”和“重要环境因素清单”需报分公司审查备案。填写“环境因素调查表”并进行评价，并反馈至生产安全部。
第三篇：外审需准备的资料
分公司外审需准备的资料：
1、各分公司、项目部负责对办公区域、施工现场、生产场所、生
活区的环境因素进行识别和评价，提供安委会、安全管理例会、西郊
项目、塔筒厂的培训宣贯记录；
、安全教育培训、各类安全技术交底；
月活动、行为安全之星活动、应急演练、安全宣传活动；、
对安全隐患的排查以及整改工作；、对扣分项提
出整改通知、相关考核的书面证据和各项“符合”判定标准；
厂日常、月度、季度等安全检查情况总结资料，领导层-管理层-
练工作记录，安全生产协议、分包合同等
对分包人员的职业健康体检要求见证资料,职业健康体检档案；
防用品发放使用者本人领用签收记录；、
在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，如
外壳、手柄、保护接零（PE）、电源线及开关、转动部位、电源插头、
机械防护装置、电气保护装置及定期绝缘电阻测定记录；
检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，机关部门、各二级单位、项目部
签订《安全生产责任书》；；
、检查评分记录、整改通知书、整改回复，部分遗漏，要求每
年进行一次全面检测）；起轻伤事故；事故报告未见根本原因分析，才安排复查；仍有25人听力异常，
第二篇：BV外审检查安全准备材料
BV外审检查安全准备材料
，提供安委会、安全管理例会、西郊
项目、塔筒厂的培训宣贯记录；
、安全教育培训、各类安全技术交底；
月活动、行为安全之星活动、应急演练、安全宣传活动；、
对安全隐患的排查以及整改工作；、对扣分项提
出整改通知、相关考核的书面证据和各项“符合”判定标准；
厂日常、月度、季度等安全检查情况总结资料，领导层-管理层-
练工作记录，安全生产协议、分包合
同等对分包人员的职业健康体检要求见证资料,职业健康体检档案；11.
劳防用品发放使用者本人领用签收记录；、
在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，如
外壳、手柄、保护接零（PE）、电源线及开关、转动部位、电源插头、
机械防护装置、电气保护装置及定期绝缘电阻测定记录；
检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，机关部门、各二级单位、项目部
签订《安全生产责任书》；；
、检查评分记录、整改通知书、整改回复，部分遗漏，要求每
年进行一次全面检测）；起轻伤事故；事故报告未见根本原因分析，才安排复查；仍有25人听力异常，BV外审检查安全准备材料（含5篇）
第一篇：BV外审检查安全准备材料
BV外审检查安全准备材料
，老厂区调漆工苯系物超标；
的预评、控评、验收未实施；缺少职业卫生设计；年7月体检
结果异常35人，仅8人转
岗；、油漆仓库：应每半年一次防雷测试；
防年检的证据；（消防安全档案中明确列为消防安全重点单位，
措施不能有效降低或消除风险；；
：部分过期，如探伤室的相应法规；合规性评价：
需要提供的相关见证材料：
、所采取措施的效果；、
施工组织设计、危险性较大分部（分项）施工方案专家论证报告的备
汇总分析及纠正措施等相关记录；，安装前应当进行检定，并注明下次检定日期；8.
危险源辨识与评价指导书、年度危险源基础性的辨识（包含制造厂、
项目部）；；，对适用条款进行相应的合规性评审记录；
落、防汛、防台、食物中毒、脚手架倒塌等应急预案，应急逃生、应急救援、火灾事故、起重伤害、机械伤害
等应急演练记录；号令的培训对象要全覆盖，不能下发文件代替培训，对存在的主要问题进
行分析和整改措施、持续改进的情况；、安
全管理三类人员取复证；；：消防设
备检查、灭火设施和器材点检、充装灭火器、确定消防箱的管理责任
人等；：年度工伤认定情况、工伤治疗费用报销等；24.
职业健康现状评价、消防设施年度检测。老厂区调漆工苯系物超标；
的预评、控评、验收未实施；缺少职业卫生设计；年7月体检
结果异常35人，仅8人转
岗；、油漆仓库：应每半年一次防雷测试；
防年检的证据；（消防安全档案中明确列为消防安全重点单位，
措施不能有效降低或消除风险；；
：部分过期，如探伤室的相应法规；合规性评价：
需要提供的相关见证材料：
、所采取措施的效果；、
施工组织设计、危险性较大分部（分项）施工方案专家论证报告的备
汇总分析及纠正措施等相关记录；，安装前应当进行检定，并注明下次检定日期；8.
危险源辨识与评价指导书、危险源基础性的辨识（包含制造厂、项目
部）；；，对适用条款进行相应的合规性评审记录；
落、防汛、防台、食物中毒、脚手架倒塌等应急预案，应急逃生、应急救援、火灾事故、起重伤害、机械伤害
等应急演练记录；号令的培训对象要全覆盖，不能下发文件代替培训，对存在的主要问题进
行分析和整改措施、持续改进的情况；、安
全管理三类人员取复证；；：消防设
备检查、灭火设施和器材点检、充装灭火器、确定消防箱的管理责任
人等；：工伤认定情况、工伤治疗费用报销等；
健康现状评价、消防设施检测。列出本范围内的“重要环境因素清
单”并由同级负责人审批，
2、各分公司、项目部对本单位所辖办公区、生活区及施工现场的
环境因素进行调查、识别后，
列出“重要环境因素清单”。
3、各分公司、项目部负责对办公区域、施工现场、生产场所、生
活区的安全因素进行识别和评价，列出本范
围内的“重大安全因素清单”并由同级负责人审批，其中项目部填写并评价的“安全因素调查表”和“重大安全因
素清单”需报分公司审查备案。
由分公司分管经理批准，按照方案审批程序执行，
5、分公司的环境安全目标、指标由分公司组织制定、分管经理审
核、分公司经理批准，以质量计划/施工组织设计或其他单项方案形式传达落实（应该
8、各分公司年初根据工作需要编制本单位培训需求，公司培训教育委员会根据各单位培训需求和公司中
期教育规划的要求编制培训计划和单项培训计划。需集中培训时，配备教学设施，
培训结束后，填写“培训
考核登记表”。可用闭卷或开卷的方式。可为现场抽查方式。可调查参加培训人员所在单位对该人员工作实践的意见
反馈。评价培训的效果。向工程所在地环保部门申报施工噪声审
获取监测结果。每季度对施工现场噪声测量一次，
10、废弃物标识：制作标牌悬挂（立）于废弃物堆放处标识或分
区存放。并在临时存放点配备有标识的废弃物容器，防止再次污染。由产
生单位、部门设专人负责按要求放臵到临时存放点。负责将场内废弃物运输到指定存放点，运输中确保不漏撒、不混放。运出现场时必须覆盖严实，c）有害废
弃物运输：对于危险、有毒有害废弃物质的运输，利用密闭容器装存，
13、废弃物处理：a）公司在施工、生活、办公和服务中产生的废
弃物，由办公室或分公司每年集中安排，由产生单位自行负责处理。包括废弃物的
种类、数量、处臵方式，
14、废弃物处臵的跟踪：办公室和分公司每年对废弃物处臵的情
15、安全防护用品由分公司进行统一采购、验收、发放
16、动态管理：施工过程中，认真填写安全教育记录和班组活动记录。及时查处隐患。安全检查与安全
教育中应有环保的一些内容。项目部按工程形象进度对环保设施、安全防护设施、基
坑支护、模板、脚手架、临时用电等及时组织搭设、验收，并填写好验收记录，
及时申请安全监督阶段验收。
17、分公司/项目部将公司的环境安全要求通知供货方、分包方等，定期组织相应人员查体。采购人员要将有关环境安全行为要求以
20、分公司与分包方签定合同时，分承包方进场后由项目经理或施工负责人（班长）结合进场教育、
计划安排、任务布臵等工作，并保存教育记录。分公司对分包方进行一次考核、评价，
22、分公司将项目部上报材料进行汇总，并与计划量相比较，迅速调查原因，将结果及时传递到有关
项目部，分公司专（兼）职环保员
每月汇总填写办公区、后勤基地、项目部的水、电计量月报表，
23、项目部确定潜在事故或可能发生的紧急情况，
报分公司审批，情况紧急可先自行进行
25、分公司每半年负责对分公司机关办公区环境目标、指标完成
26、分公司每月对施工现场和后勤车间进行一次全面安全检查。组织专项检查。应及时进行整改。执行《不
符合、事故、纠正与预防措施管理程序》。由检查部门提出要求、相应部门
制定措施减少由此产生的影响并组织落实整改；比较集中的不符合，分公
司、项目部应定期对职责范围内的体系运行过程进行检查和监督；
分公司、项目部应定期对职责范围内的环境安全目标、指标的完
成情况及控制程序的执行情况进行监督、检查和评价；
日常监控中发现比较集中的不符合，以防止同类不符合项的重复发生
（发生）；汇总检查评分表，查找原因，
项目部外审需准备的资料：
1、项目部在质量计划/施工组织设计中制定与重要环境因素有关
2、项目施工前按环境管理方案配备、建设所须的环保设施并按规
3、项目工程技术负责人在做好安全技术交底的同时做好环保作业
4、项目工程环境保护管理人员应随时检查操作人员执行规定、交
底的情况，填写《环保检查记录表》。禁止夜间进行产生环境噪声污
染的建筑施工作业，必须向县（区）以上环保局的申批，
6、学生中、高考期间，必须连续作业的，
7、对产生强噪声设备(电锯等)按有关方案进行封闭、验收/合理
安排施工。项目部组织进行入场安全教
项目部安全员负责特种作业人员持证上岗情况的管理，
9、环境安全目标责任书：项目部根据工程特点和安全指标进行责
任目标量化，责任到人，并对执行情况进行监督检查。具体执行《工程分包方环境安全行为管理程序》。并控制其
11、项目部应对进入施工现场的所有人员进行必要的环保和安全
12、项目部编制本项目部的水、电使用计划，
13、项目部专（兼）职环保员负责每月填写用水、用电计量月报
表。并于每月3日前将月报表和有关资料报送分公司。应是部、省级质量技术
监督部门或安全监督部门许可使用的产品，
15、各项目部应根据实际需要提出安全防护用品需用计划报分公
17、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施人员，持证上岗，施工作业时，
18、施工现场的“四口、五临边”应及时作好防护，施工作业场所有坠落可能的物件，
19、高处作业所用物料，作业中通道、走道板和
登高用具应随时清扫干净，不得随意
抛掷。采取可靠防滑措施。必须经施工负
责人同意，作业后立即恢复。应设警戒区，严禁上下同时作业。堆放高度不应高于1米。分公司技术负责人审核，
23、施工现场临时用电必须采用TN—S系统，并做到“一机、一闸、一箱、一漏”。箱内电器完好可靠，
25、现场照明专用回路作好漏电保护，
室内线路及灯具安装高度低于。电工做好
27、项目部在开工前应编制临时设施规划方案，根据工程情况需要进行基坑支护工艺的，报公司相关部门审批后实
施。临时设施搭建应处理好地基
29、施工现场围墙要有可靠加固措施，推广使用彩色压型钢板围挡代替砖围墙。严格按照安全技术规范、交底执行。防止因雨水浸泡或解冻
造成坍塌事故的发生。急救人员可以由
项目部人员兼任，持证上岗。食堂工作人员应
33、项目部确定潜在事故或可能发生的紧急情况，
报分公司审批，情况紧急可先自行进行
35、分公司或项目部负责与当地环保主管部门联系，并按规定接受环保主管部门的监测，获取报告单后及时将复印件报生产安全部备案。并填写《环
38、班组每天作业前，
39、检查中发现问题，视具体情况，
40、日常监控中发现的不符合，
应确定所需的纠正与预防措施；
项目部负责实施本单位的监测、监控和监督活动。应调查产生不符合项的主要
原因；确定所需的纠正与预防措施，进行分析，制定对策。必须还要把安全资料十三盒
的资料准备齐全、认真，
第四篇：项目部外审准备资料要求
项目部外审准备资料要求
一、环境因素、危险源：
1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。交底、监控
《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管
2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理
2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。
4、项目部的一体化管理体系职能分配表。
6、项目部培训计划及实施的证据。民工夜校）
《培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训
位资格发证登记表》、《管理人员考核表》
《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育
卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安
全活动、周讲评记录》（统一表式）
四、文件、记录控制：、.
1、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），
2、本项目的记录一览表，
4、常用文件文本（含电子版本）。
五、协商、交流、沟通：、；
1、项目部的各种会议记录（质量、环境、职业健康安全）。
2、相关方名录及沟通活动记录（如社区共建、交流资料；合同方
4、来信、来访、来电接待处理记录。
1、本项目的合格供应商名录（09～10、08～09）。《供应商业绩评定
3、采购计划、采购合同（交易凭证）（合同中要有环境（砼放射
性）和职业健康安全方面的条款）。《合格分包方名
2、对已完分包合同的分包队伍的业绩评定记录。《合
同台帐》、《合同结算流转表》、《合同执行情况考核表》
4、对分包队伍的人员、设备进场验证记录。《人工费结算台帐》、《分包施工队伍点工单》、《月
外发包包清工合同执行情况考核汇总表》、《包清工人工费预付款情况
调查表》、《实物量对比台帐》、《工程外包人工消耗台帐》
2、设备验收（隐蔽、加节）记录。《机械设备维护保养计划表》、《机械
设备维护保养执行情况表》、《主要设备使用情况》、《例保作业单》
4、设备的巡视检查记录。《机械巡回检查整改情况表》
6、塔吊、电梯的拆装方案及审批记录。
10、《固定资产报废申请单》
11、《安全监护、中小型机械作业人员名册》（统一表式）
1、检测设备清单。设备标识。
4、设备使用，《项目评审申请表》、《项目评审报告书》、《管
责任书》、《目部季度指标考核评分标准》
2、施工组织设计（绿色施工目标、措施）和专项施工方案（不可
漏缺）。《施工组织设计
（施工大纲）评审记录》、《施工组织设计审批表》建筑A-
1、《施工组织设计修改审批表》建筑A-
2、《分包单位施工组织设计审批表》
4、如有修改需提供修改后的施组或方案。《施工组织设计实施总结》
十一、施工过程控制方面：、；
开工通知：《建筑工程开、竣工通知》（统一表式）
施工预算：《施工预算书》、《切块分包施工控制预算表》、《施工预
算汇总表》、《施工预算编制流转单》、《预算条线基础管理工作考评表》、
《内部经济信息管理系统工作质量考核情况》
施工现场大临设施：《钢结构活动房搭设申请表》、《钢结构活动房
食堂开办审批：《食堂开办审批流转表》、《食堂食品留样记录》、
《食堂食品采购验收记录》、《巡回医疗及用药登记表》、《医疗废弃物
样板引路：《定标样板确认记录》
2、项目总进度计划及周计划。《工程月（旬）报》（统一表式）、《单位工
程逐月完成台帐》（统一表式）、《验工月报》（统一表式）、《主要实物
量完成情况表》（统一表式）、《生产统计月报》（统一表式）、《生产完
成情况表》（统一表式）、《单位工程开工情况表》（统一表式）、《单位
工情况表》（统一表式）、《建筑安装企业生产完成情况补充表》（统
一表式）、《综合营业额指标实现统计表》（统一表式）、《基本单位经济
指标月报》（统一表式）
4、图纸会审，《图纸自审记录》、《图纸会审、设
5、技术复核记录，《建（构）
工程测量复核单》、《工程技术复核单》、《地基验槽记录》
6、沉降观测记录（超高层观测应技术分包），基坑的监测：基坑壁（地下连续
墙）的水平位移观测（测斜）；地下连续墙顶水平位移监测；混凝土内
支撑梁的轴力测试；钢管支撑梁的轴力测试。《施工日记》（统一表式）
9、对关键工序、特殊过程的控制记录。
11、在材料、施品的防护。
13、开工报告。《挖土开工令》、《设备和结构吊装作业申请表》、《设
备和结构工程吊装令》、《设备和结构工程吊装令》
15、标养室达标（有备用水池、池中加放氢氧化钙、水温20±2℃、
混合砂浆的养护湿度60～80%）。以及防扬尘措施。《噪声检测记录》、《施工(生活)废水排放监测记录》
3、建筑垃圾、危险废弃物的处置资质、处置证明、清运协议和清
5、绿色环保材料的检测报告。
2、安全设施验收（拆除）记录。《安全检查记录表》（统一表式）《安全检
查备忘录》、《安全检查整改情况表（公司、分公司、项目部）》、《电工
巡视维修工作记录卡》（统一表式）、《接地电阻测验记录》（统一表式）、
《移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表》（统一表式）
4、各级检查时签发的整改单及整改回复。《技术、环境、安全交底记录》、《总包
对分包的进场安全总交底》（统一表式）、《分部（分项）工程安全技术
交底记录表》（统一表式）、《安全操作规程交底记录》（统一表式）、《塔
机装拆施工安全技术交底书》、《班前安全活动、周讲评记录》（统
6、重大危险作业监控《监控人员交底记录》、《危险作业的监控记
录表》（统一表式）、《监控信息反馈及处理记录》
7、消防管理、《（）级动火许可证》、《防火档案》、《专职防火监护
员工作交底书》、《治安防火巡查情况登记簿》、《保卫消防检查整改通
8、治安管理、《警卫保安（门卫）聘用申请表》、《保安服务结算
单》、《值勤记录》、《外来人员、车辆进出登记表》《出门证》
9、劳防用品调拨单（有效期）、发放记录（管理人员、分包班组）。
13、现场场容场貌达标。
2、有条件的应提供演练记录；如是去年编制的应急预案，
3、存放应急物资的仓库（房）应符合要求。
2、隐蔽工程验收记录。
3、分部工程的验收记录。
5、竣工交付验收记录（竣工备案证明）。
7、顾客满意度调查测评表，
工中顾客满意度评价表》、《竣工后顾客满意度评价表》、《顾客满
十六、事故、事件、不合格、不符合：；；确
认本项目是否有事故、事件、不合格和不符合（一般均答无事故，
1、提供质量方面的整改通知单及回复记录。《事故情况记录》、《工程建设重大质量安全
事故快报表》（统一表式）、《工伤事故（月）报表》（统一表式）十
七、提供一份本项目的数据分析报告。《合规性评价报告》、《法律、法规、规章制度
九、提供本项目的纠正和预防措施实施记录（监理屡次提出的整
改要求、媒体曝光）。获得的
3、项目部实施一体化管理体系的主要做法；
4、努力方向）。新船不断下水，根据参加船舶外审工作的实践，仅供参
参加的首次会议，参加会议的人员要在首次
，外审员对船舶提出的不符合
项，提出整改要求，外审结束。要有一名驾驶
员到甲板上迎接外审员，
要做到热情接待，船上需要给外审员准备好安全
帽，三．外审前船上要做的准备工作
1）准备好船舶法定证书和入级证书原件，外审员会根据船员名单核对每个船员的
各种证书是否在有效期范围内，消防设备的检验证书是否都在有效期范围内；4）船长
需记录的公司体系文件报表是否按照要求记载并存档，1)垃圾记录簿记录规范
2）公司体系文件要求的报表是否按要求记录并存档，休息时间记录月度报表是否做好存档；5）
大副持有保安证书为船舶保安员（SSO），以备检查。限制区域标识明显。文件夹是否已建立（由于外审一般
在6个月内完成，季度报表和其它一些临时报表要有
3）轮机部船员工作，化验报告是否有存档；
上是否有滑油，燃油的MSDS（滑油，
最主要是每次加燃油时要记得找供油商要MSDS）
四．外审员一般要做的检查项目
张贴；2）船长夜航命令簿是否填写；
3）航海日志和电台日志的记录是否规范，离港前是否按公司体系文件要求的甲板部分进行了检
查，并在航海日志上有相应的记录（例如：航海
日志上要记录，根据公司体系文件抵港检查表甲板部分进
行检查，离岗前检查记录也一样）；
5）船舶应急演习的日期和项目是否在航海日志上有记录并与轮机
日志的记录保持一致；6）是否有应急电瓶记录，电流，每月做报表）
7）海图是否根据航海通告已经进行了改正；
8）是否有航次航行计划表，11）甲板部船员每月值
1）主要检查甲板保养情况，根据外审员的要求进行。付机日志的记录是否规范，离港前是否按公司体系文件要求的轮机部分进行了检
查，并在轮机日志上有相应的记录（例如：轮机
日志上要记录，根据公司体系文件抵港检查表轮机部分进
行检查，离岗前检查记录也一样）；
5）船舶应急演习的日期和项目是否在轮机日志上有记录并与航海
日志的记录保持一致；6）轮机部船员每月值班安排表是否在集控室张
1）机舱地面，舱底，整洁；各集油槽，干净，付机漏油报警试验；c．油水分离器电磁阀通断试验；d.
污水井高水位报警试验；；
具体的试验内容，机舱要提前试验并准备
好。知道CSO，知道保安等级的划
以上4点，具体做什么演习，船上要提前做好准备。应急消防演习是
审核员比较喜欢让船上做的。一但审核员有要求，
轮机员要在最短的时间内起动应急消防泵并调整好压力向甲板供水，消防枪要朝着下风的位置喷水。