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　　九三学社红河州委2019年部门预算

　　第一部分 九三学社红河州委2019年部门预算编制说明

　　第二部分 九三学社红河州委2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 九三学社红河州委2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作，为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

　　（二）机构设置情况

　　九三学社红河州委纳入2019年部门预算汇编范围的独立核算单位1个。本年无变动。

　　（三）重点工作概述

　　1、机关建设方面：以社中央第二批机关能力建设试点工作为契机，着力加强机关建设，严格遵守中共中央八项规定、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委及中共红河州委、州人民政府、州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供保障。

　　2、参政议政方面：紧紧围绕中共红河州委、州人民政府中心工作，充分发挥九三学社特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大社员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、意见、建议。

　　3、社会服务方面：精准扶贫是全州工作的重中之重，也是九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的重要内容。在2019年“挂包帮”“转走访”工作中，九三学社红河州委4名机关干部帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会田心、双龙村小组36户贫困户。继续开展“百名专家科技下乡”活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入86.03万元，其中：一般公共预算财政拨款78.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.43万元。本年总收入与上年相比有所增加,变动原因为：1、一般公共预算参政拨款增加是因为年内各种津贴有所增加。2、上年结转增加是因为2018年年内相关培训考察延期举行，资金未支付。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入86.03万元，其中，本年收入78.60万元，上年结转7.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.60万元（本级财力78.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。本年财政拨款收入与上年相比有所增加，变动原因为：1、一般公共预算参政拨款增加是因为年内各种津贴有所增加。2、上年结转增加是因为2018年年内相关培训考察延期举行，资金未支付。

　　（三）预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出78.60万元。本级财力安排支出78.60万元，其中，基本支出68.60万元，项目支出10万元。与上年相比基本支出有所减少，原因为：与上年对比为日常公用经费大幅度压缩，增减变化的原因主要是2019执行新的预算基本支出核定方案。项目支出与上年相比增加10万元，原因是工作经费转入项目支出中。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出78.60万元，其中：

　　一、基本支出68.60万元，占总支出的87％。基本支出：工资福利支出52.53万元（2012801中基本工资15.36万元、津贴补贴24.96万元、奖金1.28万元、职工工伤保险0.09万元、生育保险0.22万元；2080505中养老保险缴费6.17万元；2210201中住房公积金4.45万元）。对个人和家庭补助3.19万元（其中：2080501中退休费0.67万元、退休生活补助2.52万元）。商品服务支出5.7万元（职工教育经费0.42万元、福利费0.70万元、工会经费0.56万元、公务交通补贴4.02万元、离退休人员公用经费0.06万元）。行政单位基础部分公用经费4.28万元（2012801中办公费0.71 万元、水费0.07 万元、电费0.14 万元、物业管理费 0.26万元、差旅费1.00 万元、公务接待费0.50 万元、培训费0.6万元、公务用车租车费0.70万元、公务用车平台经费0.3万元、）行政单位绩效部分公用经费2.85万元（2012801中手续费0.1万元、差旅费0.95万元、劳务费1.8万元）。

　　二、项目支出10万元，占总支出的13%。我委的项目支出全部为工作经费支出（其中：其他商品和服务支出7万元、培训费1万元、办公费2万元）。与上年相比增加10万元，原因是工作经费转入项目支出中。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出68.60万元，项目支出10万元）。与上年对比为日常公用经费大幅度压缩，增减变化的原因主要是2019执行新的预算基本支出核定方案。项目支出与上年相比增加10万元，原因是工作经费转入项目支出中。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央、省配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我委编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.95万元。（其中：1、计算机一台，金额0.6万。2、扫描仪一台，金额0.4万元。3、打印机二台，金额0.6万元。4、密码保密柜一套，金额0.35万元）。资金来源全部为财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入78.60万元。其中，本级财力安排收入78.60万元。与上年相比基本支出有所减少，原因为：2019年执行新的会计制度，公用经费大幅度压缩。项目支出与上年相比增加10万元，原因是工作经费转入项目支出中。

　　2019年部门预算总支出78.60万元。本级财力安排支出78.60万元，其中，基本支出68.60万元，项目支出10万元。与上年相比基本支出有所减少，原因为：与上年对比为日常公用经费大幅度压缩，增减变化的原因主要是2019执行新的预算基本支出核定方案。项目支出与上年相比增加10万元，原因是工作经费转入项目支出中。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年对比为日常公用经费减少，增减变化的原因主要是2019执行新的预算基本支出核定方案。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算与上年对比为日常公用经费减少，增减变化的原因主要是2019执行新的预算基本支出核定方案。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年对比项目支出与上年相比增加10万元，原因是工作经费转入项目支出中。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九三学社红河州委2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4.7万元，增加的主要原因是：因公出国出境和接待费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年九三学社红河州委因公出国（境）费预算数8万元，比2018年预算增加4.2万元。增减变动主要原因分析：近年来，因工作需要，九三学社云南省委每年均有出国出境考察任务，2019年按照九三学社云南省委工作部署我单位拟安排出国出境考察，为了不影响本年度考察任务，所以2019年我单位的“三公”预算因公出国（境）费较上年有所增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年九三学社红河州委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费和运行维护费0万元，比2018年预算持平，增减变动原因分析：因公务用车改革需要，我单位已经取消了公务用车。

　　2019年九三学社红河州委公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加0.5万元，增减变动主要原因分析：年内各类社会服务活动计划增多，接待费预算也相应增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年九三学社红河州委政府购买服务3项，预算总额5.5万元，其中：支出类型：基本支出，数量3项，金额5.5万元，购买方式：委托购买，承接主体：其他社会力量，资金来源为：一般公共预算。

　　（一）机关运行经费安排

　　九三学社红河州委2019年机关运行经费财政拨款预算7.13万元，主要用于行政单位基础部分运行经费4.28万元（2012801中办公费0.71 万元、水费0.07 万元、电费0.14 万元、物业管理费 0.26万元、差旅费1.00 万元、公务接待费0.50 万元、培训费0.6万元、公务用车租车费0.70万元、公务用车平台经费0.3万元、）行政单位绩效部分运行经费2.85万元（2012801中手续费0.1万元、差旅费0.95万元、劳务费1.8万元）。项目支出10万元，占总支出的13%。我委的项目支出全部为工作经费支出（其中：其他商品和服务支出7万元、培训费1万元、办公费2万元）。与上年相比2019年机关运行经费年初预算减少8.44万元，减少比例54%。主要原因分析：2019年度积极响应厉行节约号召和年初压缩预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，九三学社红河州委国有资产总额23.33万元，其中，流动资产9.42万元，固定资产13.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本部门职责1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社云南省委员会及中共红河州委、州政府的决议、决定、工作计划和交办的其他任务。2、负责全州所属组织的思想建设。3、负责所属各级组织的领导班子和后备队伍建设，做好成员的培训及组织发展等工作。4、充分发挥参政党的各项职能，调动成员参政议政的积极性，组织专题调研、撰写提案等。总体绩效目标（年期间）1、全州各级组织健康发展，做好成员发展工作。2、提升参政议政能力，到2021年调研课题越来越翔实。3、更好地开展社会服务和精准扶贫工作，到2021年底，组织开展各类培训指导、咨询义诊，受众人数5000人，发放义诊药品2万元。4、认真开展脱贫攻坚各项工作。年度绩效目标1、组织工作：成员发展率2.5 %，实现新成员培训率100%。2、参政议政：重点课题通过评审并形成提案，信息采用率达到80%以上，州政协提案立案率90%。3、社会服务：组织“百名专家科技下乡”活动1次，完成1场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。4、宣传工作：在省委网站上刊载10篇以上信息、维护好社州委微信公众号。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　九三学社红河州委2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：九三学社红河州委员会经费项目安排10万元，项目目标：1、参政议政：重点课题形成提案，信息采用率达到80%以上，州政协提案立案率90%。2、社会服务：组织“百名专家科技下乡”活动1次，完成1场讲学培训；3、开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。4、宣传工作：在省委网站上刊载10篇以上信息、维护好社州委微信公众号。5、组织培训工作：成员发展率2.5 %，实现新成员培训率100%。绩效指标值设定依据及数据来源：《九三学社红河州委员会2018年工作总结和2019年工作计划》。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　第二部分 九三学社红河州委2019年部门预算表

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　（二）津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　（三）奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　（四）在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　（五）职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　（六）福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　（七）工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　监督索引号00111