2017年度惠州市口岸局部门决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  惠州市口岸局2017年部门决算情况说明

1、贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的政策法规,并根据我市口岸的具体情况拟订实施细则。

2、拟订本地区口岸建设发展规划并组织实施。

3、统一安排使用上级划拨的或其它渠道筹集的口岸建设专用资金。

4、负责全市各口岸的开放、关闭、调整、机构设置和人员编制的审核、报批工作；指导各县（区）口岸管理机构的工作。

5、组织口岸查验单位改革查验方法和监管模式，强化口岸综合管理。

6、督促、检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

7、负责协调处理查验单位（包括外贸运输船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的关系，指导查验单位搞好安全生产。组织处理口岸重大涉外事件和其它突发事件。

8、组织、指导开展共建社会主义精神文明口岸活动。

9、负责全市口岸现场的指挥、监督和口岸信息的交流、服务。

10、承办市人民政府和上级有关部门交办的其它事项。

按照部门决算编报要求，纳入本局2017年部门决算编报范围的单位共1个。本局没有下属单位。

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

二十、粮油物资储备支出

用事业基金弥补收支差额

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

其他商贸事务支出   其他共产党事务支出   归口管理的行政单位离退休   机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出   其他城乡社区公共设施支出   其他城乡社区支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   其他商贸事务支出   其他共产党事务支出   归口管理的行政单位离退休   机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出   其他城乡社区公共设施支出   其他城乡社区支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 二十、粮油物资储备支出 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余   一般公共预算财政拨款   政府性基金预算财政拨款 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表   其他商贸事务支出   其他共产党事务支出   归口管理的行政单位离退休   机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出   其他城乡社区公共设施支出   其他城乡社区支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表   其他社会保障缴费   信息网络及软件购置更新   机关事业单位基本养老保险缴费   其他工资福利支出   地上附着物和青苗补偿   因公出国（境）费用   其他交通工具购置   其他对企事业单位的补贴   公务用车运行维护费   其他对个人和家庭的补助支出   其他商品和服务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2017年度“三公”经费支出决算为0.88万元。其中：公务接待费为0.88万元，2017年支出决算较年初预算减少5.42万元，减少86.03%；主要是我局严格执行八项规定，对接待任务严格把控，共接待8批次90人，主要原因是来查验单位来访减少，导致减少了接待任务，并按照厉行节约原则，严格执行接待标准。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市口岸局2017年度总收入2135.35万元，其中本年收入2135.35万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2135.18万元，比2016年财政拨款收入决算3334.31万元减少1199.13万元，减少35.96%。主要原因是本年度口岸新区转关作业无纸化及跨境快速通关系统项目已大部分完工，项目拨款减少；另因公出差、日常办公严格遵守中央八项规定和严格执行标准制度，行政运行支出减少。

2．上级补助收入0万元，与上年持平。

3．事业收入0万元，与上年持平。

4．经营收入0万元，与上年持平。

5．其他收入0.17万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

惠州市口岸局2017年度总支出2128.80万元，其中本年支出2128.80万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出1775.63万元，主要用于行政运行和查验单位人员补贴、海关监管区水电费等，比上年决算数减少0.66万元，减少0.037%，主要原因是工资福利结构调整，查验单位支出减少等。

2.社会保障和就业支出118.06元，均为归口管理的行政单位离退休支出，比上年决算数减少18.21万元，减少13.36%，主要原因是基本离退休费结构调整等。

3.医疗卫生与计划生育支出19.51万元，均为行政单位医疗支出，比上年决算数减少12.42万元，减少39.90%，主要原因是工资福利结构调整。

4、城乡社区支出215.60万元，主要用于口岸新区转关作业无纸化及跨境快速通关系统、惠州机场航空口岸建设调研等，比上年决算数减少1793.19万元，减少89.27%，主要原因是跨境快速通关系统支出减少。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

惠州市口岸局2017年财政拨款收入合计2135.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2135.18万元，比上年决算数增加15.87万元，增加0.75%；主要原因是工资福利结构调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是没变化。

（二）2017年度财政拨款支出说明

惠州市口岸局2017年度财政拨款支出合计2128.80元，其中：一般公共服务支出1775.63万元，比年初预算数增加115.02万元，增加6.93%；主要原因是工资福利结构调整，对查验单位项目支出增加；归口管理的行政单位离退休支出53.67万元，比年初预算增加8.86万元，增加19.77%；社会保障和就业支出64.39万元，比年初预算数增加0.65万元，增加1.02%，主要原因是对工资福利结构调整；医疗卫生与计划生育支出19.51万元，比年初预算数减少22.65万元，减少53.72%，主要原因是严格执行财务管理规定；城乡社区支出215.60万元，追加支出，年初无预算，主要用于口岸新区转关作业无纸化及跨境快速通关系统支出及惠州机场航空口岸调研。

分功能科目看，一般公共服务支出1775.63万元，主要用于行政运行和口岸查验单位事务；社会保障和就业支出118.06万元，均为归口管理的行政单位离退休支出；医疗卫生与计划生育支出19.51万元，均为行政单位医疗支出；城乡社区支出支出215.60万元，主要用于口岸新区转关作业无纸化及跨境快速通关系统、惠州机场航空口岸建设调研。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市口岸局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算6.30万元的13.97%。其中：公务接待费为0.88万元，完成预6.30万元的13.97%；主要是严格执行八项规定，对接待任务严格把关；公务用车购置费为0，完成预算的0%；公务用车运行维护费为0，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格执行接待标准。

与上年相比，2017年“三公”经费支出决算比2016年“三公”经费支出决算减少0.46万元，其中：公务用车购置费无增减为0；公务用车运行维护费增减为0；公务接待费减少0.46万元，下降34.33%。公务用车购置及运行维护费支出为0万元，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，执行公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出万元。我局没有出访任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2017年局单位公务用车保有量为0辆，主要原因是没有公务用车。

3.公务接待费支出0.88万元。2017年度，惠州市口岸局单位共接待来访团组8批次90人，主要包括对口查验单位接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出64.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.75万元，减少1.14%。主要原因是2017年办公费用和服务性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入

“附属单位上缴收入”等以外的收入，如存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、社会保障和就业支出：反映部门在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、“三公经费”支出：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府性基金预算收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十八、政府性基金预算支出：指与政府性基金收入相对应，按照政府性基金用途安排的专项支出。