全部答案（共2个回答）
新版标准主要有以下几个模块发生变化：质量管理原则、标准的结构、标准的内容 。 质量管理原则： 以顾客为关注焦点——领导作用——全员参与（involvement）——过程方法——管理的系统方法——持续改进——基于事实的决策——与供方的互利关系 转变为： 以顾客为关注焦点——领导作用——全员参与（engagement）——过程方法——改进——循证决策——关系管理 标准的结构变化： 标准结构的设计遵循：《ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, AnnexSL, Appendix 2 》中所列明的结构（HLS），今后所有ISO管理体系标准，其结构均会与之类似；所有管理体系标准，其内容有30%或更多，文本是相同的。 标准的内容变化： 【要求变化】 章节结构的变化增加了“组织的环境”章节；对要求的“删减”可不局限在某个章节；对“过程方法”的应用成为要求，且要求更为明确和具体；增强了对最高管理者领导作用方面的要求；增加了对“风险管理”方面的要求（risk-based thinking）；增加了“过程绩效指标以及目标”方面的要求；增加了“组织的知识”方面的要求；增加了产品实现环节“防错”方面的要求；取消了“预防措施”条款；取消了质量手册、程序文件的编制要求，对文件的要求大大弱化。 【概念与用词变化】 使用“文件化信息”取代“文件”与“记录”；文件类：保持记录类：保存用“外部提供的产品和服务”统一“采购”和“外包”；产品只包括硬件、软件和流程性材料；服务与产品属同一级别的概念；明确了质量管理体系绩效的范畴；取消了“管理者代表”一词，但仍保留其职责。
实事求是就行
答: 问题描述:外痔
答: 中共中央印发的《干部教育培训工作条例》规定，干部教育培训 工作应遵循以下原则：
服务大局，按需施教。始终坚持社会主义办学方向，紧紧围
绕党和国家事业发...
答: 美国科学促进会和科学教育委员会提出的科学课程方案中，目标是：激发好奇心；2、刺激思考；3、增进儿童学科学的技能和智力
答: 高级职称要求本科学历。除非你有突出贡献。
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2015内部审核管理评审程序.doc 10页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
需要金币：100 &&
2015内部审核管理评审程序
你可能关注的文档：
··········
文件编号 制订日期 文件版次 总页数 附件份数
录 修订日期 原版次 页次 修
A-0 1-10 全部
发 行 章 批
制 制订部门
文件持有部门：院办
1目的范围:
1.1 规范财务管理工作及其会计核算，完善内部运行程序，增收节支。
1.2加强预算管理、成本核算、会计监督和资产管理，提高资金使用效益。
8.4 数据分析
3.1院长负责医院财务预算、决算及一切经济活动开支的一切费用的最终审批。
3.2分管院长负责对所管辖的科室、部门的经济活动开支的一切费用的审批。
3.3规划财务部负责财务预算、决算的编制，严格按照《中华人民共和国会计法》进行会计核算和监督。
程序要求：
4.1 流程图：无
4.2合同管理
4.2.1合同的范围：医院重大经济活动、大型建设项目、医疗设备、药品、日常用品、定点招待费用、宣传费用、对外拓展、院内承包等方面。
4.2.2合同的签订：签订经济合同时，应当验明当事人合法有效证明，主管部门和领导审核合同并签字，最后院长签字生效。
4.2.3合同的付款：规划财务部根据合同条款进行付款，如有违约追究直接责任人的经济、行政责任。经济合同发生纠纷时，双方可以通过协商或调解解决。
4.3财务管理：
4.3.1制定医院各项财务管理制度，积极筹集资金、合理运用和分配资金。
4.3.2收入管理：门诊收入和住院收入当日发生当日记帐，并及时结算。门诊和住院现金收入不得坐支。医院收费科及各个科室及所有业务部门收取的现金必须在24小时内上交财务部门。
4.3.3支出管理：医院在开展业务活动中，各临床医技科室发生的直接费用，分别计入医疗支出和药品支出。行政后勤部门发生的间接费用，计入管理费用。
4.3.4固定资产管理：购入和新建的固定资产，按实际发生的费用计价，办理验收入库手续，建立三帐一卡（即财务部门负责总账和一级明细账，财产管理部门负责二级明细账，财产使用部门建立使用卡。），按照医院财务制度确定医院 固定资产的折旧方法，每月底按规定比例计提固定资产折旧。定期对固定资产实物进行清查，每年年终由固定资产使用部门、固定资产实物管理部门、财务部门组成固定资产清查小组盘查核实，做好固定资产的账实核对，保证国有资产的安全完整。
4.3.5预算编制和管理
1) 预算编制：由各个业务部门及医疗科室编制部门费用预算，收入业务量预算等基础预算草案，医院发展计划，院领导、规划财务部、业务部门共同对预算草案讨论确认，最后由规划财务部对医院预算进行汇总编报预算报表。
2)预算管理：根据医院年度发展重点分配资金，经院办公会讨论、院长核准、报上级主管部门批复后实施。严格执行预算，用钱做到心中有数，量入为出。严格按照批准的预算和计划所规定的用途，医院各项支出在院长的统一领导下，由规划财务部统一安排、掌握使用。
4.3.6在建工程的管理：
1）根据在建项目发生的报建费、设计费、工程进度款等计入在建工程，工程完工后根据审计结论办理工程结算，转入固定资产。
2）所有的在建工程在交付使用时应由相关业务部门及使用部门办理好验收手续。医院相关业务部门应对进行医院已经完工的在建工程及时决算，财务部根据业务部门提供的的各项手续按照转入固定资产要求将在建工程转入固定资产
4.3.7货币资金的管理
1）严格现金开支范围，现金收入及时存入银行，不能以收抵支。
2）对发生的各项银行收支业务及时入账，每月月底根据银行对账单逐笔核对，根据银行未达帐编制银行余额调节表。
3）对医院POS机刷卡的银联费用及时对账，催促银联及时划入医院账户。
4)严禁以个人名义存取公款。
5)每日库存现金余额不得超过上级规定限额5000元。
4.3.8药品、库存物资管理：药品和库存物资按购入价及时办理验收入库，根据科室领用办理出库手续，每月汇总进行帐务处理。
4.3.9工资管理：每月根据人力资源部工资异动表编制职工工资发放表。
4.4经济管理
4.4.1按照医院制定的绩效考核办法核算各个科室的收入、支出、费用、药品比例、成本比例、高值耗材比例等经济指标，计算医院各个部门的绩效工资。
4.4.2对医院各科室成本进行分析，通过模拟与预测对成本费用进行控制，对成本控制进行考核和评价。
4. 5会计监督和审核：按照《中华人民共和国会计法》、《医疗机构财务会计内部控制制度》和《会计人员职权条例》以及有关规定，做好会计监督工作。审核资金支出，支票签发，报销票据是否合理合法、真实、有
正在加载中，请稍后...
64页50页67页42页51页67页167页45页68页40页进行了优化，即“以项目为单元，兼职交叉，分工负责，协同合作”。 ●质量管理 为使体系文件更合理、易于操作，质量保证部对质量体系文件进行了相应的修改。 质量保证部制定并下发了《质量管理考核制度》，考核制度详细地规定了质量目标管理、体系运行管理、实物质量、质量指标、履行质量承诺等方面的考核办法。为加快公司在产量、质量、效益三方面协调发展奠定了基础。 完善检验手段：设计各种检验样板、检验胎具和检轴、加强对各种工件的首件验证、实体试样的检验，确保产品工艺性能与生产过程的顺利进行，依据检验结果作为供方各批次产品性能的判断依据，并为供方提高产品质量提供依据。 ●设备管理 设备管理方面，公司制定了《设备设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备及能源管理考核细则》、《特种设备应急预案》、《设备操作规程》具体规范有关设备合理配置、正确使用、维护、检修等方面的工作。设备维修人员2014年度完成了钢板预处理机、数控切割机线路改造项目。设备定人定机管理没有得到落实，各分厂对于设备设施的管理、日常点检、维护、保养等工作没有得到落实。故设备管理的有效落实是公司目前亟待解决的问题之一。 ●计量管理 ①、规范计量器具的管理 质量保证部在计量器具的管理中严格执行《计量管理办法》，并编制了《计量器具考核制度》强化与质量有关的检测仪器、计量器具的采购、配备、统计、检定和控制管理。为了保证计量器具量值的准确性，质量保证部与宁夏计量技术监督局签订了检定协议，完成计量器具的定期检定、取证和维修工作，将计量器具的定期检定落实到位并更加规范、严格。 ②、检测设备的完善、维护和保养 根据检测工作的需要，质量保证部购置了里氏硬度计、超声波无损探伤仪、 6 粗糙度检验标准试块、履层测厚仪、粗糙度仪、超声波硬度计等，用于热处理、焊接、缸体、铸件、机加工件的检验。 对于以上计量设备，质量保证部定期对其进行防锈、除杂、润滑、防变形放置等日常维护保养工作。 4.3.1.6职工的管理及培训情况 人员情况：截止2015年4月有正式职工185人，临时工+实习生144人，共计329人。培训情况：累计培训17场次449人次，其中内部14场次，外部3场次。 4.3.1.7合同评审覆盖 合同评审：截止2015年4月共计评审经济合同67份。
4.3.2 产品的符合性 4.3.2.1 外购产品质量符合性
2015年第一季度外购原材料方面涉及的供货单位，交检合格率100%，达到原材料的质量要求。 4.3.2.2 外协产品质量符合性
外协配套件方面2015年第一季度共涉及22家供货单位，外协配件交检合格率为98.47%，比2014年度的86.95%有很大的提高，但生产外协涉及的22家供应商中平顶山金刃机械制造有限公司提供的千斤顶活塞杆和外缸，交检合格率仅有62%，平顶山汇鑫铸造有限公司提供的铸锻件，交检合格率仅有64%。 4.3.3.3 各分厂不合格品率 分厂 2015第一季度不合格品率 准备分厂 铆焊分厂 4.63% 9.78% 总装分厂 验收合格出厂 结构分厂下料主要问题在编程排版错误造成的批量性问题、割坡口方向割反或坡口位置割错、压弯方向压反、压弯压点及弧度不合适等；造成这些质量问题的主要原因是：生产管理方面存在疏漏，操作者质量意识不强，忽视了自身的自检、互检意识；编程排版出现的问题较多，编程人员对下料工艺要求的熟练程度不够；机加工出现质量问题较多的是镗床、钻床，机加工需加强自身 7 的质量意识以及对工艺、图纸、设备的熟悉了解。 结构分厂铆工主要问题在于定位焊漏打、零部件尺寸拼错等问题，对产品质量有一定的影响。焊接主要是细节方面的质量问题如漏焊、焊偏、不溶、焊缝外观成形差等，焊接人员技术能力与熟练度参差不齐，职工素质和质量意识有所欠缺，需要进一步加强培训，提高员工的质量意识，保证产品质量稳步上升； 总装分厂质量问题除了制造过程问题和外协配套件问题以外，问题主要集中在大修千斤顶漏液、缺件和外观处理。所以，针对千斤顶和支架组装，操作者能否严格执行工艺要求，是影响产品质量的主要因素。同时操作者自检的执行力度和质量意识也是个关键因素。 4.4 预防和纠正措施的状况 4.4.1 外部反馈的产品质量问题纠正措施 产品质量持续至今，显现的质量问题主要出现在维修类千斤顶和阀类漏液窜液问题。对用户反馈的质量信息，质量保证部收到信息反馈后，及时联系有关部门、分厂人员到矿服务进行沟通分析原因，对较重大的质量信息认真分析了原因，制定了纠正措施。 4.4.2 产品制造过程中质量问题的纠正措施 产品制造过程中发现的不合格品，依据质量文件规定进行了不合格品评审，对重复出现的、批量的不合格品质量保证部下发整改通知，责成责任单位制定了纠正措施，并实施了跟踪验证。 对外购、外协件出现的重大的、批量的不合格品，采购部门已将信息反馈到供方，进行了相关质量异议处理并要求供方采取措施提高产品质量。
4.5 上次管理评审所确定的跟踪措施的执行情况 2014年管理评审决定的改进措施完成情况 2014年9月份进行了一次管理评审，在顾客满意度调查，三包手续的办理统计，设备设施管理和计划管理考核方面提出了整改意见。各部门针对评审结论采取了纠正措施，针对顾客满意度调查市场部更改了顾客满意调查表格式 8 以及抽样调查样本措施来真实反映顾客的需求和期望，对于设备设施管理和计划管理考核通过每周的现场安全检查及每周周五生产调度例会反映的计划完成情况进行落实和考核。2014年9月管理评审中确定的改进措施计划正在逐步运行。
5.评价结论 公司能够稳定地提供顾客要求的产品并根据内、外环境的变化不断增强顾客满意；质量管理体系配备的各种资源配置基本上能满足需求；内、外审结果及纠正、预防和改进措施有效；公司质量管理体系及其过程具有持续的适宜性、有效性、充分性。 6．本次会议形成的改进项目 1、对于产成品的防护包装，由技术牵头提出相应的防护包装规范和发货状态，各相关部门按防护包装规范和发货状态执行相应的措施。 2、公司加强“三包”产品的原因调查和考核，2015年质量保证部计划与财务部门配合，从“三包”报销手续办理环节督促技术、售后服务等出差人员提交“三包原因分析报告”，从而进一步落实“三包”原因及考核。 3、加强计划管理考核，通过与供应商签订技术协议和合同期限来提高生产计划和外协计划的执行力，进而提高公司的合同履约率。 4、各分厂按照公司制定的总目标自行拟定适合各自分厂的质量目标。
9 2015年管理评审改进实施计划 序改进号 项目 问题现状、改进措施 执行单位 负责人 完成时间 产成品的1 防护包装
产成品防护包装方面 信息不明确，技术牵头技术中心 提出相应的防护包装规安全生产部 范和发货状态，各相关物资管理中心 部门监督执行 单位第8月完成策一负责划，9月份人 实施
三包手续执行不顺畅，从“三包”报销手续办三包理环节督促技术、售后质保部、财务部、单位第手续2 服务等出差人员提交市场部和各相关部一负责的执“三包原因分析报告”，门 人 行 从而进一步落实“三包”原因及考核。 加强计划3 管理考核
生产计划和外协计划的完成情况不高，通过单位第与供应商签订技术协议安全生产部和各相一负责和合同期限来考核计划关部门 人 完成力度。
各分厂按照公司制定的单位第结构件分厂、总装总目标自行拟定适合各一负责分厂 自分厂的质量目标并完人 成。 7-9月完成相关工作安排，10月份开始实施 7月完成相关工作安排，8月份开始实施 分厂质量目标4 的确定完成 7月完成相关工作安排，8月份开始实施 要求：各单位在规定时间上报整改计划，质量保证部和相关职能部门监督整改。最新2015版管理评审输入模版_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
最新2015版管理评审输入模版
阅读已结束，下载文档到电脑
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢ISO管理评审程序_文档下载
亿万文档 免费下载
当前位置： &
& ISO管理评审程序
ISO管理评审程序
德信诚培训网
环境管理评审程序
对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。 2.0适用范围:
适用于本公司环境管理体系的评审工作，包括方针和目标和指标的评审。 3.0定义:
4.1总经理负责主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责编制管理评审计划、管理评审报告。向总经理报告环境管理体系运行情况，提出改进的建议。
4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料, 并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
5.0程序说明:
5.1管理评审的计划
5.1.1评审计划
更多免费资料下载请进：
好好学习社区
Word文档免费下载： （下载1-3页，共3页）
ISO14001:2015 标准,组织应按其建立的信息交流过程及其()的要 求,就环境管理...环境绩效分析和评价 B.合规性评价 C.内审和管理评审的结果 D.以上全部 44.......ISO14001:2015程序文件记录_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2015版环境...内部审核控制程序 管理评审控制程序 编号Ⅱ-01 Ⅱ-02 Ⅱ-03 Ⅱ-04 Ⅱ-05 ......ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南标准讲解 Business Assurance Intertek...建立过程运行准则; ― 按照运行准则对过程实施控制; 组织应控制计划的变更,评审......依据 ISO14001:2015 标准,管理评审应考虑组织环境绩效方面的信息,包 括以下方面...依据 ISO14001:2015 标准,组织应就信息交流过程所确定的,以及合规义 务所要求......iso换版差距分析 (1)_机械/仪表_工程科技_专业资料。ISO...内部审核程序 MI/QP/5600 管理评审程序 MI/QP/5601 质量成本程序 MI/QP/5602......依据 ISO14001:2015 标准,组织应按其建立的信息交流过程及其()的要 求,就环境...环境绩效分析和评价 B.合规性评价 C.内审和管理评审的结果 D.以上全部 44.......注 2:绩效可能与活动、过程(3.3.5) 、产品(包括服务) 、体系或组织(3.1....9.依据 ISO14001:2015 标准,管理评审时应考虑下列内容(ABC) A.以往管理评审所......目标 4.PDCA 运行模式为组织提供了一个用于实现持续改进的、 循环往复的过程。...依据 ISO14001:2015 标准,管理评审应考虑组织环境绩效方面的信息,包括以下方面的......德信诚培训网 合规性评价程序 (ISO) 1、目的 为了履行遵守法律法规...法规和其他环境要求的遵守情况评价,一般安 排在年度内部审核之后,管理评审之前......德信诚培训网 环境方针、目标和方案管理程序 (ISO14001:2015) 1.目的 建立、...4.1.3 环境方针的更改 每次管理评审,需对环境方针予以重新评价。环境方针需要......}