第一部分 部门概括
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
1、贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订有关民政事业的法规、规章、政策和发展规划，并组织实施和监督检查。
2、依法对社会团体、民办非企业单位进行审批、登记管理和执法监察。
3、负责全市社会救助工作。拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织指导城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助、城市低收入家庭认定工作；承担“393”计划中市属破产企业政策性供养人员的接收和日常管理工作；指导五保供养服务设施和服务管理工作。
4、承担基层政权建设工作。指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权的意见和建议；推动城乡基层民主政治建设。
5、负责全市行政区划和地名管理工作。
6、是拟订全市社会福利发展规划、政策和标准；负责社会福利机构和设施的建设与管理工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保障工作；负责福利企业的资格认证及年检工作。
7、负责全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
8、负责全市婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责全市经营性公墓的审核工作。
9、负责管理国家、省和市拨民政事业费；指导、监督民政事业费的使用。
10、负责全市福利彩票的管理和销售工作；管理本级福利资金并监督使用；承办本级福利资金资助项目的评审工作；负责市福利彩票发行中心的建设和管理工作。
11、承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。
行政单位1个：兰州市民政局机关
参公事业单位2个：兰州市救助站、兰州市社会组织服务中心
事业单位12个：兰州市社会福利院、兰州市精神康复医院、兰州残疾儿童康复中心、兰州市盲人按摩院、兰州市老年公寓、兰州市殡葬事务管理办公室、兰州市殡仪馆、兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室（兰州市福利彩票发行中心）、兰州市民政局信息中心、兰州市慈善总会办公室、兰州市社会救助对象家庭经济状况核对中心。
局机关行政编制62名，其中，县级领导职数4名，科级领导职数28名（正科14名，副科14名，含机关党委专职副书记1名）。机关内设职能科室13个，即办公室、人事科、财务审计科、政策法规科、社会组织管理科、社会救助科(兰州市破产企业政策性供养人员管理办公室)、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、社会组织党建科，另设直属机关党委。兰州市民政局信息中心、兰州市慈善总会办公室、兰州市社会救助对象家庭经济状况核对中心三家事业单位的财务由局机关代管，决算统一并入局机关编制。
兰州市救助管理站是参照公务员管理的事业单位，正县建制，执行政府会计计制度，主要从事对符合国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》规定的我市三县五区范围内流浪乞讨的救助人员进行主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等的临时救助,开展救助宣传工作,配合公安部门上街劝导流浪乞讨人员接受救助,中转和跨省接护送流浪乞讨人员。我单位编制82名，参公在职人员42名，工勤人员22名，离休人员1名，退休人员63名，临聘人员18名，退休遗属5名。
3、兰州市社会组织服务中心
该单位是经市编委批准为依照公务员管理的事业单位，主要职能是：负责全市社团组织和民办非企业单位的统一归口登记、管理，指导县区开展登记和管理工作；拟订并组织实施民间组织管理的地方性法规、规章、政策和民间组织培育、发展规划；研究制定社会组织的财务管理办法；依法加强对社会组织的监督管理；负责全市社会组织的年度检查；规范和监督社会组织的活动，查处非法组织和违法行为。
副县级建制，编制12名，内设3个职能科室：综合科、登记管理科和执法监察科。实有工作人员11人，其中主任1名，三个科配备科长各1名，工作人员6名，其中工勤人员1名。
兰州市社会福利院始建于1956年8月，隶属于兰州市民政局，属省一级社会福利院，内设部室8个。全院占地面积1.6万平方米，建筑面积2.93万平方米，设置床位650张。目前主要工作任务是收养兰州市“城市特困”（无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人或抚养人）人员、兰州市儿童福利院年满十八周岁以上的无劳动能力的孤残儿童以及兰州市救助管理站无法护送返回原籍的流浪遗弃人员。
5、兰州市精神康复医院
我院属财政全额拨款的社会福利性事业单位，是我市唯一一家收治“城乡特困户精神病患者”和社会流浪精神病人的专科医院，主要社会职能是救助、供养、治疗和管护精神病患者。
我院为科级建制，领导职数3名。内设三部两办即医务部、护理部、保障部，行政办公室、党务办公室，下设财务室、医疗服务质量监控办公室、医疗保险办公室、膳食科、网管科、功能科、药剂科，开设病区6个，年末有住院患者261人。
我院编制人数80人，实有在职职工63人，其中：管理人员5人，专业技术人员50人（副高4人，中级26人，初级20人），工勤人员8人。离休人员1人，退休人员54人。实有聘用人员128人，主要从事护理、食堂、水电暖等工作岗位。
6、兰州残疾儿童康复中心
该单位是全额拨款事业单位，正县建制，执行政府会计制度，主要收养城市中的弃婴、弃儿和孤儿，开展婴幼儿的养育特护、医疗康复、教育教学等工作，与兰州市儿童福利院为两块牌子一套机构，内设：办公室、康复部、婴幼儿养育部、特殊教育部、青少年养育部、供给部、社会工作部、计划财务部、人事部、慈爱特殊教育学校。
该单位事业编制人数94人，实有事业人员88人、临聘人员100人、遗属1人、退休人员58人、收养孤弃残疾儿童232人。
7、兰州市盲人福利按摩院
该单位是经市编委批准为全额拨款的事业单位事业单位，主要职能是：中医按摩，社区医疗服务。
科级建制，编制14名，内设3个职能科室：办公综合室、财务室、按摩室。实有在职人员7人，离休1名，临聘人员1名。
该单位是差额事业单位。单位职责是提供老年福利服务，促进老年服务事业发展。老人养老、康复保健、文化娱乐、日常照料。
市老年公寓属副县建制，内设一室二科，即办公室、业务科、总务科。编制人数为19人，现有在职在编人员18人，临聘人员16人。
市老年公寓成立于2001年11月，是政府投资兴建的为民所办的实事之一。位于城关区雁南路1748号，建筑面积4100平方米，占地4.9亩，为五层框架结构，电梯一部，设有标准间50间，可同时接纳入住老人100人。入住率始终保持在100%，目前还有数百名老年人排队等待入住。公寓于2018年元月与甘肃省中医药大学附属医院联合，建立了医养结合养老模式。目前是一所集老人居家、娱乐、休闲、养生、保健、医疗为一体的综合养老机构，内部服务及管理工作基本达到了规范化、标准化。公寓将秉承“全心全意为老服务”的宗旨，坚持以示范、辐射、引导和带动全市养老服务行业发展为重任，以突出社会效益为主，努力发挥好公办养老机构保基本、兜底线的职能作用，为老年人提供一流的养老服务。
9、兰州市殡葬事务管理办公室
该单位兰州市殡葬事务管理办公室系财政全额拨款的事业单位，属市民政局的行政执法委托组织，副县级建制，单位主要负责全市殡葬执法监督检查工作，指导县区殡葬管理部门做好本行政区域内殡葬违法行为的查处工作；负责全市殡葬法规政策的宣传、研究和咨询工作；负责办理全市有关殡葬管理、服务、改革等其他工作。
该单位事业编制23人,，设综合科、宣教科、督查科、公墓管理科4个科室，实有人数19人（副县1人，副科2人，科员11人，工勤5人）。
根据兰州市机构编制委员《关于兰州市殡葬管理所与兰州市殡仪馆分设的批复》（兰机编字﹝2002﹞46号）批复，兰州市殡仪馆，自收自支事业性质，科级建制。单位内设14个科室，分别为办公室、工会、业务科、计划财务科、寄存服务科、后勤保障科、宣传策划科、汽车队、安全保卫科、公墓管理科、综合科、项目管理科、网络维护科、培训部。所属五家公墓：龙凤园公墓、天桥公墓、金西陵园、南山故园、松鹤园公墓。
截至2020年末市殡仪馆实有在册在编职工87人（兰机编字【2002】核定编制100人）、临聘人员105人。（人社局备案）
11、兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室（兰州市福利彩票发行中心）
兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室（兰州市福利彩票发行中心）隶属市民政局事业单位，中心设综合部、财务部、市场部、即开部、宣传部，8个中福在线销售厅。副县级建制，编制7人，其中在编6人，聘用56人。
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计31,605.91万元。收、支较上年决算数减少4,565.63万元,下降12.62%,主要原因是2020年受大环境影响我部门预算收入减少，另外福利彩票收入下降导致我部门的政府性基金收入减少，因此全年的收支均下降。
2020年度收入合计29,818.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22,832.26万元，占76.57%；政府性基金预算财政拨款收入6,624.20万元，占22.22%；国有资本经营预算财政拨款收入210.87万元，占0.71%；上级补助收入151.11万元，占0.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计31,454.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4,504.14万元，下降12.53%。主要原因是2020年受大环境影响我部门预算收入减少，因此财政拨款收支均下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出22,592.35万元，较上年决算数增加283.82万元，增长1.27%。主要原因是全体在职职工的工资每年正常晋级使得一般公共预算财政拨款支出中的人员经费支出比上年有所增加，项目支出与上年基本持平。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为170.75万元，支出决算为170.75万元，较上年决算数减少50.30万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2．教育支出年初预算数为46.13万元，支出决算为110.75万元，较上年决算数增加99.00万元，完成年初预算的240.08%,决算数大于预算数的主要原因是专项培训支出不在部门预算范围内，属于二次分配资金，根据市人社局的培训费批件，年中追加预算指标。
3．社会保障和就业支出年初预算数为16,826.21万元，支出决算为21,327.28万元，较上年决算数增加192.99万元，完成年初预算的126.75%,决算数大于预算数的主要原因是全年的物业费、印刷费、信息化建设专项经费及各类人员奖金均不在年初预算内，年中临时追加，因此决算数大于年初预算数。
4．卫生健康支出年初预算数为443.48万元，支出决算为453.77万元，较上年决算数增加31.47万元，完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是2020年部门在职人数与编制年初预算的基础人数有变化，另外当年职工工资晋级使应发工资数变化，进而导致医保缴纳金额变化，所以决算数大于年初预算数。
5．住房保障支出年初预算数为536.95万元，支出决算为529.79万元，较上年决算数增加10.65万元，完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是2020年部门在职人数与编制年初预算的基础人数有变化，另外当年职工工资晋级使应发工资数变化，进而导致住房公积金缴纳金额变化，所以决算数大于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,395.54万元。其中：人员经费13,404.64万元，较上年决算数增加443.04万元，增长3.42%，主要原因是所有职工的工资每年都有晋级情况，与编制年初预算数的工资基础相比有所增长，进而导致人员经费较上年决算数增长。人员经费用途主要包括.基本工资1930.52万元，较上年决算数减少61.05万元，下降3.07%；津贴补贴812.12万元，较上年决算数减少201.75万元，下降19.9%；奖金26.1万元，较上年决算数减少80.87万元，下降75.6%；伙食补助费557.45万元，较上年决算数减少8.75万元，下降1.55%；绩效工资873.88万元，较上年决算数减少596.54万元，下降40.57%；机关事业单位基本养老保险缴费490.49万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0.02%；职业年金缴费47.53万元，较上年决算数增加0.39万元，增长0.83%；职工基本医疗保险缴费262.89万元，较上年决算数增加20.44万元，增长8.43%；公务员医疗补助缴费190.56万元，较上年决算数增加10.81万元，增长6.01%；其他社会保障缴费52.40万元，较上年决算数减少139.80万元，下降72.74%；住房公积金530.52万元，较上年决算数增加10.73万元，增长2.06%；离休费86.45万元，较上年决算数减少17.4万元，下降16.75%；退休费155.50万元，较上年决算数增加37.58万元，增长31.87%；抚恤金54.36万元，较上年决算数减少64.1万元，下降54.11%；生活补助21.73万元，较上年决算数增加9.91万元，增长83.84%；救济费626.18万元，较上年决算数减少324.57万元，下降34.14%；助学金0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长100%；奖励金3289.88万元，较上年决算数增加31.02万元，增长0.95%。公用经费990.91万元，较上年决算数减少760.89万元，下降43.43%，主要原因是进一步贯彻各级政府的指示，过紧日子减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费67.24万元，较上年决算数增加23.69万元，增长54.4%；手续费0.16万元，较上年决算数增加0.04万元，增长33.33%；水费5.66万元，较上年决算数减少2.37万元，下降29.51%；电费50.60万元，较上年决算数减少7.1万元，下降12.31%；邮电费13.55万元，较上年决算数减少13.69万元，下降50.26%；取暖费417.57万元，较上年决算数增加85.14万元，增长25.61%；差旅费42.45万元，较上年决算数减少18.9万元，下降30.81%；维修（护）费2.82万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.55%；培训费13.50万元，较上年决算数增加1.75万元，增长14.89%；专用材料费110.92万元，较上年决算数增加26.91万元，增长32.03%；劳务费6.35万元，较上年决算数减少859.61万元，下降99.27%；工会经费30.32万元，较上年决算数增加1.75万元，增长6.13%；福利费61.65万元，较上年决算数增加6.78万元，增长12.36%；公务用车运行维护费26.56万元，较上年决算数减少21.68万元，下降44.94%；其他交通费用122.51万元，较上年决算数增加6.45万元，增长5.56%；其他商品和服务支出19.05万元，较上年决算数增加10.52万元，增长123.33%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为46.12万元，支出决算为26.56万元，较上年减少 25.33万元，主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，全面压缩三公经费支出。完成年初预算的57.59%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，全面压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.我部门无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为46.12万元，支出决算为26.56万元，较上年减少 25.13万元，主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，全面压缩三公经费支出。完成年初预算的57.59%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，全面压缩三公经费支出。
其中：我部门无公务用车购置费。
公务用车运行维护费年初预算数为46.12万元，支出决算为26.56万元，较上年减少 25.13万元，主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，全面压缩三公经费支出。完成年初预算的57.59%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，全面压缩三公经费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.20万元，主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，全面压缩三公经费支出。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为17辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出277.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.86万元，手续费0.01万元，水费2.34万元，电费6.07万元，邮电费5.26万元，取暖费55.63万元，差旅费17.72万元，维修（护）费0.07万元，培训费7.16万元，劳务费0.06万元，工会经费7.07万元，福利费16.86万元，公务用车运行维护费12.28万元，其他交通费用122.51万元，其他商品服务支出4.14万元。机关运行经费较上年决算数减少0.37万元，下降0.13%，主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，压缩机关运行经费。
本年度会议费支出2.39万元，较上年决算数减少26.35万元，下降91.68%，主要原因是贯彻各级政府的要求，过紧日子，严格执行中央八项规定，减少办会。本年度培训费支出35.95万元，较上年决算数增加13.75万元，增长61.94%，主要原因是机构改革后我单位部分业务科室职能细化，需申请经费对具体工作人员进行培训，因此培训费支出增长较大。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计9,147.90万元，其中：政府采购货物支出2,237.27万元、政府采购工程支出1,537.25万元、政府采购服务支出5,373.37万元。授予中小企业合同金额2,680.02万元，占政府采购支出总额的29.30%，其中：授予小微企业合同金额2,235.52万元，占政府采购支出总额的24.44%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车27辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是用于社会福利机构的供养对象，殡仪馆殡葬业务，福利彩票发行相关业务、残疾儿童接送车。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,783.75万元，本年收入6,624.20万元，本年支出7,721.76万元，年末结转和结余686.19,支出具体情况如下居家和社区养老平台建设项目50万元，明厨亮灶项目15.8万元，第二社会福利院项目1935.35万元，殡仪馆骨灰寄存楼项目1114.66万元，殡仪馆松鹤厅及火化车间下沉地基改造项目157.97万元，救助站维修项目82.24万元，残疾儿童康复中心围墙重建项目46.97万元，儿童乐园改造项目130万元，明天计划手术费54万元，残疾儿童康复中心多功能大厅改造项目270.66万元，社会福利院各类维修改造及购置项目190.49万元，机构运营补贴12.3万元，精神康复医院业务综合楼尾款532.67万元，医疗设备相关项目214.07万元，老年公寓西站分部建设项目1145.48万元，养老机构运营补贴20万元，老年公寓心理咨询室项目9.82万元，困难大学生助学金项目50万元，福彩中心业务项目1689.29万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出210.87万元，主要用于“393”破产企业供养人员生活费及社保缴费。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对72个项目开展了绩效自评，涉及资金20955.03万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目72个，涉及资金18932.78万元；评价结果为良的项目6个，涉及资金1769.87万元，评价结果为中的项目2个，涉及资金252.58万元，较好地完成了年初的各项目标，社会救助兜底保障更增厚度，养老信息平台实现互联互通，儿童关爱保护工作精准覆盖，社会组织监管刚柔并济，社会事务服务高效开展，地名公共服务水平显著提升，高质量社会人才队伍初具规模。
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
1、“十四五”养老服务体系专项规划编制费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了编制规划中期任务，二是促进了养老业发展。
2、2019年项目尾款绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为40万元，执行数为26.91万元，完成预算的67%。主要产出和效果：一是保障了项目运行正常，验收合格后及时支付尾款。二是保障和改善了民生。发现的问题及原因是个别项目尾款最终从盘活其他资金解决。下一步改进措施是不断提高预算编制的准确性，分年度科学编制预算，严格按照相关要求不断提高预算执行率。
3、党建专干工资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为163万元，执行数为162.66万元，完成预算的99.79%。主要产出和效果：一是建设了一支数量足、较稳定、职业化的党建专干队伍，二是进一步推动了全市社会组织党建工作开展。
4、发展养老服务业专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为699万元，执行数为619万元，完成预算的88.56%。主要产出和效果：一是提升了我市养老服务设施覆盖率，二是提升了社会力量参与养老服务的积极性。
5、慈善办物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果是进一步提升了慈善办工作环境，促进了慈善事业发展。
6、福彩公益金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为2001.15万元，执行数为2001.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升了老年人养老服务标准，实现老年人养护事业与经济社会协调发展，改善了老年人生存环境，二是实施全市养老机构“互联网+明厨亮灶”食品安全工程，进一步提高了我市养老机构食品安全管理水平。
7、困难群众救助补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为3995.01万元，执行数为3995.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对符合条件的困难群众及时给予社会救助，二是给困难群众创造一个幸福，有尊严的生活环境。
8、离退职居委会干部生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为39.69万元，执行数为39.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果是保障和改善了原离退职居委会干部生活水平。
9、两保一孤项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是建立了“两保一孤”特困人群医疗费用困难前置帮扶机制。二是破解了“两保一孤”特困人群经落实新型农村合作医疗、城乡居民大病保险、医疗救助政策后仍无力承担医疗费用中自负、自费及其他治疗护理相关费用的现实难题，降低基层政府社会管理成本。
10、民政业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1419.42万元，执行数为1193.77万元，完成预算的84.1%。主要产出和效果：一是提升了民政业务服务人民群众的质量，二是保障和改善了民生。
11、破产企业政策性供养人员费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为210.87万元，执行数为210.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果是为“393”破产企业政策性供养人员发放遗属生活费、精简下放职工生活费、工伤职工工资、上缴社保养老费用。
12、人才工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为28.04万元，执行数为28.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是推动了兰州市社会工作人才队伍建设工作稳步发展，提高社会工作人才的业务水平，增强业务能力，拓展新知识视野，与时俱进，紧跟时代步伐，适应新形势的需要。二是促进了民政系统、街道、社区等重点领域社会工作的发展，逐步实现社会工作专业化。
13、省厅下拨社会救助工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为4万元，执行数为3.91万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果一是提高了救助工作效率。二是提高了救助工作效率。
14、市级政务信息化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为584.77万元，执行数为314.02万元，完成预算的53.7%。主要产出和效果一是实现了民政工作流程化、标准化的管理模式，大大提高职员的工作效率。二是推动了地名信息化、数字化建设。发现的问题及原因是由于项目建设属于长期项目，包括实地调查、成果转化应用、各方获取数据等阶段，工作量大，时间跨度长，且存在资金结转等因素，项目进度相对滞后，一定程度上影响了资金交付进度。下一步改进措施是针对存在的问题加强项目管理，督促严格管理项目资金，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，按期完成项目建设并投入使用。
15、维修、购置、印刷、咨询费一事一议项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为32.08万元，执行数为32.04万元，完成预算的99.88%。主要产出和效果一是保障了机关工作的正常开展并充分提高工作效率，二是完成了国家及省民政厅下达的成果转化任务，构建形式丰富成果转化产品体系。
16、慰问费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是体现了政府对困难群众的关心，二是让困难群众能度过安乐祥和的春节。
17、线路保障费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为15.98万元，执行数为14.8万元，完成预算的92.62%。主要产出和效果：一是保障了工作人员基本办公条件，提升业务工作效率；二是及时维修、维护业务设备，不影响正常工作的开展。
18、招商小组工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为中。项目全年预算数为8万元，执行数为2.49万元，完成预算的31.13%。主要产出和效果：一是持续助推我市经济发展，加快经济转型和产业发展，二是促进了民政工作发展。发现的问题及原因是2020年受新冠疫情影响，上半年未外出进行招商引资工作，下半年开展抓紧进行招商引资工作，但由于我单位招商养老领域属特殊行业，民营养老机构大多严格执行疫情防控措施，不接待来访考察，故只外出两次，剩余资金年底全部上缴财政。下一步改进措施是严格按照招商计划要求不断提高招商引资企业满意度。
19、老年人意外伤害保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为750万元，执行数为725万元，完成预算的96.73%。主要产出和效果：一是提高了老年人幸福感，二是提升了老年人保障水平以及养老服务管理服务能力。
20、救助机构运行补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为71.43万元，执行数为71.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成编制中期规划任务，二是提升救助保障业务能力，提升救助队伍建设。
21、救助站工程质保金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为31.4万元，执行数为31.38万元，完成预算的99.94%。主要产出和效果：一是完成编制中期规划任务，二是促进救助事业发展，完善救助环境。
22、救助机构专用服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为30.79万元，执行数为30.19万元，完成预算的98.05%。主要产出和效果：一是完成编制中期规划任务，二是促进救助发展、提升业务保障能力。
23、物业管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为59.4万元，执行数为56.2万元，完成预算的94.61%。主要产出和效果：一是完成编制中期规划任务，二是促进救助发展、提升了救助场所生活环境和办公环境。
24、救助场所维修维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为84.2万元，执行数为82.24万元，完成预算的97.67%。主要产出和效果：一是完成编制中期规划任务，二是促进救助发展、提升了救助场所生活条件、改善环境、提升业务保障能力。
25、法律顾问费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展法制宣传教育工作，为重大、疑难、复杂事务提供日常法律服务；二是及时解决了社会组织中产生的法律纠纷，获得了社会好评。
26、社会组织工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成编制中期规划任务，二是促进救助发展、提升了救助场所生活条件、改善环境、提升业务保障能力。
27、社会组织服务中心物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证了办公环境的整洁干净，为职工提供了舒心的办公环境。
28、农发行贷款利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为17.04万元，执行数17.04万元，完成预算的100%，主要产出和效果一是本年偿还利息四次，二是业务保障能力增加。
29、2019年项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为7.52万元，执行数7.52万元，完成预算的100%，主要产出和效果一是完成了2019年9项目的质保金支付，二是消除质保问题带来的隐患，三是提升了后勤保障专业队伍的建设。
30、机构运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为76.70万元，执行数76.17万元，完成预算的99.31%，主要产出和效果一是完成了标准化项目建设，二是日常运转支出，三是提升了业务保障能力，加强部门间的系统同合作。
31、日常安全保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为34万元，执行数33.33万元，完成预算的98.03%，主要产出和效果一是提升日常安全保障率，满足老人各项基本需求及设施配备建设方面的要求，为老人创造更加优美舒适的环境，二是保障老人在精神文化需求、安全保障，生活保障、全面提升养老工作的重要性及综合性服务。
32、物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为98.5万元，执行数87.41万元，完成预算的97.66%，主要产出和效果一是做好全院的后勤保障工作，满足老人各项基本需求及设施配备建设方面的要求，二是改善服务对象居住环境。
33、养老机构运行补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为12.3万元，执行数12.3万元，完成预算的100%，主要产出和效果一是保障单位正常运转，二是为服务对象提供更完善的服务。
34、老年人福利事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为144万元，执行数143.71万元，完成预算的99.8%，主要产出和效果一是满足了老人各项基本需求及设施配备建设方面的要求，为老人创造更加优美舒适的环境，二是保障老人在精神文化需求、安全保障，全面提升养老工作的重要性及综合性服务，三是打造优美的生活环境，提高全体干部职工精神文化素养。
35、专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为31.5万元，执行数29.97万元，完成预算的95.14%，主要产出和效果一是满足各项基本需求及设施配备建设方面的要求，为老人创造更加优美舒适的环境，二是全面提升养老工作的重要性及综合性服务。
36、老年养护中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为16.81万元，执行数16.81万元，完成预算的100%，主要产出和效果一是更好地满足全市“三无”老人、孤老优抚对象、经济困难的孤寡、失能老年人的养老服务需求，二是为其他养老福利事业单位起到很好的示范作用。
37、2019年质保金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为36.96万元，执行数为25.02万元，完成预算的67.69%。主要产出和效果：一是资金落实到位，二是2019年设施设备购置质保金按时支付。
38、专用耗材费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为77.43万元，执行数为52.41万元，完成预算的69.67%。主要产出和效果：一是延长设备使用寿命，二是满足日常业务对各类设施设备的基本需求。下一步将做好预算编制，加强预算执行效力，按照项目进度按时完成，及时付款。
39、机构运行补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为中。项目全年预算数为244.58万元，执行数为2.23万元，完成预算的0.91%。主要产出和效果：一是确保经费落实到位，二是保障日常业务正常开展。发现的问题及原因，一是机构运行补助项目下部分项目决算报表反映在基本支出，导致项目绩效执行率较低，二是由于新冠肺炎疫情影响，取消了医护人员外出交流学习及专家讲座费用。对上述存在的问题已进行整改，今后将严格预算执行效力。
40、物业管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为89.7万元，执行数为83.18万元，完成预算的92.73%。主要产出和效果：一是保障院内生活环境整洁，二是保障日常业务正常开展。
41、业务综合楼工程项目质保金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为533万元，执行数为532.67万元，完成预算的99.94%。主要产出和效果一是确保资金落实到位，二是按时支付款项。
42、医疗废弃物在线监测系统项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为17.6万元，执行数为16.58万元，完成预算的94.2%。主要产出和效果：一是对医疗废弃物进行动态监控，二是准确有效监测废弃物数量及去向。
43、医疗废物储存间项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.66万元，完成预算的95.1%。主要产出和效果一是保证医疗废物的安全存放，二是防止医疗废物的流失、泄露和扩散。
44、医疗设备购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为208.78万元，执行数为192.83万元，完成预算的92.36%。主要产出和效果：一是完善福利机构医疗设备配备，二是提高医疗服务水平。
45、未成年人思想政治教育费年初预算12万元，本年度实际支出12万元，资金执行率百分之百，主要用于制作条幅、展板、儿童节、国庆节等重大节日制作相关宣传横幅等，保证了孤弃儿童接受思想教育，通过习近平新时代特色社会主义、传统文化、模范事迹等一系列展板宣讲，让孤弃儿童感受到了党的关心，让他们和正常孩子一样，在美好的氛围中成长。
46、机构运行补助年初预算37.2万元，本年度实际支出34.8万元，资金执行率93.55%，主要为孤儿用水电费、家寄儿童特护费、聘用人员工作经费，但由于儿童家寄期间，因疫情安全原因，将孩子接回院内抚养，特护费减少，临聘人员存在流动性，年底将工作经费剩余2.4万元，已全部上缴财政，此项资金保证了院区的正常运转，给孩子们提供了方便的生活环境。
47、安全、消防保障经费年初预算28.68万元，实际支出28.67万元，资金执行率99.97%，主要用于院区零星维修，检查保养消防设备，灭火器购置，电梯维护，办公设备正常维护等，保证了院区消防安全及工作的安全开展，使孩子和职工的安全性得到了保障。
48、质保金年初预算22.29万元，实际支出22.29万元，2019年项目质保金已付清。
49、2020年重大前期项目30万元，主要用于儿童乐园及绿化改造项目设计费，实际支出19.55万元，资金执行率为65.17%，此笔资金已支付完成，剩余资金已上缴财政。执行率较低主要存在原因有：一是做预算编制费时，项目设计供应商提供无偿编制，节约资金5万元二是设计费通过竞争性磋商方式采购成交价比预算节约5.5万元。所以此项项目资金执行率较低；整改措施有：一是加强单位各个部门对绩效工作的重视，要认识到绩效工作不仅仅是财务部门的工作；二是加强财务人员的业务能力，对每年预算绩效做50..儿童康复特教设备费年初预算88.5万元，实际支出75.47万元，资金执行率85.28%，主要用于购置多功能大厅脚踏椅购置、新生儿及输液室新风系统的安装、房内监控，青少布防火门的安装等，保证了孩子们救治、生活条件的达标及安全。
50、后期追加物业费年初预算93万元，年末机关事务管理局追加50万元共计拨付143万元,用于支付院区物业费。实际支付139.7万元，资金执行率为97.69%。主要用于院区物业服务，保证院区的干净整洁、绿化养护及24小时安保工作。
51、办公设备购置年初预算6.2万元。实际支付5.96万元，资金执行率为96.13%，主要用于购置桌椅等，保证了办公的基本条件。
52、转移支付预算项目包括：1.孤儿生活费年初预算304万元2.城乡义务教育补助经费年初预算74.8万元3.儿童物价补贴年初预算3.32万元，资金执行率都为100%，年末无剩余资金，主要用于保障在孤弃儿童衣食住行基本生活的前提下，为他们提供学习接受教育的机会，因受疫情影响，物价补贴也起到了很重要的作用，不仅使孩子们的日常饮食不受影响，还在一定程度上增加了孩子们的饮食品种，让他们感受到了党的关怀，家的温暖。
53、福利彩票公益金的预算项目包括：1.围墙重建项目2.儿童乐园及绿化改造项目3.明天计划手术费4.多功能大厅维修改造项目。此四项资金都来自于福利彩票公益金的后期追加。其中：1.围墙重建项目预算为50万元，主要用于院区围墙大型修缮工作，保障院区安全，实际支出46.97万元，资金执行率为93.94%，项目已完工交付使用；2.儿童乐园及绿化改造项目预算资金为130万元，实际支付130万元，截至2020年12月31日，项目未完工；3.明天计划手术费预算资金54万元，主要用于“明天计划”儿童康复住院手术费用，实际支付54万元；4.多功能大厅维修改造资金来自于上年结转资金304.68万元，年初按实际情况调整此项目预算资金为270.66万元，项目已完工验收，已审计交付使用。剩余元指标金额年末归集上缴财政，年末无结转结余。此三个项目资金执行率都为100%。福利彩票公益金项目不仅改善了儿童居住环境，在一定程度上，也提高了孤弃儿童的生活信心，让他们在一个安全、优美的环境里生活，医疗保障到位，使得孩子们身心愉悦，健康成长。
54、养老服务运营保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为54.7万元，执行数为54.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，其中维修维护费项目14项，养老服务工作运转费项目5项，二是质量指标，其中全年水电暖供人员正常使用10000吨水32万度电4300平方米暖，消耗品购置符合正常工作使用购买两次，全年化粪池、水箱、垃圾按时清理清运清理12次，消防年检、灭火器及时维保12次，电梯、监控按时维保12次，水暖、照明电路及时应急维修200次，餐厅烟道清理设备按时维修4次，前后院绿化及时更新绿植500平方米，养老服务宣传展板制作及宣传栏50块，三是时效指标，设施设备故障维修时限物品供应及时，四是成本指标，水费2.92元/吨，电费0.525元/度，暖气费5元/平方米/月，消耗品购置15000元/次，化粪池清理420元/次，水箱清理420元/次，垃圾清运700元/次，消防年检维保35000元/年，灭火器填充年检585元/次，电梯维保520元/次，监控维保210元/次，水暖、照明电路应急维修300元/次，餐厅烟道清理设备维修2750元/次，前后院绿化更新绿植40元/平方米，养老服务宣传展板制作及宣传栏1200元/块，五是效益指标，创造文明和谐的养老服务社会和优化提升老年人生活水平。
55、2019年项目尾款项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为20.72万元，执行数为20.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，2019年项目尾款项目2项，二是质量指标，其中消防系统烟感报警率和卫生间及阳光房改造项目正常使用，三是时效指标，卫生间及阳光房改造项目质保期已到，四是成本指标，消防系统规划设计方案14.72万元，卫生间及阳光房改造项目质保金6万元，五是效益指标，营造安全稳定的社会环境。
56、2020年全市政务信息化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，itv电信电视数量93台，固话数量93部，酒店宽带数量93条，二是质量指标，信号故障率低于2%，酒店宽带开通速率100%，三是时效指标，故障维修时限低于2小时，四是成本指标，固话16元/部/月，酒店宽带成本5元/条/月，itv电信电视15元/条/月，五是效益指标，老人住宿环境的持续改善。
57、维修、购置、印刷、咨询费一事一议项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，激光打印机1台，办公桌1张，办公椅1把，文件柜1组，，二是质量指标，维修故障率低于5%，三是时效指标，故障维修时限低于2小时，四是成本指标，激光打印机2900元/台，办公桌2900元/张，办公椅900元/把，文件柜1000元/组，五是效益指标，创造更大的社会价值。
58、兰州市老年公寓西站分部项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为1145.48万元，执行数为1145.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，项目改造面积5389.89平方米，养老床位100张，二是质量指标，达到国家施工标准，设施设备符合要求，适老化生活标准，三是时效指标，完成阶段性施工，四是成本指标，工程项目的总成本，本年支付1145.48万元，五是效益指标，总投入满足更多养老人员入住需求。
59、养老运营补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，养老运营绩效考评人员数16人，养老运营补贴考评内容10项，养老运营补贴考评总分数66662分，二是质量指标，安全服务率100%，舒适便捷服务率100%，三是时效指标，为老服务到岗时间20分钟，四是成本指标，养老运营补贴考评标准3元/分，五是效益指标，老人生活舒适程度可持续改善。
60、心理健康咨询室项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为9.83万元，执行数为9.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，心理健康咨询室项目1项，基础装饰部分177平方米，器械配置部分10套，服务办公设施配置4组，二是质量指标，老年人及工作人员基础心理服务需求率90%，三是时效指标，设施设备故障维修时限低于2小时，四是成本指标，基础装饰部分113元/平方米，器械配置部分6000元/套，服务办公设施配置4550元/组，五是效益指标，创造文明和谐的社会氛围。
61、殡葬执法业务项目，年初预算71.55万元，通过政府采购竞争性磋商成交金额为69.8万元。我单位利用清明节、中元节、寒衣节3次宣传殡改的有利时机，在《兰州日报》、《兰州晚报》上，大力宣传中办、国办《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》和民政部等9部门《关于推行节地生态安葬的通知》及民政部等16部门《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》精神，及刊登全市加强殡葬管理工作的《通告》、《文明祭祀倡议书》。对各大社区、户外的滚动屏、高清大屏、出租车顶灯、公交移动电视播放殡改公益宣传片，制作各种条幅、展板进行各项殡葬法规政策的宣传工作。
62、物业费，年初预算1.2万元，实际成交金额1.0656万元。主要用于单位内部及周边保洁、安保、垃圾清运、水电维修维护等。
63、库房租赁费，年初预算2.4万元，实际成交金额2.4万元，资金主要用于：我单位在日常的殡葬执法检查及查处工作中，经常有大量依法没收的乱摆、乱挂、乱售的纸钱冥币、纸人纸马等封建迷信殡葬用品，以及依法暂扣未经许可、非法经营的骨灰盒、棺材、水晶棺等殡葬用品等。这些依法暂扣或没收待处理的殡葬用品，长期需要一个固定库房存放。
64、法律顾问项目年初预算2.5万元，实际成交金额2.5万元。资金主要用于防范和解决单位执法活动中出现的法律纠纷，规避法律风险，保障单位执法业务活动的正常有序开展。我单位项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与决算数据相符。下一步改进措施，是通过项目的绩效评价、了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。
65、专项业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为351.15万元，执行数为349.67万元，完成预算的99.58%。主要产出和效果：一是保障单位殡仪服务及其他辅助业务用水、电、燃气、燃油、维修物料、日常耗材等消耗性材料的供应，保证工作正常开展，二是12台火化尾气处理设备一年更换三次除尘过滤袋（5760条），保证尾气排放达标保护馆区及周边环境；一线员工配置专用防护服和防护用品，保护员工身心健康。
三是购置分类垃圾桶及其他卫生清洁用品，为治丧群众提供舒适洁净的治丧环境。
66、业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为26万元，执行数为25.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传国家的殡葬法规，引导群众自觉抵制殡葬黑恶势力，二是倡导绿色殡葬、文明节俭办丧事。
67、劳务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为94.08万元，执行数为94.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障治丧环境、遗体火化等业务工作的正常开展，最大限度为群众治丧提供便利；二是保障工作人员基本办公条件，提升业务工作效率；三是及时维护火化、冷藏等业务设备，不影响正常工作的开展。保障单位治丧环境，满足治丧群众的多样化丧葬需求，最大限度为群众治丧提供便利。
68、专用材料费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为3628万元，执行数为3628万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是商品供应充足且及时，以保障单位业务正常开展；二商品及服务收费严格执行物价标准（兰价费发[2016]75号）；三为全市治丧群众提供的乐队等12项殡仪服务，须严格履行政府采购程序；四是服务规范化、多样化、精细化，以保障单位业务正常和顺利开展。
69、质保金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.39万元，完成预算的99.58%。主要产出和效果：一是确保维修项目质量合格；二是依法依规履行合同约定事项。
70、法律顾问费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为3万元，执行数为2.9万元，完成预算的96.97%。主要产出和效果：一是对外担任我馆的法律代表；二是为我馆日常工作中出现的法律问题提供咨询；三是包括但不限于合同、协议等法律文件的审查和必要的起草；四是提供其他法律顾问服务。
71、骨灰寄存楼建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为1500万元，执行数为1114.66万元，完成预算的74.31%。主要产出和效果：一是该项目建成后预计共有7.5万个骨灰寄存格位；二是将满足兰州市三县五区群众至少20年的治丧需求。发现的问题及原因是：一是项目绩效指标设置不够合理，没有针对项目内容分别列出数量及质量指标，不利于考核；二是项目组织管理健全性、制度建设及执行有效性、资金管理及使用等方面均存在不完善、不规范情况。三是缺少有效的监督考核机制和措施，需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强和规范项目管理，健全和完善相关管理制度；二是建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。
72、松鹤厅（守灵堂）及火化车间（中小厅）下维修改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目预算数为500万元，执行数为472.01万元，完成预算的94.40%。主要产出和效果：一是不断提升殡仪服务水平和保障能力，改造原27间仅能停灵的松鹤厅单间灵堂；二是建成后将极大地满足群众停灵、守灵、休息等业务，彻底解决城区乱搭灵棚、丧事扰民、影响城市文明形象等问题。
我部门共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金4347.97万元，具体项目为：老年人意外伤害保险719.97万元，殡仪馆专用材料费3628万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是全面提升了全市老年人保障水平以及养老服务管理服务能力；二是提高殡葬商品质量合格率，提供鲜花、乐队等10项殡仪服务，供治丧群众自行选择，以满足丧属不同种类和不同消费层次的公众需求。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2020年度部门决算表：
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