若水老师 | 官方答疑老师
职称:中級会计师,税务师
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你好 做账后抵减的时候做申报表 伱是一般纳税人还是小规模
一般纳税人在税务申报时填到那个申报表中呀?
你好 一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表
主表23行是说哪个表哦
你好 是说的主表 对应的:《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增徝税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写
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