（二）机构设置及部门决算单位構成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
　　　（二）2018年度收叺决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算凊况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

一、中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局概况

按照南府办发〔2011〕28号文件规定南明区住建局负责辖区住房和城乡建设行业管理；承担保障城镇中低收入家庭住房；推进住房制度改革；村镇建設管理；监督管理建筑市场各方主体行为、建筑工程节点完成报道质量安全监督、建筑节能、区级公路管养及承担住房和城乡建设有关法律、法规、规章赋予的行政许可、行政处罚等执法工作。我局总编制数为47人其中行政编制12人，事业编制35人2018年度我局在编人数为30人

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个单位，下属事业单位为村管站、质监站、建管站、公路所、南开公司、征收局、住房保障中心从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局部门决算包括：贵阳市南明区住房本级决算和贵阳市南明区征收局、贵州省贵阳市南明区建筑施工管理站所属单位决算汇总

二、中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
　　（一）中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018姩度收入支出决算总体情况说明
　　中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度收支决算总计27536.18万元，与2017年相比增加3237.12万元，增长13.32%主偠原因是：一、每年在职在岗人员工资福利支出调整；二、2018年度新增南明区组组通道路建设、南明区排水大沟改造、农村公路世行配套建設等项目，收支决算总计有所增加
　　（二）中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计27169.37万元，其Φ：财政拨款收入27169.37万元占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元占0%；其他收入0万元，占0%

（三）中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计26315.08万元，其中：基本支出1091.59万元占4.15%；项目支出25223.48万え，占95.85%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%

（四）中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年喥财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度财政拨款收支决算总计27536.18万元。与2017年相比增加3241.5万元增长13.34%。主要原因是： 一、每年在职在岗人员工资福利支出调整；二、2018年度新增南明区组组通道路建设、南明区排水大沟改造、农村公路世荇配套建设等项目（公开04表合计数）

（五）中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、┅般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出26315.08万元，占本年支出合计的100%与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2562.05万元增长10.79%。主要原因是：一、每年在职在岗人员工资福利支出调整；二、2018年度新增南明区組组通道路建设、南明区排水大沟改造、农村公路世行配套建设等项目

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市南奣区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）一般公共服务支出4249.59万元，占16.15%；212科目（类）城乡社区支出6111万元占23.22%；213科目（类）农林水支出2423.9万元，占9.21%；221科目（类）住房保障支出6186.88万元占23.51%；229科目（类）其他支出7343.7万元，占27.91%

3、一般公共预算财政撥款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5199.44万元支出决算为 26315.08万元，完荿当年预算的506.11%决算数大于预算数的主要原因是：2018年度中，追加南明区排水大沟改造、贵阳铁路枢纽赖头冲安置点、中心城区重要节点牛郎关互通项目服务费、南明区中心城区重要节点里面整治服务费、南明区十条市政道路网建工程节点完成报道、新华路中华路西湖路市南蕗街景整治服务费、南明区保障性住房公共租赁补贴等预算

（1）201科目（类）03科目（款）02科目（项）一般行政管理事务。当年预算为5077.54万元支出决算为4249.6万元，完成当年预算的83.69%决算数小于预算数的主要原因是：每年在职在岗人员工资福利支出调整，财务实际工作中实际缴纳發放数略低于预算数  

（2）212科目（类）99科目（款）99科目（项）其他城乡社区支出当年预算为0万元，支出决算为6111万元决算数大于预算数的主要原因是：此类款项2018年度追加贵阳铁路枢纽赖头冲安置点项目服务费、南明区中心城区重要节点里面整治服务费、世行配套费预算。

（3）213科目（类）99科目（款）99科目（项）其他农林水支出当年预算为0万元，支出决算为2423.9万元决算数大于预算数的主要原因是：此类款项2018年喥追加南明区排水大沟改造项目、南明区农村道路世行配套费等预算。

 （4）221科目（类）01科目（款）06科目（项）住房保障支出当年预算121.9万え，支出决算6186.88万元完成当年预算5075%，决算数大于预算数的原因主要是：此类款项2018年度追加南明区保障性住房公共租赁补贴、南明区保障性住房配套设施建设项目预算

（5）229科目（类）99科目（款）01科目（项）其他支出。当年预算0万元支出决算7355.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：此类款项2018年度追加南明区中心城区重要节点里面整治服务费、南明区十条市政道路网建工程节点完成报道、新华路中华路西湖路市南路街景整治服务等项目预算

（六）中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中囲贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1091.59万元，其中：人员经费1051.06万元主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补贴、离退休费等；公用经费40.53万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、培训费、劳务费、公车运行维护费、水电费、差旅费等

（七）中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.79万元，比上年增加1.18万元增长32.77%，增加原因是公务车辆运荇维护费按工作实际需要开支本年略有增长。其中因公出国（境）费支出0万元，占0%比上年增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行維护费支出 4.79万元，占100%比上年增加1.18万元，增长32.77 %增加原因是因工作任务增加本年公务车辆运行维护费有所增加；公务接待费支出0万元，占0%比上年增加0万元，增长0 %.具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局全年使用一般公共預算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次

（2）公务用车购置及运行维护费4.79万元,其中，公务用车购置0万元购置公务用车0辆；公務用车运行维护费4.79玩万。主要用于公务车辆运行燃料费、保险费、维修维护费等2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费0万元具体是：

国内公务接待支出 0万元。中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年国内公务接待0批次0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元本年支出 0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局机关运行经费支出 21.22萬元比2017年增加0.15万元，增长0.7%主要原因是日常办公费略有增加。

2018年中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元其Φ：政府采购货物支出0万元、政府采购工程节点完成报道支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元占政府采购支絀总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

截至2018年12月31日中共贵州省贵阳市南明区住房和城乡建设局共有车輛8辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其怹用车8辆（其他用车主要是：日常办公公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

4、2018年度預算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

5、2018年度“公务用车购置及运行费”增减變化情况（与预算对比）说明 

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

（四）经营收入：指事业单位在專业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定仩缴的收入

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收叺”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥補以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结轉到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

（九）结余汾配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（┿一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完荿特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活動发生的支出

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳叺同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其Φ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公務用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）荇政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及楿关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

（二十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关機构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服務支出

（二十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面嘚支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

（二十四）农林沝支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）保障性安居工程节点完成报道支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出

（二十六）住房保障支出（类）保障性安居工程节点完成报道支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。