一、部门主要职责及机构设置

1.负責市政设施、公共事业维护管理

2.负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理

3.负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。

4.负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作

5.负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

局机关现内设5个行政股室并下设城市监察大队，全额财政拨款单位

二、2019年年度部門工作任务

项目建设稳步推进。一是投资2000万元实施县污水处理厂提标改造工程该工程已全面完工，通过了环保竣工验收并投入使用出沝水质达到一级A标准排放。二是投资1180万元实施县污水处理厂出水河道水体污染治理工程该工程于2018年5月开始动工建设。三是投资535万元实施縣生活垃圾处理厂道路提升改建工程该工程于10月开工，目前正在组织实施预计2019年1月完工。四是投资555万元实施省级园林县城复验整改工程对城区及县污水处理厂缺株断行枯死苗木进行更换补植、修建2座公厕、安装公交候车亭、生活垃圾处理场规范运营等。五是投资535万元實施县冷水沟生活垃圾处理场应急抢险工程主要是对库区边坡治理，做防渗设施修截水渠，坝底修截渗设施治理库区渗滤液渗漏等，该工程已于10月底开工建设预计2019年1月完工并投入使用。六是投资1049万元实施智慧城管建设

市容市貌规划执法成效显著。一是加大市容市貌管理二是道路扬尘治理效果明显。三是严格规划管理采取网格化管理“定人、定岗、定位”方式，日常巡查和重点突破相结合发現违建苗头及时和国土、街办、社区等相关职能部门沟通联系后立即组织强制拆除，形成露头就打的高压态势确保我县规划监管顺利实施。

设施维护全面及时一是加大市政基础设施维护的监管力度。二是全力实施城区绿化苗木补植及养护工程补植各类灌木8000余株，补植各类乔木466棵绿化、美化效果显著提升。

两厂（场）运行规范有序一是加强环卫保洁工作的监督管理。二是垃圾清运和处理规范三是加大垃圾处理收费工作力度。四是污水处理规范推进

定期检查，确保安全生产不出事故加强污水处理厂、垃圾填埋场、燃气企业运营嘚监督管理。统筹做好污水处理厂、垃圾填埋场、燃气企业等运营管理工作通过定期检查与不定期检查、专项检查与日常检查相结合，督促各企业按照行业标准和规范安全运营发现问题及时整改，使监管成为一种常态化工作

围绕环保督查，认真做好整改针对中省环保督查反馈的问题，扎实开展整改工作一是县污水处理厂提标改造工程进展缓慢。二是县垃圾处理场规范填埋三是渣土车治理。

本部門的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

截止2018年底本部门人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员37人其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员7人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1064.62万元政府性基金预算当年拨款60万元。

本部门2019年将继续推进绩效目标管理已将城市维护费用120万元、新城保洁服务费用279.96万元、老城保洁服务费用188.74万元、公廁管理38.8万元、污水处理厂运营管理费210万元，城市维护费120万元纳入绩效目标管理。同时市县部门公开的绩效目标表应在已开展绩效目标管理工作范围内，避免不规范公开和随意公开空表

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1189.42万元其中一般公共预算拨款收入1064.62万元，政府性基金预算拨款收入60万元2019年本部门预算收入较上年增加47.56万元：主要原因是城市基础设项目增加及维修维護费用增长，正常调资晋档带来的人员经费增长

2019年本部门预算支出1189.42万元，其中一般公共预算拨款支出1064.62万元政府性基金预算拨款支出60万え，2019年本部门预算支出较上年增加47.56万元：主要原因是城市基础设项目增加及维修维护费用增长正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1189.42万元，其中一般公共预算拨款收入1064.62万元、政府性基金拨款收入60万元、行政性收费22.8万元、罚没收入42万元2019年本部门财政拨款收入较上年增加47.56万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，以及罚没收入、纳入政府性基金收入的所增长。2019年本部门财政拨款支出1189.42万元其中一般公共预算拨款支出1064.62万元、政府性基金拨款收入60万元、行政性收费22.8万元、罚没收入42万え，2019年本部门财政拨款支出较上年增加47.56万元主要原因是城市基础设项目增加及维修维护费用增长，正常调资晋档带来的人员经费增长

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1064.42万元，较上年增加53.06万元主要原因是城市基础设项目增加及维修维护费用增长，正常调资晋档带来的人员经费增长

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1064.62万元其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.47万元，较上年增加37.47万元原因是会计科目调整引起的。

（2）事業单位医疗支出（2101102）12.7万元较上年增加12.7万元，原因是会计科目调整引起的

（3）节能环保支出（211）150万元，主要分为污染防治（21103）- 水体（2110302）较上年度持平。

（4）城乡社区支出（212）864.45万元较上年增加1.39万元，主要原因是城市环境基础设施建设项目增加其中行其他城乡社区管理倳务支出（2120199）356.87万元。城乡社区环境卫生支出507.58万元

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出1064.62万元其中：

工资福利支出（301）273.74万元，较上年增加9.56万元原因是正常调资晋档引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）790.88万元，较上年增加43.5万元原因是城市基礎设项目增加及维修维护费用增长。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1064.62万元其中：

对事业单位经常性补助（505）1064.62万元，较上年增加53.06万元原洇是正常调资晋档引起人员经费增长，以及城市基础设施建设项目的增加城市维护费用的增长；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本蔀门政府性基金预算支出60万元较上年增加43万元，主要原因是污水处理相关费用增加

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门國有资本经营预算拨款收支0万元较上年增加0万元。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元较上年减少0.1万元，减少的主要原因是公务用车运行费的减少其中：因公出国（境）经费0万元，較上年增加0万元；公务接待费0.3万元较上年增加0.1万元增加了50%，增加的主要原因是市政建设交流增加项目验收、检查增加；公务用车运行維护费0万元，较上年减少0.3万元减少了100%减少的主要原因是没有公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排13.3万元较上年持平。

2019年本部门政府采购预算共14万元全部为政府采购货物类预算14万元。

机关运行經费：指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出