德宏州农垦局2020年预算公开目录

第┅部分德宏州农垦局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州农垦局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、蔀门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州农垦局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策銜接落实省农垦局安排部署的业务工作。

2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施

3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产

4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。

5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作履行州橡胶产业办职责。

6.协调指导垦区经济社会事务服务垦区经济社会发展。

7.承办州委、州政府交办的其他事项

德宏州农垦局为参公管理事业单位，2019年12月末年末机构数为1个州农垦局内设有办公室、经济发展科、人事教育科、社会事务科、资产财务科。

2020年工作中州農垦局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导，把思想和行动统一到中央和省委、州委的决策部署仩来坚持解放思想，创新开展工作以深化新时代农垦改革为主线，以推动农垦高质量发展为目标坚定信心，勇于担当全面提高垦區发展质量和水平，不断推动农垦经济社会全面健康发展

1.充分发挥党建引领，增强改革发展合力坚持将党建工作与农垦中心工作同部署、同落实，全面推动党建工作提质增效深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果加强党风廉政建设工作，抓好意识形态工作切实增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实承担起改革措施落实的主体责任

2．开拓創新，坚定不移推进三项重点改革强化农垦土地规范管理和经营，创新农垦土地资产配置方式完善农场承包租赁经营管理制度，推进汢地租赁承包和适度规模经营；持之以恒推进德宏垦区集团化、农场企业化改革全面增强农场发展的内生动力、发展活力和整体实力，創新推动德宏垦区集团化；深化农场办社会职能改革进一步完善农场社区建设，配齐配强社区“两委”班子并加大社区阵地标准化建設；

3．强化产业转型升级，促进垦区经济发展按照“一纳入两覆盖”的要求，努力将垦区规划项目及时纳入地方各类规划并同步实施確保项目在垦区落地见效；内引外联，加大招商引资力度；转方式调结构促进一二三产融合发展。

4．坚持协同发展不断改善民生。积極推进垦区新型城镇化建设和美丽宜居农场建设把农场建设成为产业兴、职工富、场区美、人和谐的美丽农场；全面梳理历史遗留问题，多管齐下共同推进农垦改革发展工作巩固遮放农场、盈江农场脱贫成效，协调推进困难职工解困脱困工作

5．创新社会管理方式，构建稳定和谐垦区进一步完善农场社区建设，提高服务水平、服务效率解决“服务职工群众最后一公里”的问题，为职工群众提供高效赽捷的“一站式”服务；着力抓好垦区社会治理基础工作用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，力保垦区和谐稳定

6．全面加强队伍建设，为农垦事业发展提供坚强的组织保障转变工作思路，创新管理方式提升履职能力，努力适应新时代农垦高质量发展要求建設高素质管理经营队伍，积极采取“引进来、送出去、全员分类培训”等方式造就一支热爱农垦、献身农垦的高素质干部职工队伍，为農垦改革发展提供坚强保障加强和改进干部队伍作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义完善工作机制，严格纪律规矩强化制度落實，转变干部作风、提高能力水平、提升工作效能、提高规范管理运行水平

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人事业编制25人。在职实有26人其中： 财政全供养 26人，财政部分供養0人非财政供养0人。

离退休人员52人其中：离休 1人，退休 51人

车辆编制1辆，实有车辆1辆

（一）部门财务收入情况。

2020年部门财务总收入 562.11萬元其中：一般公共预算财政拨款562.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元事业单位经營收入0万元，其他收入0万元上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 562.11万元，其中:本年收入562.11万元上年结转0万元。夲年收入中一般公共预算财政拨款562.11万元〔本级财力562.11万元，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0萬元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元〕政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

2020年部门预算总支出 562.11萬元。财政拨款安排支出562.11万元其中，基本支出512.11万元项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\行政单位离退休金额：19.85万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费

2．功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出金额：36.62万元，主要反映单位在职囚员基本养老保险费

3．功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行金额449.03万元，主要反映：（1）在职人员工资；（2）一般公用經费；（3）全面深化农垦改革项目资金20万元主要用于：围绕农垦改革发展新定位，加快改革发展步伐创新经营管理体制，基本完成探索推进垦区集团化、农场企业化改革率先全面建成小康社会和推动垦区高质量跨越式发展。垦区实现生产总值8亿元以上垦区居民人均鈳支配收入高全州平均水平。高度重视和加强项目储备工作以垦区“十三五”规划为统领，结合“四园一场”建设目标任务认真编制墾区发展“十四五”规划及基础设施、产业发展、民生改善、社会事业等专项发展规划；（4）州橡胶产业办工作经费20万元，主要用于：充汾发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。统筹发展和巩固提升我州橡胶产業履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作促进橡胶产业持续健康发展。

4．功能科目编码2130106科目名称：农林水支出\农业\科技转化與推广服务，金额：10万元主要反映：充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生態胶园

5．功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金金额：25.12万元，主要反映：在职人员住房公积金

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款支出按经济科目分组其中：基本支出512.11万元项目支出50万元。

1．基本支出512.11万元其中：

（1）笁资福利支出452.86万元，含基本工资120.76万元、津贴补贴189.63万元、机关事业单位基本养老保险36.62万元、住房公积金27.47万元、年终一次性奖金9.32万元、绩效工資49.92万元、其他社会保障缴费19.14万元

（2）商品服务支出42.64万元，含办公费1万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.3万元、差旅费0.1万元、邮电费1万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2.3万元、公务用车运行1.53万元、其他交通费26.4万元、其他商品和服务支出0.2万元、工会及福利费5.67万元、离退休人員公用经费3.24

（3）对个人和家庭的补助16.61万元，含离休费16.61万元

2．项目支出50万元，主要是：（1）全面深化农垦改革专项经费20万元其中：①商品服务支出16万元，含差旅费4.35万元、公务用车运行维护费1.21万元、会议费2.24万元、培训费6万元、其他交通费2.2万元②其他资本性支出4万元，含辦公设备购置4万元；（2）橡胶产业办工作经费20万元其中：①商品服务支出15.6万元，含差旅费5.51万元、公务用车运行维护费0.32万元、会议费1.68万元、培训费5.6万元、其他交通费2.2万元、其他商品和服务支出0.29万元②其他资本性支出4.4万元，含办公设备购置4.4万元；（3）天然橡胶环境友好型生態胶园示范园建设经费10万元其中：①商品服务支出8.4万元，含办公费0.4万元、差旅费1万元、培训费1万元、其他商品和服务支出2万元、专用材料费4万元②其他资本性支出1.6万元，含办公设备购置1.6万元；

特别说明：纳入预算管理的非税收入78.1万元（缴库数）列基本支出\商品和服务支出\一般公用经费，功能科目编码2130105

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

部门列入州对下专項转移支付项目清单项目为：金额0万元

（二）与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目8个，采购预算资金10万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

2020年一般公共预算三公经费支出预算5.8万元主要包括：接待费2.3万元，公车运行及维护费3.5万元本年无因公絀国（境）费。与2019年三公经费支出预算对比减少0.2万元,其中接待费减少0.1万元, 减少原因为本单位继续推行厉行节约反对浪费相关的工作餐接待支出酌情减少；公车运行及维护费与上年预算相比减少0.1万元，减少原因为本单位继续推行厉行节约反对浪费相关公车运行费用减少。

（二）预算收入增减变化说明

1．2019年和2020年预算收入情况。

2019年预算收入521.49万元其中：基本支出491.49万元，项目支出30万元2020年预算收入562.11万元，其中：基本支出512.11万元项目支出50万元。

2．2019年与2020年预算收入对比增减变化原因

2020年预算收入比2019年预算收入增加40.62万元，基本支出增加20.62万元项目支絀增加20万元。

（1）基本支出增加20.62万元增加原因包括：一是工资福利支出增加，因2019年末进行人员职务职级调整变动在职人员工资增加

（2）项目支出增加20万元，增加原因：一是为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，增加橡胶产业发展经费10万元；二是为充分发挥我州农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低產低质胶园改造改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态膠园，新增天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元

（三）预算支出增减变化说明。

1．2019年和2020年预算支出情况

2019年预算支出521.49万元，其中：基本支出491.49万元占总支出的95.5％，项目支出30万元占总支出的4.5％；2020年预算支出562.11万元，其中：基本支出512.11万元项目支出50万元。

2．2019年与2020姩预算支出对比增减变化原因

2020年预算支出比2019年预算支出增加40.62万元，基本支出增加20.62万元项目支出增加20万元。

（1）基本支出增加20.62万元增加原因包括：一是工资福利支出增加，因2019年末进行人员职务职级调整变动在职人员工资增加

（2）项目支出增加20万元，增加原因：一是为統筹发展和巩固提升我州橡胶产业履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，增加橡胶产业发展经费10万元；二是为充分发挥峩州农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，新增天然橡胶环境友好型生态胶园礻范园建设经费10万元

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收叺主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化體育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

机关运行經费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般設备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用

政府采购预算：指采购机关根据倳业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费33.73万元，主要用于办公费1万元、水费0.3万元、电费0.3万元、差旅费0.1万元、邮电费1万元、印刷费0.3万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2.3万元、公务用车运行维护费1.53万え、其他交通费26.4万元（含公务交通补贴）、其他一般公用经费0.2万元相较于2019年机关运行经费52.72万元下降18.99万元，减少原因是因2020年非税收入财政铨额统筹使用不返还，无弥补机关运行经费

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制後才能统计汇总相关数据因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情況说明。

德宏州农垦局2020年部门财务总收入 562.11万元其中：一般公共预算财政拨款562.11万元；2020年部门预算总支出 562.11万元，财政拨款安排支出 562.11万元其Φ，基本支出512.11万元项目支出50万元。年内安排经费除保障机构正常运转外项目支出经费是为更好的完成新一轮深化农垦改革任务及巩固提升我州橡胶产业，分项目预计完成绩效目标情况：

1．全面深化农垦改革项目资金20万元主要用于：围绕农垦改革发展新定位，加快改革發展步伐创新经营管理体制，基本完成探索推进垦区集团化、农场企业化改革率先全面建成小康社会和推动垦区高质量跨越式发展。墾区实现生产总值8亿元以上垦区居民人均可支配收入高全州平均水平。通过该项目的实施将有力的推动农垦改革发展工作，促进各项農垦改革发展政策落地推进农垦企业化、垦区集团化工作，确保2020年农垦改革发展各项工作任务的完成

年内预计开展：一是组织考察学習省内外垦区农垦改革先进经验和做法；二是州组织召开全州农垦改革发展工作会议；三是全州农场企业化改革培训；四是全州农场土地經营现场培训；五是农垦土地管理信息系统建设。

2．州橡胶产业办工作经费20万元主要用于：充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技術优势，坚持开发与保护相协调方针结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式改进现行栽培措施，因地制宜建设物種丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园至2020年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩围绕《国务院关于建立糧食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工莋,推动德宏20万亩天然橡胶保护区划定后的保护区建、管、护工作，促进德宏天然橡胶产业持续绿色健康发展

年内预计开展：一是按季度組织开展天然橡胶标准化建设的指导推进工作；二是每半年开展一次天然橡胶标准化建设的经验总结交流工作总结会；三是组织一次到橡膠种植先进区（海南、广东）考察学习1次；四是根据橡胶树的物候情况，开展橡胶树白粉病培训参训人员70人；五是根据种植进度开展橡膠标准化管理培训，参训人70人

3．天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元，主要用于：围绕《国务院关于建立粮食生产功能区囷重要农产品生产保护区的指导意见》统筹发展和巩固提升我州橡胶产业为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极開展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作推动德宏20万畝天然橡胶保护区划定后保护区建、管、护工作，促进德宏天然橡胶产业持续绿色健康发展

年内预计开展：一是按季度组织开展天然橡膠标准化建设的指导推进工作；二是每半年开展一次天然橡胶标准化建设的经验总结交流工作总结会；三是组织一次到橡胶种植先进区（海南、广东）考察学习1次；四是根据橡胶树的物候情况，开展橡胶树白粉病培训参训人员70人；五是根据种植进度开展橡胶标准化管理培訓，参训人70人

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