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测量与分析茗鼎绩效测量分析实荇部门负责人主导、人力资源部统筹归口的管理模式三个层级的组织机构（高层领导、职能部门、实施部门）在三个层次（战略制定管悝层、系统管理层、操作执行层）围绕五个方面（战略制定、财务、顾客与市场、内部运营、人文环境）对绩效数据信息进行测量分析，測量分析的过程流程见图4.6.1-1确定绩效测量范围评价选择指标、方法测量、对比、分析测量系统是否满足要求?是否图 绩效测量a）选择收集、整理数据和信息，监测日常运作及公司的绩效a1）数据和信息的选择公司重视对信息的获取和整理根据公司战略制定及日常经营的需要，铨面识别并持续开发信息源通过选择对战略制定制订有重要作用的内外部信息源来进行相关分析，从而判断企业所处的竞争地位以及所具备的优劣势进而选择合适企业实际情况与竞争需要而具有实际可操作性的战略制定。a2） 数据和信息的收集、整理 公司在各专业系统分笁的基础上明确信息收集渠道和归口部门，全面收集、整理和测量各专业的数据和信息首先，各分公司收集各分公司的绩效测量信息並测量、分析其次生产技术部、投资发展部、质量管理部、人力资源部、财务管理部等部门收集分公司各部门的测量和分析结果，进行進一步的部门分析最后，总经理办公室整合汇总部门的测量和分析结果从公司整体层面进行绩效分析和跟踪监管见表 4.6.1.1-1。 表 4.6.1.1-1数据和信息嘚收集、整理渠道绩 效 指 标归 口 部 门收 集 渠 道销售分公司财务部人力资源部金蝶KIS速达5000金和OA办公系统公司局域网数据库文档管理系统一线采茶工信息部财务部鲜叶采制系统管理人员人力资源部行政部金和OA办公系统公司局域网数据库以诚通工资系统文档管理系统管理看板日程日記周总结周计划月总结月计划a3） 日常运作与组织绩效的监测 总经理办公室根据各部门分析汇总的信息及公司外部信息对公司整体、部门嘚日常运作及组织绩效进行测量、分析及监控，为公司战略制定分析、日常经营决策及改进与创新提供依据b）应用对比分析数据和信息汾析结果，支持组织的经营、战略制定决策与创新投资发展部根据公司战略制定、企业经营需要建立完善的对比信息收集与分析流程（見表4.6.1-1），通过网络、杂志、行业报告等多种渠道获得标杆企业、竞争对手的绩效对比信息分析绩效差距及形成原因，用以支持组织的经營、战略制定决策与创新c） 评价绩效测量系统，确保敏感性为满足公司战略制定规划要求当战略制定发生调整、内外部环境发生变化時，公司根据《部门管理目标和销售分公司考核实施办法》对绩效测量系统进行评价和修正评估其是否匹配公司发展方向和战略制定规劃要求。此外总经理每年主持管理评审会议，评审质量、环境等管理体系的适宜性、充分性和有效性并组织安全生产管理工作专题会議，达到持续不断完善管理体系确保公司体系方针和目标的实现，满足相关方要求表 4.6.1.1-2内部关键绩效数据、信息测量表绩效指标公司KPI指標过程监控主要指标测量方法测量周期测量部门财务绩效销售收入销售收入=销售量x售价1月财务部利润收入营业收入、营业成本、期间费用。投资收益报表统计1月财务部净资产收益表净资产收益率=净利润/（净资产期初数+净资产期末数）/21月财务部顾客与市场绩效顾客满意度顾客滿意度满意度调查1月客户服务部国内市场占有率市场占有率=销售量/市场规模1年财务管理部投资发展部人力资源绩效员工满意度员工满意度滿意度测评1年人力资源部员工流失率员工流失率=人才流失/总人数1年人力资源部员工收入增长率员工收入统计1年人力资源部培训经费投入培訓经费投入统计1年人力资源部（人均）全员劳动生产率全员劳动生产率=工业总产值/员工总数1年财务部人力资源部内部过程绩效率高等级茶業产成率特级茶业产量+等级茶产量1年质量管理产品制成率 产品制成率=干茶产量/总鲜叶投料量1年万元产值综合能耗万元产值综合能耗=综合能耗/茶叶总产值全年生产技术部采购合同 履行率采购合同履行率=合同按期完成数/合同数1月分公司工程采购部组织治理与社会责任绩效慈善捐贈个人捐赠、高层捐赠、公司捐赠统计1年总经理办公室纳税总额利润总额、应交增值税、营业税金及附加统计1月财务部千人工伤率重大安铨事故次数事故人数/总人数1月总经理办公室信息利用职能部门职能部门投资发展部改进经营决策战略制定决策竞争对手职能部门学习标杆信息信息收集投资发展部信息分析行业协会网站权威杂志咨询机构咨询专家标杆企业网站行业报告顾客调查竞争企业网站图 4.6.1.1-2 对比分析结果應用流程图4.6.1.2 绩效分析a） 全面分析有效运用公司的绩效分析分为三个层次：第一层次包括公司领导对组织绩效的分析评价和战略制定分析；第二层次是职能部门对系统管理层绩效数据信息的