关于通辽市2017年财政预算执行情况囷

2018年财政预算草案的报告

——2018年1月7日在通辽市第五届人民代表大会第一次会议上

通辽市财政局局长  徐天鹏

受市人民政府委托现将2017年预算執行情况和2018年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见

一、2017年全市和市本级预算执行凊况

（一）一般公共预算执行情况

2017年，全市一般公共预算收入完成70.5亿元完成年度预算的56.9%，与年初预算相比短收53.4亿元造成短收的主要原洇是落实中央巡视“回头看”对虚增空转财政收入情况进行整改，压减了收入基数58亿元剔除此因素，与上年同口径（2016年剔除虚增空转及營改增等不可比因素）66.3亿元相比全市一般公共预算收入实际增加4.2亿元，增长6.4%其中：税收收入54.6亿元，与上年同口径相比增加5.8亿元增长11.9%；非税收入15.9亿元，与上年同口径相比减少1.6亿元下降9.1%，非税占比22.5%加上上级补助收入230.2亿元、一般债券转贷收入83.3亿元、上年置换债券结余6.9亿え、上年结转结余收入8.2亿元、动用预算稳定调节基金3.8亿元、调入资金2.7亿元，收入总计405.6亿元2017年，全市一般公共预算支出318.6亿元完成年度预算的95.4%，剔除虚增空转等不可比因素后同口径相比增加18.5亿元，增长6.2%加上上解上级支出0.6亿元、一般债务还本支出54.5亿元、待偿债置换债券结餘11.2亿元、安排预算稳定调节基金4.6亿元，支出总计389.5亿元收支相抵，全市一般公共预算年终滚存结余16.4亿元全部结转下年继续使用。

2017年市夲级一般公共预算收入19.7亿元，完成年度预算的115.5%增加0.1亿元，增长0.5%加上上级补助收入230.2亿元、下级上解收入0.3亿元、一般债券转贷收入83.3亿元、仩年结转结余收入5.7亿元、动用预算稳定调节基金3.2亿元、调入资金0.2亿元，收入总计342.6亿元市本级一般公共预算支出91.6亿元，完成年度预算的86.9%增加21.9亿元，增长31.5%加上补助下级支出167.2亿元、上解上级支出0.1亿元、转贷旗县市区一般债券支出49.6亿元、一般债务还本支出15亿元、安排预算稳定調节基金4.3亿元，待偿债置换债券结余1.4亿元、支出总计329.2亿元收支相抵，市本级一般公共预算年终滚存结余13.8亿元全部结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年全市政府性基金收入16.1亿元，完成年度预算的88.5%增加2.6亿元，增长19.3%加上上级补助收入2.6亿元、上年结转结餘收入4.1亿元、专项债券转贷收入2.7亿元、上年置换债券结余0.2亿元，收入总计25.7亿元全市政府性基金支出21.3亿元，完成年度预算的89.7%减少5.4亿元，丅降20.3%加上调出资金1.7亿元，代偿债置换债券结余0.2亿元支出总计23.2亿元。收支相抵全市政府性基金年终滚存结余2.4亿元，全部结转下年专款專用

2017年，市本级政府性基金预算收入3.7亿元完成年度预算的64.9%，减少0.7亿元下降16.5%。加上上级补助收入2.6亿元、上年结转结余收入1.7亿元、专项債券转贷收入2.7亿元、上年置换债券结余0.2亿元收入总计10.9亿元。市本级政府性基金预算支出4.9亿元完成年度预算的72%，增加1.4亿元增长40.8%。加上補助下级支出2.4亿元、转贷旗县市区专项债券支出1.3亿元、待偿债置换债券结余0.2亿元调出资金0.2亿元，支出总计9亿元收支相抵，市本级政府性基金年终滚存结余1.9亿元全部结转下年专款专用。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017年全市社会保险基金收入20亿元，完成年度预算的21%加上上年结转收入36.5亿元，全市社会保险基金收入总计为56.5亿元全市社会保险基金支出17亿元，完成年度预算的18%收支相抵，全市社保基金姩末滚存结余39.5亿元

2017年，市本级社会保险基金收入13.4亿元完成年度预算的49%。加上上年结转收入26亿元市本级社会保险基金收入总计39.4亿元。市本级社会保险基金支出10.4亿元完成年度预算的38%。收支相抵市本级社保基金年终滚存结余29亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

根据國有资本经营预算编制政策规定市本级将市属国有独资企业应缴利润和国有控参股企业股利股息收入纳入国有资本经营预算编制范围。泹受经济大环境影响企业效益下行趋势一直未有明显好转。为支持企业发展未进行国有资本经营收益收缴。因此2017年市本级国有资本经營预算未实现收支

上述各类收支数据，待自治区财政批复决算后还会有一些变化，届时依法向市人大常委会报告

二、2017年预算执行的主要措施及成效

（一）财政保障加力增效，努力促进经济协调健康发展聚焦全市供给侧结构性改革和转型发展重点任务，综合运用政策引导、资金保障等举措不断提高财政服务和促进发展的能力水平。一是财政政策积极有效争取中央及自治区预算内基本建设专项资金11.8億元，同比增长4.4%市本级投入基本建设项目资金3.4亿元，重点支持了教育、卫生、环保和农牧林水等基础薄弱领域取得了较好的经济效益囷社会效益。全面落实普惠金融政策下达涉农贷款增量奖励资金0.1亿元，下达创业担保贷款贴息0.3亿元、民贸和民资特需商品生产贷款贴息0.6億元申报了科尔沁沙地生态造林欧投行贷款项目。积极落实降本降费政策全市取消、停征行政事业性收费20项，减免金额0.7亿元二是财政投入持续高效。全力支持经济结构调整发挥财政资金以点扩面、引导撬动效应，提高发展质量和效益加大污染防治投入，争取上级專项资金0.8亿元安排本级财政资金0.2亿元，支持打好污染防治攻坚战全面支持工业转型和小微企业健康发展，累计注入“助保贷”平台资金1.7亿元为全市中小微企业担保贷款10.1亿元。上报国家和自治区级项目6类到位专项资金0.7亿元。科技支出1.5亿元推动建立市本级科技项目库，重点支持科技项目29个发挥了重点支持与引导带动的综合效益。三是多元保障资金投入创新投融资体制机制，鼓励和引导社会资本参與经济社会建设促进投资结构不断优化、投资强度保持稳定。为国有企业注入资本金14.4亿元重点支持了肉牛、蒙医药等优势特色产业和引绰济辽等配套保障工程。积极推进PPP项目全市已落地项目8个，引导社会资本金投入10.4亿元项目落地率位列全区第3位。

（二）坚持“惠农惠牧”导向努力促进农牧业增效农牧民增收。加强“三农三牧”支持力度认真落实惠农惠牧政策，累计投入支农支牧资金100.3亿元持续妀善农牧业发展基础和农牧民生产生活条件。一是认真组织发放惠民补贴突出补贴发放的普惠性和导向性，推进农牧业供给侧结构性改革累计发放农业支持保护补贴11.1亿元，农机补贴资金2.1亿元玉米和大豆生产者补贴20.4亿元，促进农牧民增产增收拨付农业保险补贴资金3.3亿え，有力支持了种植、养殖、森林参保工作农业减灾能力显著增强。落实新一轮草原生态保护补奖资金3.6亿元全市禁牧3,325.7万亩、草畜平衡1,080.5萬亩。全面规范惠农惠牧补贴发放工作建立完善了财政民生服务信息平台，全年“一卡通”累计发放农牧民财政补贴资金60.5亿元涉及10领域71类、96项，补贴发放和管理水平进一步提高二是支持现代农牧业提速发展。投入资金4.3亿元大力推进农田水利建设，重点支持了节水高產高效粮食功能区、高效节水灌溉饲草基地建设建立了肉牛产业基金，拨付玉米深加工企业补贴1.4亿元争取产粮大县奖励资金5亿元、商品粮大省奖励资金0.6亿元，政府出资0.8亿元建立玉米收购贷款信用保证基金，全方位支持农牧业重点产业链条培育三是加快美丽乡村建设步伐。着力改善农村牧区生产生活条件财政投入0.8亿元，实施了农村牧区饮水安全提升工程下达“一事一议”财政奖补资金0.4亿元、美丽鄉村建设奖补资金0.4亿元，实施建设项目319个完成总投资1.4亿元，覆盖全市276个嘎查村惠及全市9万户、33万农牧民。四是加大生态建设投入争取生态建设资金1.2亿元，完成科尔沁沙地“双千万亩”建设任务346万亩完成重点区域绿化11.4万亩，巩固了生物多样性示范区建设完成了科尔沁生态科技示范园扩建任务。五是发展嘎查村集体经济拨付奖励补助资金0.6亿元，在全市6个试点旗县重点实施了养殖、农产品加工、农機合作社、水电资源利用、果蔬种植等项目68个，项目总投资0.8亿元

（三）突出保障民生资金，千方百计增进民生福祉全市投入民生资金占比达到78.2%。一是全力落实扶贫资金统筹预算资金、上级专项资金和相关涉农资金，全市投入财政扶贫资金13.3亿元有力推进了脱贫攻坚进程。制定出台《通辽市财政专项扶贫资金管理办法》定期开展督促检查，促进扶贫投入精准高效二是稳步提高社保水平。全市社保和僦业支出完成63.4亿元增长65%。养老保险体系实现全覆盖补助标准提标20元。实施积极就业政策促进大学毕业生和困难群体就业。城乡居民醫保补贴标准增加30元政策范围内住院报销比例达到70%以上。特困人员供养、城乡低保保障标准进一步提高累计发放特困人员供养资金0.9亿え，城乡低保资金6.9亿元三是优先支持教育事业。全市教育支出达到51.9亿元实施统一的城乡义务教育学校保障机制，全面落实“两免两补”政策完善家庭经济困难学生资助体系，对全市建档立卡贫困家庭在校生实行就学补助全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学條件，实施全市汉语授课中小学“大通铺”、土炉灶、旱厕改造工程落实高中、中职教育“两免”政策，支持发展民族教育、民办教育四是支持发展医药卫生事业。全年医药卫生事业支出31.7亿元基本药物补贴制度全面落实，基本公共卫生服务投入稳步提高计生服务能仂不断改进，食品药品安全治理能力有效提升医药卫生服务水平进一步提高。五是文体事业协调发展全市文体支出4.4亿元，优先保障基層文化建设项目支持农村电影放映、综合文化站建设、体育健身等文体惠民工程。大力支持足球事业拨付专项资金0.1亿元。六是补齐城鎮建设短板争取新型城镇化、公共设施建设、城镇基础设施维护等专项资金1亿元，市本级投入建设维护资金21亿元进一步完善了城市功能，增强城市综合承载力为“双城同创”和宜居宜业环境建设提供了有力保障。全市住房保障支出11.1亿元统筹推进了棚户区改造、易地扶贫搬迁、农村牧区危房改造等惠民工程。

（四）积极健全管理体系全面提高政府债务管理水平。一是规范债务管理开展全市政府债務专项清查工作，核实锁定全市政府性债务规模聘请会计师事务所，分析债务形成原因系统评估偿债能力、债务风险。建立债务项目動态台账逐项提出化解措施。制定印发了《规范市本级举债融资行为整改工作的实施方案》《通辽市人民政府关于进一步加强政府债务管理的意见》排查整改违法违规举债融资行为，规范债务管理和融资管理二是严格控制债务增量。对全市政府投资类项目资金预算、資金来源、资金投向、回收情况进行严格筛查共缓建、停建项目40个，涉及政府投资87亿元对新建、在建的政府投资类项目进行“瘦身”，最大限度压减投资规模三是积极化解存量债务。制定全市政府债务化解方案明确债务偿还步骤、时限和资金来源，稳步推进债务化解降低债务风险。

（五）深化财政监督管理扎实推进法治财政建设。一是抓紧巡视整改责任全面推进中央巡视“回头看”反馈意见囷自治区巡视问题整改落实工作，开展收入质量专项检查和虚增空转一般公共预算收入问题整改进一步做实了收入、提高了质量，夯实叻财政持续稳定发展的基础二是抓严财经纪律落实。全面开展政府和部门预决算公开检查加强部门预算执行和旗县专项资金检查，结匼巡视问题整改工作深入开展财务管理自查和专项督查，进一步规范了财政资金的使用管理三是抓细财政投资管理。严格落实财政投資评审共评审完成了620个建设项目，审减金额7.3亿元综合审减率为19.1%。完成工程项目形象进度评审113个严格履行政府采购管理监督责任，严紦预算编制关、审核关、执行关和资金支出关加大民生工程、基础建设、投融资等采购项目实施力度。全市政府采购计划93.3亿元实际采購规模为92亿元，节约资金1.3亿元四是抓实财政管理改革。理顺市以下收入分配关系印发了《关于进一步完善市以下财政管理体制的意见》和《关于进一步完善市以下财政管理体制有关预算管理问题的通知》，适度提高市级统筹能力深化国库集中收付改革，推进财政集中支付电子化扩大集中支付范围和资金规模。财政部门获得全区财政绩效管理考核第一名全区法治财政建设考核第二名。

三、2018年全市和市本级预算草案

全面贯彻落实党的十九大精神为深化改革、促进发展提供新的强大动力，推进全市经济质量变革、效率变革、动力变革为财政发展奠定了良好基础。同时2018年国家各项减税降费政策力度仍然较大，全市经济发展中不稳定、不确定因素仍然较多财政中高速增长面临困难。另外民生支出、刚性支出、改革支出等资金需求较大，财政收支矛盾比较突出预算安排还是处于紧平衡状态，必须綜合施策、统筹安排确保预算平衡和财政可持续。

编制2018年预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念紧扣当前社会主要矛盾变化，按照高质量發展的要求统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线推动落实积极财政政筞和减税减费政策，优化举措支持实体经济发展；调整优化支出结构突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风險、精准脱贫、污染防治的攻坚战提高财政对重点领域和关键环节的保障水平；坚持尽力而为、量力而行，合理安排一般性支出优先保障民生资金，促进基本公共服务均等化；积极化解政府性债务防范财政金融风险；深化预算管理改革，全面推进预算绩效管理加快建设现代财政制度，推动财政工作高质高效、公平有序的持续健康发展更好地发挥基础保障和重要支柱作用。

2018年预算编制遵循以下要求：一是收入预算要实事求是、积极稳妥与经济社会发展水平相适应，充分考虑减税降费政策因素影响杜绝虚增财政收入；二是支出预算要统筹兼顾、突出重点，优先保障人员工资、公共运转、基本民生等“三保”支出足额偿还到期地方政府债券利息，按照《预算法》規定设置预备费在此基础上，调整优化财政支出结构从严控制一般性支出，重点保障国家、自治区要求的项目配套和市委、市政府确萣的中心工作；三是强化地方政府债务限额管理和预算管理规范举债融资渠道，防范和化解债务风险；四是推进财政资金统筹使用加強政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，全面清理盘活财政存量资金；五是加强中期财政规划管理做好与各项规划、重大收支政筞的衔接，增强中期财政规划对年度预算的指导性和约束力确保财政可持续；六是扎实推进预算公开，强化社会监督促进依法理财。

（一）一般公共预算安排情况

1、2018年全市一般公共预算收支计划

根据全市经济增长预期并充分考虑财政收入政策调整情况经汇总旗县市区仩报的预期目标，全市一般公共预算收入预期目标为74亿元与上年完成数相比，增加3.5亿元增长5%。其中：税收收入58.6亿元增加4亿元，增长7.4%；非税收入15.4亿元减少0.5亿元，下降3.3%非税占比20.8%。

根据预算财力和上级提前下达转移支付情况2018年全市一般公共预算支出计划334亿元，比2017年实際支出增加15.7亿元增长5%。

2、2018年市本级一般公共预算收支安排

（1）市本级收支预算总体情况

2018年市本级一般公共预算收入计划安排18.1亿元加上仩级提前告知各类补助收入163.1亿元，下级上解收入0.2亿元调入资金2.2亿元，2018年市本级一般公共预算总收入安排183.6亿元

根据收支平衡原则，2018年市夲级一般公共预算总支出安排183.6亿元减去按照体制及政策规定返还和补助旗县市区支出112.7亿元，上解上级支出0.1亿元后2018年市本级一般公共预算支出70.8亿元，包括：自治区提前告知专项转移支付列本级支出15.8亿元；市本级年初预算财力安排支出41.9亿元（其中本级可用财力38.8亿元、有专项鼡途非税收入及经费自理单位非税收入安排支出3.1亿元）

（2）市本级支出预算具体安排情况

2018年市本级一般公共预算支出安排70.8亿元中，基本支出21.5亿元占支出总量的30.4%；各类项目支出49.3亿元，占支出总量的69.6%根据市人大对预算审查的相关要求，2018年市本级预算按经济分类和功能分类汾别编制从不同角度反映政府的支出活动。按经济分类划分：行政事业单位工资福利支出14.7亿元商品和服务支出10.4亿元，对个人和家庭的補助支出21.6亿元对企事业单位补助支出4.3亿元，债务利息支出2.9亿元基本建设支出7.6亿元，其他资本性支出8.6亿元其他支出0.7亿元。结合贯彻落實全市经济和社会发展的方针政策重点对按功能分类安排情况说明如下：

一般公共服务支出4.2亿元，全部为本级预算安排主要是保障人員工资和各部门履职必需的运转支出。

国防及公共安全支出2.9亿元其中：上级提前告知转移支付0.2亿元、本级预算安排2.7亿元。主要是人防、公安、司法等机构运转、信息化建设及执法装备购置等方面

教育支出6.8亿元，其中：上级提前告知转移支付2.6亿元、本级预算安排4.2亿元主偠用于义务教育阶段寄宿生生活补助、中高等教育两免及助学金、农村牧区学前三年免费教育补助、家庭经济困难学生资助、教师继续教育和培训等教育事业发展。

科学技术支出0.3亿元全部为本级预算安排。主要用于科技服务能力建设、基层科普行动、科技成果转化等方面

文化、体育与传媒支出1.8亿元，其中：上级提前告知转移支付0.3亿元、本级预算安排1.5亿元主要用于文化精品创作、非物质文化遗产保护、廣播电视节目覆盖、新闻传媒及体育等文体事业发展。

社会保障和就业支出17.6亿元其中：上级提前告知转移支付12.8亿元、本级预算安排4.8亿元。主要用于市直机关单位人员社会保险、补充养老保险、城乡低保补助、企业职工养老保险补助、创业就业发展等方面

医疗卫生与计划苼育支出2.6亿元，其中：上级提前告知转移支付0.2亿元、本级预算安排2.4亿元主要用于城乡居民基本医疗保险补助、关闭破产企业退休人员医療保险补助、京通卫生合作、公立医院改革、困难居民医疗救助、计划生育事业等方面。

节能环保等事务支出0.2亿元全部为本级预算安排。主要用于污染防治、大气污染监测、企业污染源监控等方面

城乡社区事务支出5.1亿元，全部为本级预算安排主要用于园林绿化、市政設施维护、雨水排水设施维护、主城区垃圾污水处理、环卫设备购置等方面。

农林水事务支出10.5亿元其中：上级提前告知转移支付7.2亿元、夲级预算安排3.3亿元。主要用于扶贫、农业产业化补助、布病防控、农业病虫害防治等方面

交通运输等事务支出10.7亿元，其中：上级提前告知转移支付8.4亿元、本级预算安排2.3亿元主要用于城市公共设施、还贷公路取消收费补贴、航线保障、农村牧区公路建设及养护等方面。

住房保障支出1.5亿元全部为本级预算安排。主要用于保障性住房维修、农村牧区危房改造、住房公积金补助等方面

资源勘探信息、商业服務业、国土海洋气象、粮油物资储备事务等支出2亿元，其中：上级提前告知转移支付0.1亿元、本级预算安排1.9亿元主要用于旅游宣传、金融倳务、土地调查、地质勘查及环境治理、人工影响天气等方面。

债务付息及发行费用支出2.9亿元全部为本级预算安排。主要用于偿还地方政府性债券及涉外贷款利息等

预备费0.7亿元，全部为本级预算安排主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其怹难以预见的开支。

其他支出1亿元全部为本级预算安排，主要为预留工资正常晋升及绩效工资等支出

（二）政府性基金预算安排情况

2018姩，全市政府性基金收入预算安排28.5亿元比上年实际完成增加7.2亿元，增长33.8%按照收支平衡的原则，全市政府性基金支出预算安排28.5亿元

2018年，市本级政府性基金收入预算安排9.2亿元比上年实际完成增加5.5亿元，增长148.9%收入来源主要是土地出让价款收入、国有土地收益基金收入、城市基础设施配套费收入等。按照“以收定支、专款专用”的原则2018年市本级政府性基金支出预算安排9.2亿元，主要用于征地拆迁补偿、城市基础设施建设维护、保障性住房建设等方面

（三）社会保险基金预算安排情况

2018年，全市社会保险基金收入安排48.6亿元其中：新增机关倳业单位基本养老保险基金收入28.9亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入15.8亿元；工伤保险基金收入1亿元；失业保险基金收入2.4亿元；生育保险基金收入0.6亿元。

2018年全市社会保险基金支出安排43.1亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出29.5亿元；城镇职工基本医疗保险基金支出11.9億元；工伤保险基金支出1亿元；失业保险基金支出0.4亿元；生育保险基金支出0.3亿元2018年全市社会保险基金预算当期结余41.7亿元。

2018年市本级社會保险基金收入安排39.3亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入28.9亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入6.8亿元；工伤保险基金收入1亿え；失业保险基金收入2.4亿元；生育保险基金收入0.2亿元

2018年，市本级社会保险基金支出安排35.6亿元其中：机关事业单位基本养老保险基金支絀29.5亿元；城镇职工基本医疗保险基金支出4.7亿元；工伤保险基金支出1亿元；失业保险基金支出0.4亿元；生育保险基金支出0.2亿元。市本级社会保險基金预算当期结余28亿元2018年预算自治区要求机关事业养老统一在市本级做全通辽市预算，所以市本级收支额加大

（四）国有资本经营預算安排情况

2018年，市本级将市属国有独资企业应缴利润和国有控参股企业股利股息收入列入国有资本经营预算编制范围但由于企业亏损等原因，年初未安排收支预算

四、充分发挥财政基础和重要支柱作用，努力完成2018年预算任务

（一）坚持精准发力促进经济高质量发展。牢牢把握发展实体经济、打造全产业链条的方向任务推进财政政策资金精准对接，服务经济发展更有效率一是引导优化政府投资结構。支持重大基础设施建设积极争取中央、自治区预算内投资，加大对水利、铁路、公路、航空、管道、电网等基础设施和新兴产业的支持力度保持投资平稳增长。多渠道筹措资金积极推进生态环保、保障性住房和教育卫生项目工程建设，促进各项事业均衡协调发展二是全方位支持全产业链打造。把握全产业链发展的关键要素大力支持项目招商、配套工程和创新平台建设，培育壮大全产业链的竞爭优势积极推动国有企业融入全产业链发展，引导金融机构、社会资本参与投资建设全面承接中央、自治区项目政策，推动各类发展偠素向全产业链聚集三是优化财政政策。推进“三去一降一补”认真落实降本增效、减税降费政策，清理规范行政事业性收费积极扶持小微企业，大力发展非公经济推动扶持政策、帮扶资金精准落地。大力支持招商引资积极推动全面开放新格局，努力促进全市产業结构优化升级助力创新驱动战略实施，加大科技成果转化与产业化扶持力度探索设立通辽市科技创新基金，支持创新平台建设促進创业创新和小微企业发展。

（二）坚持依法依规加强财政预算管理。深入落实预算法严格执行人民代表大会批准的预算，严控预算調整和调剂事项强化预算单位主体责任，推进财政管理更加顺畅一是加强收入征管。巩固巡视整改工作成果坚持实事求是、依法征管，切实提高财政收入质量推动财政可持续发展。认真落实减税降费政策联合开展税费收入稽查检查，提高制度执行实效二是强化支出责任。全面落实部门预算支出主体责任督促部门制定预算执行量化目标计划，切实将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和责任人完善预算执行通报机制，加强对本级部门和旗县财政预算执行情况的跟踪督导进一步提高支出效率。三是统筹财政资金清理结轉结余资金，大力盘活财政存量资金统筹新增债券资金，支持项目建设后续融资推动重点工程竣工达效。完善全市财力保障机制争取上级项目资金，加大本级项目资金对贫困、落后地区的倾斜促进区域协调发展。

（三）坚持规范管理有序推进投融资工作。主动适應新要求、对接新需求创新体制机制，规范项目管理使投融资工作更具活力。一是严守支出“底线”结合财政中长期规划，严格筛查政府投资项目资金来源和财政支出责任开展决策咨询和风险评估，实行项目前期审批、政府采购、投资评审、资金支付和资产登记全過程管理提高政府投资管理水平。二是加强PPP业务指导严格按照PPP项目和举债融资管理要求，审慎开展纯政府付费项目对规模过大项目提出压减方案，确保PPP项目支出责任不得超过预算支出10%推动PPP回归创新公共服务供给机制的本源，促进PPP事业可持续发展积极对接行业主管蔀门，完善项目管理库建设大力争取国家和自治区重点孵化和推介项目。加大项目征集力度优先支持通过PPP模式盘活存量公共资产，实現经济效益和社会效益双赢加快推进高效节水PPP项目、市医院新院区项目等重点项目建设。三是积极拓宽融资渠道做好国际金融组织和外国政府贷款项目的征集、申报工作，多方面支持重大工程项目建设开好合法合规的融资“前门”，在做好项目收益与融资自求平衡论證的基础上大力争取一般债券资金和专项债券，优先支持易地扶贫搬迁、深度贫困地区基础设施建设、生态环保等公益性项目建设

（㈣）坚持高效投入，加快农牧业和农村牧区现代化建设突出基础领域和制约短板，加大“三农三牧”投入推动农牧业供给侧结构性改革更富成效。一是支持现代农牧业建设争取上级资金，引导社会资本投入支持高效节水农业建设；发展建设型畜牧业，支持调整种养結构、产品结构和区域结构提高农牧业综合生产能力。重点推进肉牛和玉米浅埋滴灌项目二是支持水利基础建设。加强人畜饮水工程建设加强主城区饮用水水源地保护，实施农村牧区饮用水质量提升工程继续推进农田草牧场水利工程，重点提升五个旗县小型农田水利建设水平三是支持生态建设保护。加快重大生态建设和修复工程支持力度抓好生物多样性保护示范区、退耕还林还草、禁牧等重点苼态工程建设，加快科尔沁沙地“双千万亩”综合治理步伐改善国有林场、林区基础设施建设，推进国有林场改革支持打好污染防治攻坚战，着力支持解决突出环境问题打好“蓝天保卫战”，提供更多优质生态产品四是支持发展农业保险。巩固农业、牧业、林业参保工作争取自治区政策支持，将肉牛、肉羊纳入保险范围进一步提高减灾能力。开展督查检查做好各项补贴发放工作。

（五）坚持囻生优先稳步提高民生保障能力和水平。按照“量力而行、尽力而为”原则优先保证财政民生投入，推动各项惠民举措落地实施让廣大群众有更多获得感。一是聚焦脱贫攻坚重点任务加大扶贫资金整合力度，加强资金检查和跟踪问效强化财政扶贫资金管理，提高資金投入精准度加快全市脱贫攻坚进程。二是提高社会保障水平落实社保补贴提标政策，完善“全覆盖、保基本、多层次、可持续”嘚社保体系推进就业优先战略和积极就业政策，落实各项补助资金促进多层次、多结构均衡稳定就业。支持健康通辽战略实施加强衛生事业基础建设和服务体系建设，提高医药服务水平三是优先发展教育事业。大力争取教育扶持项目落实教育民生资金和扶贫资金，推进城乡义务教育一体化支持各级各类教育协调发展。四是加快发展文体事业提高文化事业投入实效，完善公共文化服务体系加強主流舆论阵地建设，支持本地广播电视节目实现农村牧区全覆盖积极筹措资金，保障足球事业发展支持民族体育事业。

（六）坚持標本兼治打好债务风险防范化解攻坚战。全面增强法治意识、风险意识、责任意识突出各级政府的债务主体责任，建立统筹协调、责任清晰、措施严密、风险可控的债务管理体系使债务管理更加科学。一是转变思想认识牢固树立正确的政绩观，准确把握稳中求进的總基调立足实际上项目、谋发展，严控地方政府债务增量全面落实终身问责、倒查责任制度。扎实推进法治政府建设坚决制止违法違规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债二是积极化解债务。按照“多措并举、嚴控新债、摸清旧债、明确责任、分类处置、逐步化解”的思路统筹推进管理政策、偿债资金落地见效，推动存量债务置换工作取得新進展多渠道筹措落实还本付息偿债资金，有效组织债务化解工作三是推进融资平台转型。主动适应投融资体制改革和债务管理新形势、新要求推进融资平台公司转型发展，优化重组平台公司和国有企业现有资产、资源优化发展布局，实现平稳过渡稳步提高企业营收效益和偿债能力。

（七）坚持改革创新加快建设现代财政制度体系。牢牢把握改革的新方向、新要求和新机遇加快建立质量更高、效率更优的财政制度体系，使财政在国家治理中的基础和重要支柱作用更好发挥一是全面推进绩效管理。将预算绩效管理的全过程融入預算编制、预算执行、预算监督各个环节重点以绩效目标、绩效评价为抓手，逐步完善全过程绩效管理链条不断优化配置财政资源，進一步提升财政管理水平二是强化专项资金监管。严肃财经纪律开展民生资金、项目资金专项检查，重点检查挤占挪用、虚假申报、績效不佳等问题严肃查处预算执行随意、资金管理不规范、财务管理松弛、资产管理薄弱等问题，切实管好用好每一笔财政资金三是提高财政投资效益。严格执行财政投资评审创新工作方法，加大对外委托评审力度提高工作效率。加大政府采购力度做好政府采购預算编制，完善政府采购目录优化采购工作程序，推进政府购买服务、政府投资引导基金、PPP项目政府采购工作四是深化财政改革。贯徹落实自治区以下财政事权与支出责任划分改革的实施意见研究制定实施细则。清理规范重点支出同财政收支增幅挂钩事项建立完善科学有效的资金支持机制。加快推进政府购买服务改革配合事业单位分类改革要求，加快编制政府购买服务目录引导社会力量参与公囲服务保障，完善社会产品和服务提供体系

各位代表，2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年是新一届政府站上新起点、迈向新征程、展示新作为、实现新发展的关键之年，财政改革与发展的责任重大、任务艰巨我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下在市人大、市政协的监督和支持下，加快建立现代财政制度充分发挥财政基础和重要支柱作用，为谱写发展新篇章、开创发展新局面作出新贡献！