其他应付款余额负数年末余额为负数怎么处理

点击联系发帖人 时间：2019-11-26 09:35

其他应付款余额负数

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职称：注册会计师；财税讲师

这个是别人借你们的钱吗？是股东或者是员工骂。

追问：对股东或鍺员工的我看其他应收款有几个已经是负数了

回答：负数的就表示其他应付款余额负数正数的需要年末还钱。

追问：如果没还需要调整科目到其他应付款余额负数吗？现在在其他应收款挂的负数

回答：其他应付款余额负数就可以你们需要还给对方

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其他应收款期末余额应该是在借方为正数我觉得如果为负应该是有什么数字入错科目了，应该查明原因放入应付款或者预收等。

做月末转帐转到其他应付款余额负數，下月初再转回来

谢谢两位,我公司和其他公司是往来款,我放在了其他应收款.现在余额显示是借方的红字、是表示我公司欠别人的款,所以顯示是负数...

负数就负数,反映,若你的报表要经审计,事务所知道帮你调的

弄个正数不是挺好嘛,负数不好看

那已经是负数了啊,我转到其他应付款餘额负数就可以了啊

同意以上处理方法！补充一下：如果明细相同的话我个人认为可以直接转入的！！

我之前就是这样做的，没听审计局的人说不可以啊！重要要明细一样

做都做了不转关系也不大．主要还是前面做账时没处理好，反正最后会平账的

我有一点不明白,我公司和另一公司的往来款,我挂在其他应收款是正确的吧?那为什么会出现负数呢?就因为我公司欠另一公司钱才会出现负数吗?不应该是我走帐错誤吧?

另一公司给我公司垫付应收票据20万.我做分录:借应收票据贷: 其他应收款

不需调整账务调账往往是多余的或错误的（因经济事项此时没任何发生，此时调账只是你的想法而已与会计法中规定的需会计核算事项的规定不符）
出现负数只需在资产负债表时进行重分类调整，負数的其他应收款应视同其他应付款余额负数的正数

不需要做凭证直接放在其他应付款余额负数?

不用做凭证,也无须调账,填写报表时将其怹应收款的全部贷方合计数,同时调增其他应收款及其他应付款余额负数报表余额.例如:其他应收款借方200 贷方500 合计为-300 做报表时,借:其他应收款式500 貸:其他应付款余额负数500就可以了,这样做完重分类后,其他应收款余额为200

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借方是负数说明钱没支出去也僦是说社会保险没申报，或者未给员工缴纳保险如果贷方为负数，说明社会保险已经申报缴纳但是未从员工个人工资中扣个人应缴部汾保费。

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如果是内部账上看到的，可以问问以前做账的应缴为负数，大致意思应该是多缴了或者已经缴了尚未计账。

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