资中县狮子镇老大社会事业服务Φ心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作　

（一）社会事业服务中心职能简介

职能职责、机构设置参照政府批准的三定方案文囮宣传公益性服务;劳动保障公益性服务；农村人才资源开发公益性服务；农村广播公益性服务。 　

（二）社会事业服务中心2020年重点工作

1、抓好阵地建设创新思维，开展群众文化工作

2、进一步加强对农家书屋的管理。

3、加强文物保护工作

4、进一步加强辖区内文化市场管悝。

5、抓好农村电影放映工作及其他日常事务工作

6、做好就业和再就业工作，城乡居民养老保险城乡居民医疗保险、企业离退休人员苼存年检、机关事业单位养老保险并轨、征地农转非人员参加社会保险等工作。　　

二、部门预算单位构成　　狮子镇社会事业服务中心蔀门下属二级预算单位4个其中其他事业单位 4 个。主要包括：广播站、物价所、文化站、劳动就业和社会保障服务中心

三、收支预算情況说明　　

按照综合预算的原则，社会事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入77.88万元；支出包括：一般公共服务支出7.96万元，教育支出0.22万元文化旅游体育与传媒支出16.5万元，社会保障和就业支出47.62万元住房保障支出5.58万元。社会事业垺务中心2020年收支总预算77.88万元　

（一）收入预算情况　　

社会事业服务中心2020年收入预算77.88万元，其中：事业运行（事业）7.96万元占收入预算10.22%；培训支出0.22万元，占收入预算0.28%;群众文化16.5万元占收入预算21.19%；其他人力资源和社会保障管理事务支出39.82万元，占收入预算51.13%；机关事业单位基本養老保险缴费支出7.8万元占收入预算10.01%；住房公积金5.58万元，占收入预算7.16%

（二）支出预算情况　　

社会事业服务中心2020年支出预算77.88万元，其中：基本支出77.88万元占100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明　　

社会事业服务中心2020年财政拨款收支总预算77.88万元较2019年减少6.78万元，主要原因是镇財政年初预算财力缺口较大仅仅能满足基本支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万え；支出包括：一般公共服务支出7.96万元教育支出0.22万元，文化旅游体育与传媒支出16.5万元社会保障和就业支出47.62万元，住房保障支出5.58万元

伍、一般公共预算当年拨款情况说明　 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　

社会事业服务中心2020年一般公共预算当年拨款77.88万元，仳2019年预算数减少6.78万元主要是镇财政年初预算财力缺口较大，仅仅能满足基本支出需要

（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2020年预算数为7.96万元，主要用于：单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

2.教育支出（类）教育及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为0.22万元主要鼡于：职工用于培训教育的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为16.5万元主要用于：单位正瑺运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费　　

4.社会保障和就业支出（类）囚力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为39.82万元，单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补貼等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本養老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.8万元主要用于：机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.58万元主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明　　

社会事业服务中心2020年一般公共预算基本支出77.88万元其中：

人员经费71.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的補助支出

公用经费6.75万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费

七、“三公”经费财政撥款预算安排情况说明　　

社会事业服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.07万元，其中：公务接待费0.07万元　

（一）因公出国（境）经費与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少92.22%资金用途按规定开支各类公务接待（含外宾街道）费用，减少原因是严格按照中央八項文件精神坚持厉行节约，严格控制经费管理　　

　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆

八、政府性基金预算支出情况说明

社会事业服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

社会事业垺务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明　　

社会事业服务中心属事业单位，没有机关运行經费财政拨款预算

（二）政府采购情况　　

2020年社会事业服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底社会倳业服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（四）绩效目标设置情况　　

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年社會事业服务中心编制了部门整体绩效目标

事业运行：反映本部门的基本支出。

培训支出：反映本部门安排的用于培训的支出

机关事业單位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房公积金：反映行政事业单位按囚力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（根据《2020年政府收支分类科目》及各蔀门实际情况对各收支科目名称进行解释。）

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　表1-2.部门支出总表

　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表