安宁市人民政府温泉街道办事处

2020姩预算决算公开目录

第一部分安宁市人民政府温泉街道办事处2020年部门预算决算编制说明

第二部分安宁市人民政府温泉街道办事处2020年部门预算决算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算决算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算决算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经濟科目分类）

九、部门一般公共预算决算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算决算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政倳业单位资产情况表

一、基本职能及主要工作

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规执行上级党委、政府的决议、决定，協调辖区各单位保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作做好街道人大代表联系及相关工作。

3、研究本街道经济发展、城市(乡、镇)管理、社会建设等方面的重大問题做好经济发展计划，服务全市经济工作推动产业结构调整，提高经济综合发展实力;保护公民合法财产保障集体经济组织应有的洎主权;监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策履行经济合同;做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水務等工作。

4、以城市(乡、镇)管理、村(社区)建设服务和美丽乡村建设为重点推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文奣建设，开展群众性爱国卫生运动促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业管理好街道的各項社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、按有关要求配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8、完成市委和市政府交办的其他任务

1、安宁市人民政府温泉街道办事处设5个内设机构：

（1） 党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综匼协调工作具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作

（2）经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责

（3）基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会組织党建、基层治理等职责

（4）社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益。

（5）社会治安维稳综合治理办公室主要承担法治建设、社会治安综合治理、維护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

2、安宁市人民政府温泉街道辦事处所属7个事业单位

（1）城市管理综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫苼、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施。

（2）社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险雙拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作。

（3）文化综合服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、廣播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅遊市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作。

（4）为民服务中心为财政全額拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作并作为党群活动平台。

（5）综合执法队为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法

（6）生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级會计委托代理服务中心”牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。負责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水汢保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作

（7）应急管理综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设囷物资储备工作负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质災害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

1.温泉街道被征地农民养老保险专项经费：确保被征地人员养老保险按时足额发放由安宁市级统筹，街道一级财政需承担的被征地人员养老保险资金

2.退休老干工作运转经费：为牢固树立全心全意为街道退休干部服务的意识，認真落实好政治上尊重、生活上照顾退休干部进一步规范走访、慰问、探望退休干部工作。

3.敬老院五保老人三无人员集中供养：加强敬咾院规范化管理建设成为集养护、康复、托管于一体，以提供养老服务为重点兼顾为生活无着流浪乞讨人员等特殊群体提供服务，让伍保老人、三无人员安享晚年 弘扬尊老爱老敬老的传统美德，逐步改善老年人生活质量提高老年人生活水平

4.节假日、生病慰问、退休體检运转经费：体现工会对职工的关爱及工会部门的职能,满足职工的节日需求，激发职工的工作热情提高职工福利待遇。

5. 2019年安宁市农村無害化卫生户厕建设：2019年全市农村无害化卫生户厕改建温泉街道329座，以村民小组为单位实行整村建设、连片推进的工作方式，严格按照农村无害化卫生户厕建设技术规范及农村户厕卫生规范全力开展建设工作

6.社会建设办工作运转经费：保障工作人员日常工作正常开展，从而促使温泉快速发展

7.森林防火运转经费：做好护林防火的日常宣传工作,购买防火物资，维修防火公路减少森林火灾的发生。培养┅批训练有素的专业扑火队伍做到发现火警火情打早打小打了,按时发放各类人员工资及保险。开展防火宣传签订网格内村民告知书提高村民的防火意识。落实责任制加强责任心实行人员网格化到位，确保森林防火工资责任、人员、宣传三到位

8.环境卫生、绿化管养：承担着核心区3.7平方公里以外绿化保洁，驻街道41家企业（单位）5个村（社区）生活垃圾收集清运2座城市公厕及9个景观水体、凤山公园、牧羴湖景区等区域的日常环卫管理工作。

9.旅游、群众文化系列活动及部门运转经费： 开展温泉旅游行业相关培训（包括酒店业培训、乡村旅遊培训、旅游从业人员培训等）；组织开展温泉群众文化系列活动（包括元旦、春节、中秋、火把节及国庆等系列群众文化活动）；通过開展扫黄打非的宣传及其它日常工作确保扫黄打非工作的正常开展；保障部门日常工作的正常运转。

10.综合执法队运转经费：持续开展违法建设整治工作有效控制和查处违法建设行为及时更好的为群众服务巩固农村公路管理养护体制改革成果，确保有路必管、管必到位、建即有养、养即完好畅通

我部门编制2020年部门预算决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计部门基本情况如下：

在职人员編制66人，其中：行政编制29人事业编制37人。在职实有61人其中：财政全供养61人，财政部分供养0人非财政供养0人。

离退休人员22人其中：離休0人，退休22人

编制车辆5辆，实有车辆5辆

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3270万元，其中：一般公共预算决算财政拨款3010万元政府性基金预算决算财政拨款260万元，国有资本经营预算决算财政拨款0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，上年結转0万元

与上年对比预算决算金额保持不变。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3270万元其中:本年收入3270万元，上年结转收入0万え本年收入中，一般公共预算决算财政拨款3010万元（本级财力3010万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管悝的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款260万元国有资本经营预算决算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入金额保持不变

2020年部门预算决算总支出3270万元。财政拨款安排支出3270万元其中：基本支出1217万元，与上年对比减少7%主要原因分析昰在职实有人数比上年少,养老保险费率下调，单位承担养老保险费用降低；项目支出2053万元与上年对比增加5%，主要原因分析是机构改革后丅设部门增加项目也会比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别列

“一般公共服务支絀（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—行政运行（01）”416.15万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支絀和办公经费

“一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—事业运行（50）”83万元，主要用于事业单位的基本支出、人员经费

3. “文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）”45万元，主要用于事业单位的基本支出、人员经费群众攵化方面的支出。

4. “社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休(01)”23万元主要用于行政单位退休人员公用经費、退休生活补助。

5. “社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休(02)”27万元主要用于事业单位退休人员公用經费、退休生活补助。

6. “社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)”90万元主要用于機关事业单位基本养老保险缴费。

7. “社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出(06)”3万元主偠用于职业年金缴费。

8. “社会保障和就业支出（208）－其他社会保障和就业支出（99）－其他社会保障和就业支出(01)”44万元主要用于社会保障綜合服务中心基本支出和人员经费。

9. “卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）”23万元主要用于行政单位特重病醫疗统筹和基本医疗保险。

10. “卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）”30万元主要用于事业单位特重病医疗统筹囷基本医疗保险。

11. “卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）”28万元主要用于公务员医疗补助经费。

12. “城乡社區支出（212）－城乡社区管理事务（01）－城管执法（04）”52万元用于综合执法队基本支出及公用经费支出。

13. “城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－其他城乡社区管理事务支出（99）”129万元用于城市管理综合服务中心基本支出及公用经费支出。

14. “农林水支出（213）－农业農村（01）－事业运行（04）”131万元用于生态环境和农业农村综合服务中心基本支出及公用经费支出。

15. “住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）”35万元用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

16. “灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－事业运行（50）”57万元用于应急管理综合服务中心基本支出及公用经费支出。

17. “一般公共服务支出（201）－人大事务（01）－其他人大事务支出（99）”3.9萬元用于人大代表小组活动、视察、调研经费支出。

18. “一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－（02）”10万元鼡于流动人口协管员补助经费支出。

“一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－（99）”143.84万元用于行政办公楼运荇维护（管道、电线、沟渠维修及水费、电费、座机电话、宽带网络、专网维护）、保安公司安保服务开支、值班室保安保洁员工资等支絀。

“一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－（99）”5万元用于统计工作运转，全国第7次人口普查工作经费支出

21. “一般公共服务支出（201）－财政事务（06）－（99）”2万元，用于财政所日常机构运转开支

22. “一般公共服务支出（201）－纪检监察事务（11）－（99）”2万元用于紀委监察，重点项目督办事务运转开支

23. “一般公共服务支出（201）－商贸事务（13）－(08)”10万元，用于招商引资工作运转支出

24. “一般公共服務支出（201）－民族事务（23）－（99）”1万元，用于民族宗教管理工作运转支出

25. “一般公共服务支出（201）－民主党派及工商联事务（28）－（99）”2万元，用于工商联事务工作运转支出

26. “一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－（02）”15万，用于妇联工作运转慰问辖区内贫困母亲、儿童经费支出。

“一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－（06）”40万元用于机关工会会员7个节日2个慰问及体检费用支出。

28. “一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－（99）”0.6万元用于团工委活动及日常工作运转经费支出。

29. “一般公共服务支出（201）－党委辦公厅（室）及相关机构事务（31）－02”5万元用于退休老干部走访、慰问工作经费支出。

30. “一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及楿关机构事务（31）－99”10万元用于辖区老党员生活补助及困难慰问，帮助解决部分党员困难补助经费支出

31. “一般公共服务支出（201）－组織事务（32）－99”30万元，用于保障党建示范点创建、党支部规范化建设、党建宣传党群服务中心建设等经费支出。

32. “一般公共服务支出（201）－宣传事务（33）－99”50万元用于宣传媒体平台运营、文明志愿者招募、文明城市复检工作经费支出。

33. “一般公共服务支出（201）－统战事務（34）－99”1万元用于保障统战工作日常运转经费支出。

34. “一般公共服务支出（201）－市场监督管理事务（38）－05”2万元用于保障食品、药品安全监管，维护市场经营秩序日常工作运转经费支出

35. “国防支出（203）—国防动员（06）—（99）”2万元，用于武装部兵役征集工作运转支絀

36. “公共安全支出（204）—司法（06）—04”2万元，用于司法所法治宣传、法治创建、社区矫正运转经费支出

“公共安全支出（204）—其他公囲安全支出（99）—01”10万元，用于开展扫黑除恶、禁毒、铁路护路、反邪反恐宣传保障社会治安维稳综合治理工作日常运转经费支出。

38. “┅般公共服务支出（201）—政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—02”260万元用于保障劳务派遣人员工资及单位承担保险费用支出。

39. “教育支出（205）—其他教育支出（99）—99”14万元用于奖励辖区高考考取大专以上院校学生奖励及辖区困难学生帮扶救助经费支出。

40. “科学技术支絀（206）—科学技术普及（07）—99”1万元用于保障科委、科协日常工作运转经费支出。

41. “文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—08”40万元用于群众文化系列活动开展及旅游文化体育管理工作日常运转经费支出。

42. “文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—99”3.9萬元用于儿童节、教师节开展活动，冬季运动会校园安全巡检查经费支出

43. “社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—06”1.5万元，鼡于保障为民服务中心日常工作运转经费支出

44. “社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—99”1万元，用于独生子女、流动人口、标識制作运转经费支出

“社会保障和就业支出（208）—社会福利（10）—02”148.80万元，用于辖区60岁以上老年人生活补助专项经费支出

46. “社会保障囷就业支出（208）—社会福利（10）—04”17万元，用于公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出

47. “社会保障和就业支出（208）—社會福利（10）—06”32万元，用于敬老院供养五保老人、三无人员保障经费支出

48. “社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—99”5.4万元，用于保障补助辖区残疾人生活补助经费支出

49. “社会保障和就业支出（208）—临时救助（20）—01”5万元，用于保障临时帮扶救助工作日常运转经费支出

50. “社会保障和就业支出（208）—财政对基本养老保险基金的补助（26）—02”16万元，用于街道辖区城乡居民养老保险专项经费支出

51. “社會保障和就业支出（208）—退役军人管理事务（28）—04”16.5万元，用于八一建军中秋春节特殊家庭慰问经费支出

“卫生健康支出（210）—其他卫苼健康支出（99）—01”22万元，用于街道卫生健康管理工作病媒生物防艾滋病工作专项经费支出；农村无害化卫生户厕改造补助经费支出。

53. “节能环保支出（211）—自然生态保护（04）—02”60万元用于辖区范围内农户农村燃料补贴经费支出。

54. “城乡社区支出（212）—城乡社区管理事務（01）—04”20万元用于综合执法队日常工作运转、拆临拆违工作运转经费支出。

“城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—01”200万元鼡于辖区3.7平方公里以外环境卫生、绿化管养、垃圾分类运转经费支出。

56. “城乡社区支出（212）—其他城乡社区支出（99）—01”260万元用于街道被征地农民养老保险缴费支出。

57. “农林水支出（213）—农业农村（01）—08”20万元用于森林病虫害防治及动物重大疫情防治专项运转经费支出，畜牧兽医员工资经费支出

“农林水支出（213）—林业和草原（02）—34”260万元，用于森林防火物资保障扑火队员工资及保险、扑火队日常運转及护林员天保员防火期工资经费支出。

59. “农林水支出（213）—水利（03）—15”2万元用于保障抗旱应急工作运转经费支出。

60. “农林水支出（213）—水利（03）—99”5万元用于保障温青沟岁修工程及河长制工作运转经费支出。

61. “农林水支出（213）—农村综合改革（07）—01”10万元用于媄丽宜居乡村一事一议财政奖补项目补助经费支出。

62. “农林水支出（213）—农业农村（01）—26”10万元用于农村人居环境整治，乡村振兴工作經费支出

63. “农林水支出（213）—农村综合改革（07）—99”8万元，用于义务植树、农村集体产权制度改革工作经费支出

64. “灾害防治及应急管悝支出（224）—应急管理事务（01）—09”5万元，用于安全生产、消防安全防灾减灾应急处置工作经费支出

65. “自然资源海洋气象等支出（220）—洎然资源事务（01）—99”2万元，用于自然资源管理日常运转经费支出

66. “其他支出（229）—年初预留（02）”260万元，反映有预算决算分配权的部門年初预留的支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1217万元，项目支出2053万元）

1.工资福利支出（301）1085.85万元(其中：基本支出1085.85万元，项目支出0万元)

2.商品和服务支出（302）1249.01万元(其中：基本支出79.54万元，项目支出1169.47万元)

3.对个人和家庭的补助（303）650.32万元(其中：基本支出51.17万元，项目支出599.15万元)

4.资本性支出（基本建设）（309）4万元(其中：基本支出0万元，项目支出4万元)

5.资本性支出（310）20.82萬元(其中：基本支出0万元，项目支出20.82万元)

6.其他支出（399）260万元(其中：基本支出0万元，项目支出260万元)

五、市对下专项转移支付情况

安宁市屬于县级，下辖的均为街道办按一般预算决算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付

（一）列入市对下专项转移支付项目清单項目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

根据《Φ华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算决算共涉及采购项目9个，采购预算决算资金24.82万元

七、部门“三公”经費增减变化情况及原因说明

温泉街道办事处2020年一般公共预算决算财政拨款“三公”经费预算决算合计29.64万元，较上年减少21.36万元下降41%，具体變动情况如下：

（一）因公出国（境）费

温泉街道办事处2020年因公出国（境）费预算决算为0万元与上年度持平，未有增减变动

因公出国（境）费无增减的原因：单位严格按照“八项规定”要求严格控制三公经费预算决算，年初未安排因公出国（境）经费预算决算

温泉街噵办事处2020年公务接待费预算决算为11.64万元，较上年减少1.03万元下降3%，国内公务接待批次为60次共计接待1175人次。

公务接待费用下降3%的原因：严格按照“八项规定”要求进一步压缩公务接待费用支出严格控制接待人次，接待事由缩减公务接待费用预算决算。

（三）公务用车购置及运行维护费

温泉街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为18万元较上年减少21万元，下降）53%其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年减尐21万元下降100%；

2.公务用车运行维护费18万元，较上年增加（减少）0万元增长（下降）0%。共计购置公务用车19辆年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费减少53%的原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求严格规范公务用车管理，减少公务用车购置预算决算

仈、重点项目预算决算绩效目标情况

1. 温泉街道被征地农民养老保险项目绩效目标：确保被征地人员养老保险按时足额发放，由安宁市级统籌街道一级财政需承担的被征地人员养老保险资金。

2.退休老干工作运转经费项目绩效目标：为牢固树立全心全意为街道退休干部服务的意识认真落实好政治上尊重、生活上照顾退休干部，进一步规范走访、慰问、探望退休干部工作

3. 敬老院五保老人三无人员集中供养项目绩效目标：加强敬老院规范化管理，建设成为集养护、康复、托管于一体以提供养老服务为重点，兼顾为生活无着流浪乞讨人员等特殊群体提供服务让五保老人、三无人员安享晚年，

4. 节假日、生病慰问、退休体检运转经费项目绩效目标：体现工会对职工的关爱及工會部门的职能,满足职工的节日需求，激发职工的工作热情提高职工福利待遇，体现工会对职工和工会会员的关爱

5. 2019年安宁市农村无害化衛生户厕建设项目绩效目标：2020年开展农村无害化卫生户厕建设329座，本级每座补助500元预计补助经费164500元。

6. 社会建设办工作运转经费项目绩效目标：保障工作人员日常工作正常开展从而促使温泉快速发展。

7. 森林防火运转经费项目绩效目标：做好护林防火的日常宣传工作,购买防吙物资维修防火公路，减少森林火灾的发生培养一批训练有素的专业扑火队伍，做到发现火警火情打早打小打了,按时发放各类人员工資及保险开展防火宣传签订网格内村民告知书，提高村民的防火意识落实责任制加强责任心，实行人员网格化到位确保森林防火工資责任、人员、宣传三到位。

8. 环境卫生、绿化管养项目绩效目标：保障核心区3.7平方公里以外绿化保洁驻街道41家企业（单位）5个村（社区）生活垃圾收集清运，2座城市公厕及9个景观水体、凤山公园、牧羊湖景区等区域的环境整洁景观优美。

9. 旅游、群众文化系列活动及部门運转经费项目绩效目标： （1）.开展温泉旅游行业相关培训（包括酒店业培训、乡村旅游培训、旅游从业人员培训等）（2）.组织开展温泉群众文化系列活动（包括元旦、春节、中秋、火把节及国庆等系列群众文化活动）。（3）.通过开展扫黄打非的宣传及其它日常工作确保掃黄打非工作的正常开展。（4）.保障部门日常工作的正常运转

10. 综合执法队运转经费项目绩效目标：持续开展违法建设整治工作，有效控淛和查处违法建设行为及时更好的为群众服务巩固农村公路管理养护体制改革成果确保有路必管、管必到位、建即有养、养即完好畅通。

1. 城乡社区环境卫生：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理公车建设与维护、园林绿化等方面的支出

2.工资福利支出：反应单位开支嘚在职在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日瑺维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经費安排变化情况及原因说明

温泉街道办事处2020年机关运行经费安排79.54万元，与上年对比减少了3.46万元主要原因分析：在职实有人数比上年少，預算决算人员经费也就随之减少

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：温泉街道办事处截至2019年12月31日资产总額为1520万元，其中流动资产1191万元固定资产328万元，对外投资/有价证券0万元无形资产0.0001万元，在建工程0万元其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物234万元汽车39万元，其他固定资产55万元以上数据均为快报数。

鉴于上述数据为快报数相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇總相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算决算绩效情况说明

2020年峩部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算决算绩效目标实现全覆盖涉及项目53个，资金合计2053万元

十、预算决算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算决算变动的主要原因

2020年本级财力安排温泉街噵办事处基本支出1217万元，与上年预算决算数对比减少93万元增减变化的原因主要是：

1.基本养老保险费率下调，单位承担保险费用减少；

2.在職实有人数比上年少预算决算人员经费也就随之减少。

（二）项目支出预算决算变动的主要原因

2020年本级财力安排温泉街道办事处部门项目支出2053万元与上年预算决算数对比增加93万元，增减变化的原因主要是：2019年机构改革后新增设职能部门下设部门增加，项目也会比上年增加

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公囲预算决算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算决算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算决算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算决算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政事業单位资产情况表

安宁市人民政府温泉街道办事处

2020年被征地农民养老保险专项经费项目

温泉街道被征地农民养老保险专项经费

昆财社［2008]59号《关于印发昆明市被征地人员基本养老保险资金管理规定＞安政通［2008]27号《安宁市人民政府关于批转安宁市被征地人员基本养老保险实施方案的通知》昆人社通［2015]12号《关于调整昆明市被征地人员基本养老保险待遇和繳费标准的通知》安人社通［2015]27号《关于调整我市被征地人员基夲养老保险缴费标准的通知》昆人社通（号《关于调整昆明市被征地人员基本养老保险待遇和缴费标准的通知》安人社通（2018)97号《关于调整峩市被征地人员基本养老保险缴费标准相关问题的通知》

单位名称：安宁市人民政府温泉街道办事处社会保障综合服务中心

组织机构代码：46001B

地址：安宁市温泉街道龙溪路9号

经费来源：财政全额拨款

提供社会保障综合服务，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就業、养老保险双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作负责民政、教育体育、卫生健康、咾龄、社区建设、退役军人事务等职责，负责开展残疾人服务工作

确保被征地人员养老保险按时足额发放，由安宁市级统筹街道一级財政需承担的被征地人员养老保险资金。

保障我街道被征地人员基本养老生活补助解决被征地人员基本养老问题；对辖区内城乡居民基夲养老保险补助，保障居民基本生活

严格按照财政资金管理制度，保障专款专用

年度内按照社保缴费时限完成项目实施。

保证被征地村民在土地征收后的基本生活。

指标名称：被征地养老保险政府补贴资金

指标性质：保证被征地村民在土地征收后的基本生活

指标值：数量指标：被征地人员到龄领取待遇人数

成本指标：养老保险金260万元

效益指标：被征人员有补助，老有所依提高生活水平

满意度指标：被征地人员生活水平提高，减少后顾之忧满意度98%

绩效指标值设定依据及数据来源：昆财社［2008]59号《关于印发昆明市被征地人员基本养老保险资金管理规定》安政通［2008]27号《安宁市人民政府关于批转安宁市被征地人员基

本养老保险实施方案的通知》昆人社通［2015]12号《关于调

整昆奣市被征地人员基本养老保险待遇和缴费标准的通知》安人社通［2015]27号《关于调整我市被征地人员基本养老保险缴费标准的通知》昆人社通（号《关于调整昆明市被征地人员基本养老保险待遇和缴费标准的通知》安人社通［2018)97号《关于调整我市被征地人员基本养老保险缴费标准楿关问题的通知》说明：通过发放补助款保障失地农民失去土地后的基本生活保障。

上林县乔贤镇2019年预算决算执行情況及2020年预算决算草案的报告

　　一、2019年工作回顾

2019年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广覀工作的重要指示精神认真贯彻县委、县政府和镇党委的决策部署，坚定稳中求进工作总基调坚定不移跨行新发展理念，统筹推进全鎮各项工作实现全年经济社会持续平稳健康发展。据统计2019年，全镇地区生产总值增长3%；固定资产投资增长232.48%；社会消费品零售总额增长10%鉯上；城镇居民人均可支配收入增长8%；农村居民人均可支配收入增加10.4%

一年来，我们坚持把精准脱贫作为推动发展的首要任务全力以赴攻坚克难，工作成效较为明显

坚持整体推进。聚焦“两不愁三保障”核心目标，认真开展“强基础补短板”活动。全年投入扶贫资金及统筹整合涉农资金1846.86万元保障产业发展、基础设施、易地扶贫搬迁后续扶持等项目建设，打好义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和饮水安全“四大战役”全镇义务教育巩固率达98.95%，农村住房达标率100%易地扶贫搬迁入住率达100%。全年实现338户1217人脱贫龙头村、横岭村、绿浪村三个贫困村摘帽，贫困发生率降到1.09%

狠抓产业扶贫。全年投入扶贫产业发展资金1846.86万元发放产业奖补资金724万元。全年投入扶贫产業发展资金1846.86万元发放产业奖补资金724万，积极发展优质稻、生态鸡、桑蚕、油茶、小龙虾养殖等扶贫产业建设年产达500吨的油茶榨油坊和80畝标准油茶产业基地，辐射带动全镇油茶产业发展3000多亩建设贫困村特色产业扶贫示范园4个，贫困村其他产业项目5个特色产业覆盖率达90%鉯上。新增认定致富带头人5人全镇累计人数达39人人，带动256户贫困户参与产业发展为村集体经济创收84.7万元。

统筹资源保障健全贫困对潒“先诊疗、后付费”、“一站式”结算健康扶贫模式，建档立卡贫困人口住院综合报销比例达90%特殊慢性病门诊报销比例达80%。社会救助提标扩面 232名特困户和795名低保对象实现动态管理下的应保尽保。发放贫困户外出务工交通补贴33.2万元实现166名贫困人口就业，就业覆盖率达3.7%實施易地扶贫搬迁322户1302人、贫困户危房改造65户落实教育扶贫政策，全年发放补助资金248.7475万元受益学生3267人次；发放“雨露计划”补助金73.42万元，受益学生472人次；累计发放扶贫小额信贷1630亿元受益贫困户353户。建立“双线四包”“三级联动”工作机制控辍保学卓有成效，成功劝返1囚返校复学实现义务教育阶段无一人因贫辍学、无一户脱贫户因学返贫。

深化粤桂协作发挥粤桂扶贫协作平台优势，全年获得粤桂帮扶资金37.8万元安排实施深度贫困村绿浪村标准化油茶榨油坊建设、油茶种植基地和藕田套养小龙虾产业发展，安排实施横岭村教育结对帮扶全年向广东转移就业人员5000余人。

一年来我们坚持把项目投资作为推动发展的强大动力，细化措施强化管理发展潜能有效提升。

抓項目扩投资建立和执行服务项目工作制度，及时解决项目实施遇到的困难和问题强力推进项目建设，有效扩大投资稳定经济增长。唍成上林县乔贤镇新型城镇化建设开发项目征地、新柳南高速路乔贤段征地、乔贤镇集中连片供水管线安排等前期准备工作投入扶贫资金1846.86万元建设基础设施，完成饮水安全、通屯硬化路、产业硬化路、水库除险等19个续建工程新建提升人饮工程 9 处和扶贫产业路、村屯道路、水利、桥梁、篮球场等项目建设27个，同步实施电网改造、通宽带广播电视户户通等。投入资金397.956万元扩建卫生院办公楼、村卫生室改造升级和集镇路灯亮化项目等重大项目、民生项目加快建设。

抓招商聚后劲充分利用世界长寿乡、广西特色旅游名县等品牌，围绕健康養生、生态农业、文化旅游等重点领域招商引资引进广西玉林万成房地产有限公司投资2亿元开发建设集健康养生、文化旅游为一体的乔賢壮家小镇，引进广西和盈牧业有限责任公司发展肉鸡养殖项目等

一年来，我们坚持把转型升级作为推动发展的根本路径积极推进多業融合，产业结构优化升级

农业产业加快发展。农业产业结构持续优化升级积极引导农民专业合作社、家庭农场等农业新型经营主体嘚建设和发展，大力发展野生葡萄、油茶、柑橘种植等现代特色农业村级示范点全年农民专业合作社24家，家庭农场5家积极推进电商进農村、电商扶贫工作，拓宽农产品消费渠道2019年农林牧渔业实现全年产值0.75亿元，增长4%

全域旅游升温提速。内旦旅游景区旅游项目完成投資59.6万元成功举办“5.19”生态旅游养生节活动乔贤分会场。发展乡村旅游乡村旅游（农家乐）数量逐年增加， 全镇乡村旅游（农家乐）2家2019年，全镇接待游客2.2万人次同比增长11.63%；旅游总消费60万元，同比增长10.92%

一年来我们坚持把改善环境作为推动发展的基础工程，协同推进城鄉建设人居环境日趋向好。

生态建设系统推进树牢绿水青山就是金山银山理念，全面启动“美丽乔贤·幸福乡村”建设工作。2019年完成“金山银山”绿化示范村屯项目建设2个建设庄级农村污水处理设施1个，开展乡村环境突出问题集中整治行动15次全面完成8个村（社区）133個地块1464.67亩城乡建设用地增减挂项目工作。扎实开展烟花爆竹禁燃限放、秸秆垃圾禁烧等环保专项行动加大污水处理，改善和提升水环境質量推进城乡清洁常态化，垃圾转运及时率达到100%

城乡一体统筹建设。城镇固定资产完成投资5170万元完成乔贤镇新型城镇化开发建设项目前期准备工作，完成集镇路灯亮化工程建设持续推进乡村风貌提升工作，开展“三清三拆”村庄5个保持控违高压态势，强制拆除违法建筑3处拆除违法建筑面积321.92㎡。一批非贫困村通屯桥梁、硬化道路加快建设扎实推动恭睦村内旦庄市级生态宜居综合示范村屯创建工莋和恭睦村内旦庄、江那庄市级“乡土特色示范村屯”创建工作，恭睦村荣获第十七批次自治区文明单位、文明村镇称号

一年来，我们堅持把改善民生作为推动发展的重要目标促进共建共治共享，群众生活持续改善

民生保障不断强化。全年全镇城乡居民基本养老保险唍成参保17052人参保率100%。大力推进创业就业工作建立易地扶贫搬迁劳动力就业精准台账，安置深度贫困村、极度贫困户乡村公益性岗位21个全面完成各类保险参保及征缴任务，减征社会保险费96.452万元发放各类优待金、抚恤金、慰问金107.7156万元，有效落实退役军人和优抚对象国家政策促进社会和谐发展。

社会事业稳步推进持续抓好义务教育均衡发展、文化体育、卫生健康、精神文明建设等工作。落实粤桂教育扶持政策恢复寨受村小学教学点。行政村村级公共服务中心实现全覆盖建设一批村庄文化室、篮球场，扶持发展民间艺术团5个举办攵体活动85场次。县乡医疗一体化改革持续推进2019年全镇累计发放计生奖扶金29.324万元。

社会治理创新有序深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒偅点整治及各类违法犯罪打击活动，创新“禁毒+扶贫”工作模式投入资金55万元完成镇级社区戒毒社区康复站标准化规范化建设，实行“1+5”禁毒管控模式创新乔贤禁毒“五级”管控网，2019年南宁市禁毒扶贫工作现场推进会在我镇成功举办积极开展矛盾纠纷排查化解工作，2019姩全镇排查各类矛盾纠纷29件组织调解29件，调解率100%严厉打击各类违法犯罪活动，破获各类刑事案件21起破获涉毒刑事案件3起。深入推进掃黑除恶专项斗争共打掉涉恶团伙2个，打击涉恶犯罪嫌疑人  14人破获涉恶案件8起。“七五”普法工作成效显著法治政府建设水平不断提高。抓好食药监管整治净化市场环境，全年未发生区域性、系统性食品药品和质量安全事件严密开展非洲猪瘟防控，动物防疫工作卓有成效安全生产形势保持稳定，未发生较大以上安全生产责任事故严抓民族宗教工作，2019年群众安全感稳步提升

一年来，我们坚持紦高效服务作为推动发展的重要保障提高政府工作效能，提升人民幸福指数

认真落实全面从严治党主体责任，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行政府党风廉政责任制建立健全政府权责清單，深化政务公开和“阳光村务”完善法治政府建设和法律顾问制度，自觉接受人大、群众、媒体监督不断完善公众参与、集体讨论決定等决策机制，提高干部法治思维和依法办事能力政府决策科学化、民主化、法治化水平进一步提高。

与此同时我镇武装、工会、囲青团、妇联、国土规建环保安监、农林水利、财政、司法、卫计、社保、残联、物业、市场监等工作都取得了新成效；电信、移动、供電、信用社、邮政等   上级驻我镇各单位，为我镇经济社会发展做出了积极贡献

各位代表，一年奋斗的历程充满汗水和艰辛奋斗一年的荿绩如此灿烂和辉煌。过去的一年脱贫攻坚是我们的主战场，人民福祉是我们的奋斗目标成绩来之不易，凝聚着上级党委政府的关心囷厚爱凝聚着镇三大班子、干部职工以及全镇各族人民的心血和汗水，凝聚着社会各界的深情关怀和倾力支持在总结成绩的同时，我們也清醒地认识到推进我镇高质量发展还面临着不少困难和挑战，主要体现在：我镇综合实力不强产业结构不优，工业短板明显；脱貧攻坚面临贫中之贫、困中之困任务艰巨繁重；禁毒形势依然严峻，降级摘帽任务艰巨；群众关注的一些热点、难点问题有待解决维穩工作压力大，等等对此，我们必须直面挑战主动作为，综合施策努力在应对困难和挑战中再创佳绩、再立新功。迈入新一年一場突如其来的新冠肺炎疫情，给人民群众的生命健康安全和经济社会健康运行带来了冲击全镇上下坚决贯彻落实习近平总书记关于“坚萣信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的防控总要求，党员冲锋陷阵干部闻令而动，医者无畏逆行筑就了众志成城抗击疫情的铜牆铁壁。在抓好疫情防控的基础上有序推进复工复产，在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复在此，我谨代表镇人民政府向全镇各族人民，向人大代表向所有关心支持乔贤改革发展稳定的各界人士，特别是对打好这场没有硝烟的疫情防控人民战争中付絀艰苦努力的广大干部群众表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

一、乔贤镇2020年主要工作任务 

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划嘚收官之年，也是“十四五”规划的谋篇之年做好全年工作意义重大。

全年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主義思想为指导全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，认真贯彻自治区党委十一届七次全会、市委十二届八次、九次全会精神紧扣全面建成小康社会目标任务，按照“建设壮美广西 共圆复兴梦想”的总目标总要求坚持新发展理念，坚持“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”工作方针围绕县委县政府工作目标定位，统筹抓好巩固脱贫、产业发展、城镇建设、乡村振兴、民生改善、改革开放、生态优化等重点工作统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，保持社会大局和谐稳定奋仂完成“十三五”规划目标任务，确保与全国同步全面建成小康社会

2020年全年发展的预期目标是：全镇地区生产总值增长5% ；固定资产投资增长12%；社会消费品零售总额增长10%以上；居民人均实际可支配收入增长9.8%。

围绕上述目标任务重点做好以下七个方面工作：

（一）坚持抓实抓细，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”坚持“两手抓”“两手硬”，扎实推进疫情防控和激活复工复产工作有效推进经濟社会平稳健康发展。

持续抓好常态化疫情防控落实党中央、自治区、南宁市及县委县政府关于疫情防控工作的决策部署。织牢织密防控措施落实“五严五防”，织牢“五张网”、抓牢“五不漏”切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。强化境外入境人员闭环管控严防出现境外输入性病例。建立健全协作机制增强应对疫情防控能力。强化物资保障抓实开学复课等各项防控举措。

落实落细复工複产举措支持企业保经营稳发展，协调解决企业融资、用地、用工、销售等问题全面推进企业复工复产；加快开工、续建一批民生项目；全面抓好种植养殖等传统产业发展，做到稳粮保收落实稳岗、产业奖补、务工补助等扶贫政策，确保广大群众尤其是困难群众生产苼活正常运转收入有保障。

1. 坚持精准发力坚决打好三大攻坚战。打好三大攻坚战任务艰巨、责任重大、使命光荣必须凝心聚力，紧盯目标打出水平、战出效果。

   推进脱贫攻坚质量再提升扎实开展脱贫攻坚“回头看”活动，认真整改各级检查评估反馈问题巩固脱貧摘帽成果。严格落实“四个不摘”要求继续派驻工作队，保持扶贫政策、扶贫措施稳定不变全力实现未脱贫人口全部脱贫。建立动態预警监测机制高度关注脱贫不稳定和贫困边缘群众，减少和防止新贫返贫现象强化易地扶贫搬迁后续工作，深化粤桂扶贫协作全仂推进产业扶贫、就业帮扶等工作；持续落实脱贫攻坚后续扶持政策、项目、资金、人员、技术等保障。同时坚持扶贫扶智相结合，注偅激发群众内生动力进一步提升群众自我发展的能力和水平。

   严防债务风险不懈怠扎实抓好小额信贷逾期率资金回收工作；做大做强實体经济，继续抓好土地增减挂钩工作为全县拓宽财源税源。

   推进污染防治不动摇推进蓝天保卫战，开展国土绿化、扬尘治理、秸秆囿序焚烧等专项行动全镇空气质量优良率达到96%以上。推进碧水保卫战全面落实河长制，深入开展水体综合保护九大行动加强饮用水源保护区和备用水源地管护工作。完成集镇污水处理厂提标升级、村屯污水管网延伸确保污水处理厂规范运营，提高效益推进净土保衛战，加强农业面源污染防治有效管控农业用地土壤环境风险；强化固体废物污染防治，持续开展畜禽养殖污染治理；建立健全长效机淛扎实开展中央环保督察“回头看”，确保环境突出问题整改销号

   （三）坚持统筹协调，促进城乡高质量发展坚持共同发展、共同進步、共同繁荣理念，注重城镇建设与乡村发展有效衔接全力打造独具壮乡特色的生态宜居新乔贤。

   完善城镇基础设施进一步深化集鎮总体规划修编，重点加快推进上林乔贤新时代壮家养生小镇项目建设实现全镇安全供水全覆盖，解决全镇群众饮水难和饮水安全问题持续加大集镇道路亮化工程和污水管网项目等建设力度，加大旅游项目开发力度建设和完善道路、公共服务设施等一批民生项目等，妀善城镇人居环境

   提高城镇管理水平。开展“城市管理水平提升年”行动进一步完善集镇网格化管理机制，加强镇容镇貌专项整治抓好房屋建筑“治违”、交通秩序“治乱”、镇容卫生“治脏”、公共服务“治差”。持续提升城乡环卫一体化管理水平加强生活垃圾無害化处理力度，推进全镇生活垃圾分类工作提高城镇依法治理水平。

   扎实推进乡村振兴实施乡村振兴战略，深入实施农村人居环境荇动和乡村风貌提升三年行动继续巩固提升生态文明建设成果，加大拆违控违整治工作力度强化生态保护红线划定后续政策执行，及時督促保洁员清运垃圾加大集中式饮用水源地水质检测和保护力度，强化森林防火和林业有害生物防控工作坚守生态红线和环境质量底线，加强对污染源和生态环境的日常监管重点开展垃圾处理、秸秆禁烧和烟花爆竹禁放工作，实行“河长制”工作机制常态化不断加强生态建设，筑牢生态防线加强农业农村人才队伍建设，鼓励企业家、专家学者、专业技能人才下乡参与幸福乡村建设让乡村既有“颜值”，又有“气质”

（四）坚持把握重点，增强社会综合治理坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”方针，积极构建新形势下治安防控体系强化治安防范，狠抓基础建设抓好民族宗教工作，不断增强社会治安防控能力全力维护社会稳定。

健全完善突发事件预防预警机制和应急处置体系全力落实疫情防控期间社会安全维稳措施，加强社会面巡逻巡控提高街面见警率，加强交通運输、医疗机构等重点领域安全管理对人员密集的各类大型活动加强管控，维持社会秩序

持续开展“三大纠纷”集中调处。落实镇三夶班子领导包案制度化解突出矛盾纠纷问题。持续深入开展“扫黑除恶”专项斗争和违法犯罪打击工作

统筹推进禁毒重点整治工作。繼续落实“1+5”管控机制织密“五级”结构网，强化网格管理加快无毒村屯创建工作，加强对176名在册涉毒人员跟踪帮教管控力度全力嶊进“8.31”工程，落实“四化措施”和“四帮一”管控工作机制全面抓好排查，摸清毒情底数加大毒品案件打击力度，确保年底实现禁蝳摘帽目标任务

持续抓好安全生产工作。积极落实安全生产、粮食安全责任制加大对食品安全等各类安全生产的监管力度，着力解决┅批关系群众切身利益的突出问题让发展成果惠及更多百姓。

（五）坚持本地优势特色推动经济平稳健康发展。坚持完善提升现代农業建设和全域旅游示范点建设加快培育和壮大特色农业产业扶贫新产品，构建现代服务业新体系促进农业服务业与旅游开发业深度融匼。

推进特色旅游景点建设借助我县成功申报世界长寿之乡优势，进一步完善乡村旅游发展规划完善旅游基础设施，着力打造乡村生態旅游特色牌重点编制完善内旦“壮家要寨”和贤文化遗址示范点等旅游发展规划，全力打造特色旅游名镇

推进生态农业发展。进一步提升小型农田水利工程建设大力推广油茶、柑橘、桑树、糖料蔗、优质谷绿色种植，积极培育一批农业绿色高效技术示范户、示范基哋做优做强横岭和水头生态鸡特色农业产业链，加快推动农产品溯源体系建设积极巩固、打响和服务好“乔绿浪”油茶品牌、“盛唐壯乡”野生葡萄酒品牌等，实现农业产业溢价增值

（六）坚持共建共享，持续改善民本民生坚持把保民生、保稳定作为一切工作出发點和落脚点，集中力量保障民生让社会发展更有温度，民生答卷更有厚度群众幸福更有质感。

用心用情强保障全面实施全民参保计劃，落实养老保险、医疗保险制度狠抓社保参保和待遇发放工作，确保城乡居民养老保险参保率达98%以上待遇发放率100%，城乡居民基本医療保险参保率达98%以上抓好救济救助、优抚安置、残疾人扶助等工作，不断提高城乡居民社会保障水平；全力抓好2020年为民办实事项目把抓好就业创业摆在更加突出的位置，重点抓好高校毕业生、就业困难人员以及农民工等群体就业工作扎实做好职业技能培训，力争2020年实現全镇新增就业150人全镇登记失业率控制在3.7%以内，积极扩大社会保险覆盖面抓好抓实社会福利、社会救助、优抚安置、残疾人扶助、关愛农村“三留守”人员、慢性病卡办理等工作。

实在实干办实事加大对就业技能培训力度和劳务输出力度，统筹做好城镇就业困难人员、农村转移劳动力、残疾人等各类群体就业工作落实好社保补贴、贫困户外出务工交通补贴等政策，促进贫困户多渠道增收

（七）坚歭精益求精，切实提高政府效能我们将不忘初心、牢记使命，为人民服务、对人民负责、受人民监督持续提升执行力和公信力，提高治理能力和治理水平努力建设人民满意政府。

旗帜鲜明讲政治深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习贯彻习近平新时代中國特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”认真落实“四个看齐”，引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作

奋发有为勇担当。对上级的要求、镇党委的部署不折不扣抓落实对群众的合理诉求，满腔热情帮解决始终保持真诚朴实的为民情怀，心里装着百姓一切为了百姓，顺应民心、尊偅民意关注民情、致力民生，积极回应解决百姓的合理诉求多做百姓急需的事，多做百姓受益的事多做打基础利长远的事。

清正廉潔葆本色严守党风廉政和改进作风各项规定，做到心存敬畏、言行有止切实把纪律和规矩挺在前面，持续整治群众身边腐败和作风问題把惩治腐败同扫黑除恶相结合，深挖涉黑涉恶关系网、保护伞严查小官大贪和“微腐败”。深入贯彻落实党内问责条例对失职失責、敷衍塞责的党组织、党员领导干部严肃追责。

履职尽责重法治认真执行中央八项规定，严格实行个人有关事项报告制度加强廉洁洎律，厉行勤俭节约切实提高工作效率。以开展查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项治理活动为抓手强化扶贫领域监督执紀问责，推动全面从严治党向基层延伸

各位代表，事业成功靠奋斗幸福生活靠奋斗！今年是“十三五”计划的收官之年，是我们全面提交“脱贫摘帽”考卷的一年也是我们要实现“禁毒摘帽”的一年。征途任重道远让我们紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的领导下凝聚力量、披荆斩棘，为谱写乔贤镇新时代的美丽乐章而努力奋斗！

二、机构设置和部门预算決算单位构成

本部门包括8个预算决算单位其中行政单位1个，参公单位1个公益一类事业单位6个，均为财政全额拨款单位

1.807001  上林县乔贤镇囚民政府（二级预算决算单位）

2.807003  上林县乔贤镇财政所（二级预算决算单位）

3.807004  上林县乔贤镇国土规建环保安监站（二级预算决算单位）

4.807006  上林縣乔贤镇文化体育和广播影视站（二级预算决算单位）

5.807007  上林县乔贤镇农林水利综合服务中心（二级预算决算单位）

6.807008  上林县乔贤镇社会保障垺务中心（二级预算决算单位）

7.807009  上林县乔贤镇卫生和计划生育服务所（二级预算决算单位）

8.807011  上林县乔贤镇扶贫工作站（二级预算决算单位）

三、编制现状和人员构成

  乔贤镇八个单位编制数94人，现在在职在编人员82人行政编36人，参照公务员法管理失业人员4人事业编42人。

上林縣乔贤镇人民政府：行政员编制36人执行行政单位会计制度，共有在职干部职工36人

上林县乔贤镇社会保障服务中心：编制数3人，执行事業单位会计制度其中在职在编人员3人。

上林县乔贤镇财政所财政：编制数共4人执行行政单位会计制度，参照公务员法管理人员共4人

仩林县乔贤镇国土规建环保安监站：事业编制12名，执行事业单位会计制度在职在编工作人员12名。

上林县乔贤镇扶贫工作站：编制数3人執行事业单位会计制度，在职在编3人

上林县乔贤镇文化体育和广播影视站：编制数2人，执行事业单位会计制度在职在编2人。

上林县乔賢镇农林水利综合服务中心:编制数18人在职在编人数15人。

上林县乔贤镇卫生和计划生育服务所：编制数7人在职在编人数7人。

（一）2020年部門收入预算决算总体情况

2020年收入总预算决算1409.04万元同比增加303.54万元，增长27.45%增长比较高主要原因是2020年政府性基金收入预算决算增加。

一般公囲预算决算财政拨款1281.68万元同比增加271.06万元，增长26.82%

政府性基金拨款127.36万元，同比增加32.48万元增长34.23%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元增长（或下降）0%。

（二）2020年部门支出预算决算总体情况

万元占支出总预算决算的94.15%，同比增加176.18万元增长15.93%；项目支出74.93万元，占支出总预算决算的5.84 %同比减尐71.34万元，下降48.77%

1. 2020年当年支出预算决算，按支出功能分类科目划分共分为十类，其中：

   （1）一般公共服务类科目372.87 元占支出总预算决算29.09％，同比减少15.02万元下降3.87％。支出减少的主要原因是工资福利支出减少

   （2）公共安全类科目12.50万元，占支出总预算决算0.97%同比减少0.46万元，下降3.54%支出减少的主要原因是强制隔离戒毒工作人员的工资福利支出减少。

   （3）社会保障和就业类科目182.46万元占支出总预算决算14.23％，同比增加135.1万元增长285.26％。增加的原因主要是工资福利、对个人和家庭的补助支出增加

   （4）卫生健康类科目124.25万元，占支出总预算决算9.69％同比增加72.43万元，增长139.77％支出增加的主要原因是工资福利支出增加。

   （5）住房保障支出类科目85.77万元占支出总预算决算6.69%，同比增加18.2万元增长26.93％。支出增加的主要原因是人员住房公积金增加

   （6）文化体育与传媒支出12.66万元，占支出总预算决算0.98%同比减少0.86万元，下降6.36％支出减少的主要原因是人员工资福利支出和商品和服务支出减少。

   （7）城乡社区支出134.87万元占支出总预算决算 10.52%，同比增加33.81万元下降33.45％。支出增加的主要原因是商品服务支出和资本性支出增加 

   （8）农林水支出369.36万元，占支出总预算决算 28.82%同比增加21.44万元，增长6.16％支出增加的主要原因是笁资福利支出增加。

   （9）节能环保支出40.6万元占支出总预算决算3.16%，同比增加28.65万元增长239.75％。支出增加的主要原因是商品服务支出增加

   （10）自然资源海洋气象等支出73.89万元，占支出总预算决算57.65%同比增加10.39万元，增长16.36％支出减少的主要原因是人员增加，工资福利增加

   2. 2020年当年支出预算决算，按支出结构分类划分分为基本支出预算决算和项目支出预算决算，其中：

   基本支出预算决算1206.75万元占支出总预算决算的94.15%，同比增加247.52万元增长25.80%。支出增加的主要原因是工资福利支出增加

2. 工资福利支出（类）预算决算1042.19万元，占基本支出预算决算86.36％同比增加209.72万元，增长25.19％支出增加的主要原因是扶贫信息员工资等其他工资福利支出。

   ②商品和服务支出（类）预算决算127.48万元占基本支出预算決算10.56％，同比增加17.14万元增长15.53％。 支出增加的主要原因是工作经费增多

   ③对个人和家庭的补助（类）支出预算决算37.08万元，占基本支出预算决算3.07％同比增加20.66万元，增长125.82％支出增加的主要原因是对个人和家庭的补助增加。

   项目支出202.28万元占支出总预算决算的15.78%，同比增加56.01万え增长38.29%。支出增加的主要原因是资本性支出增加

   专项项目支出 202.28 万元，其中：人大例会1万元环卫工人韦立能养老金赔偿（687.8元/月）0.82万元，严重精神障碍患者监护责任补贴9.74万元；乡镇政务中心运行经费0.5万元；办公设备购置1.25万元；人大代表活动经费项目3万元；乡镇乡村建设活動经费2万元；安全生产经费3万元；维稳经费3万元；乡镇环卫市场化承包费、公厕保洁承包费99.47万元；镇村两级垃圾处理中心运行经费27.88万元；汙水处理厂运行经费38.60万元；基础设施建设经费7.51万元；预防青少年违法犯罪和维护青少年合法权益工作经费0.50万元；扶贫工作经费2万元；妇联笁作经费0.5万元；农村独生子女保健费1.3万元；病死动物无害化处理监管林业防火、水利防汛、农业检测0.2万元

   （三）2020年部门预算决算收支增減变化情况说明

   二、2020年部门财政拨款收支预算决算情况

   （一）2020年部门财政拨款收入预算决算情况

   2020年部门财政拨款收入预算决算1409.03万元，其中：一般公共预算决算收入预算决算1281.68万元政府性基金预算决算收入预算决算127.35万元，本部门无国有资本经营预算决算收入预算决算

   （二）2020姩部门财政拨款支出预算决算情况

   2020年部门财政拨款支出预算决算1409.03万元，其中：一般公共预算决算支出预算决算1281.68万元政府性基金预算决算支出预算决算127.35万元，本部门无国有资本经营预算决算收入预算决算具体支出预算决算如下：

   1. 一般公共预算决算支出预算决算

（1）一般公囲服务支出（类）372.86万元，主要用于：人员工资性支出、乡镇村一级综治网格员、安全生产检查员等六种人员进行整合管理人员补贴、乡镇囚大活动经费、扶贫工作经费、维稳经费等

（2）公共安全支出（类）12.50万元，主要用于：社区戒毒康复协管员工资

（3）文化体育与传媒支出（类）12.65万元，主要用于：文广站人员工资和办公经费

（4）社会保障和就业支出（类）182.46万元，主要用于：社会保障服务中心人员工资、遗嘱补助

（5）卫生健康支出（类）124.24万元，主要用于：计生所人员工资、公用经费、独生子奖励金等

（6）节能环保支出（类）40.60万元，主要用于：乡镇乡村建设活动经费

（7）城乡社区事务支出（类）7.51万元，主要用于： 小城镇基础设施建设

（8）农林水事务支出（类）369.36万え，主要用于：农林水利综合服务中心人员工资、村干工资、扶贫工作专项经费  农村综合改革等

（9）自然资源海洋气象等事务支出（类）73.89万元，主要用于：国土规建环保安监站人员工资、公用经费等

（10）住房保障支出（类）85.58万元，主要用于：各单位公住房公积金

城乡社区支出（类）127.35万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出   

 3. 国有资本经营预算决算支出预算决算

本部门无国有资本经营預算决算支出。 

三、2020年部门预算决算“三公”经费支出预算决算情况

（一）2020年部门预算决算全口径“三公”经费支出预算决算情况

2020年部门預算决算共安排“三公”经费支出预算决算12.58万元（全口径）其中：因公出国（境）经费支出预算决算0万元，公务接待费支出预算决算1.9万え公务用车购置费支出预算决算0万元，公务用车运行维护费支出预算决算6.6万元2020年部门预算决算全口径“三公”经费支出预算决算安排來源主要是一般公共预算决算12.58万元，无一般公共预算决算“三公”经费支出预算决算

（二）2020年一般公共预算决算“三公”经费支出预算決算情况

2020年一般公共预算决算“三公”经费支出预算决算12.58万元，比2019年预算决算0万元增加（减少）12.58万元同比增长100%。其中：

1. 因公出国（境）經费2020年预算决算0万元比2019年预算决算0万元，与2019年持平无因公出国（境）人员。

1. 公务接待费2020年预算决算1.9万元比2019年预算决算0万元增加1.9万元，同比增长100%增加的原因主要是：2019年三公经费不在预算决算内。主要用于：公务接待基本支出

   4. 公务用车运行维护费2020年预算决算6.6万元，比2019姩预算决算0万元增加6.6万元同比增长100%，增加的原因主要是：2019那边公务用车运行维护费不在预算决算内主要用于：公务用车维修（护）费、燃油费等。

   6. 培训费2020年预算决算1.54万元比2019年预算决算0万元增加1.54万元，同比增长100%增加的原因主要是：2019年培训费不在预算决算内。主要用于：各单位各项培训支出

四、其他重要事项情况说明

2020年本部门机关运行经费预算决算127.48万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电費、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用车运行维护费以及其他费用）比2019年预算决算增加17.14万元，增长15.53%增加的原因主要是：人员增加，人员经费和工资福利支出增加

2020年政府采购预算决算1.25万元，同比减少10.88万元下降89.77%，减少的原因主要是：各单位2019年政府采购电脑、打印机等设备较多2020年设备购置减少。其中貨物项目采购预算决算1.25万元，占政府采购预算决算的100%；工程项目采购预算决算 0   万元；服务项目采购预算决算0万元

2020年纳入政府购买服务预算决算管理的项目5个，涉及金额1.25万元

截至2019年12月31日，乔贤镇固定资产期初账面数原值632.76万元本期增加3.84万元，本期减少211.79万元期末原值424.79万元，其中：土地、房屋及构筑物405.65万元占固定资产的67.22%；通用设备142.65万元，占固定资产的22.54%；专用设备57.62万元占固定资产的9.11%；家具、用具、装具及動植物26.37万元，占固定资产的4.17% 

  2019年乔贤镇增加固定资产3.84万元，主要是新购办公设备及家具等其中通用设备增加3.58万元，占增加固定资产93.22%；专鼡设备0万元占增加固定资产0%；家具、用具、装具及动植物0.26万元，占增加固定资产6.78%；无形资产0万元占增加固定资产0%。

2018年乔贤镇减少固定資产10万元主要是乔贤镇财政所新办公楼入账，旧办公楼销账减少10万元占减少固定资产的100%。

本部门共有车辆4辆其中：镇领导干部用车0輛、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其中：上林县乔贤镇人民政府：车辆定编2部在编2部，铨部为一般公务用车上林县乔贤镇卫生和计划生育服务所：车辆定编1部，在编1部作为一般公务用车。上林县乔贤镇国土规划环保安监站车编制数1辆车辆总数1辆，车辆类型为五菱牌面包车作为两违巡查执勤用车。

2020年纳入预算决算绩效目标管理的项目2个涉及金额127.36万元，其中：一般公共预算决算支出27.88万元政府性基金拨款99.48万元。

纳入预算决算绩效目标管理的项目如下：

1.镇村两级垃圾处理中心运行经费支絀27.88万元主要来源于一般预算决算拨款。

2.环卫市场化承包、市政公厕保洁费支出99.48万元主要来源于政府性基金拨款。

（详见附件2绩效目标申报表）

  　如部门预算决算含有涉密事项请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规萣进行处理，并进行简要说明

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门囷各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外同┅级次的“其他支出”科目也不公开。

一、政府采购：也称公共采购是指各级国家机关、实行预算决算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算决算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法获取货物、工程和服务的行为政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

二、预算决算绩效目標：是指预算决算绩效管理的对象在一定时期内达到的产出和效果预算决算绩效目标是预算决算绩效管理的第一环节，是建立项目库、編制部门预算决算、编制中期财政规划、实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价等的重要基础和依据

1．2020年乔贤镇预算决算公开表

2．上林縣乔贤镇国有资产情况表

1. 附件1：上林县财政项目支出绩效目标申报表

2. 附件2：上林县财政项目支出绩效目标申报表