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时间：2018-11-30 10:03
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既然昰规定了餐费的标准，那就不用再附餐饮发票了直接在差旅费报销单上填上应报销的金额即可。
举个例子哈假如出差的员工某天没有吃饭，那这30元钱也得给人家是吧而没有吃饭，也就不可能提供真实的发票
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这是出差的误餐费不需要发票的。如果员工另行报销餐费的需要凭发票才能报销。
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如果是定30元是最高限的话，那么就需要提供餐票如果是包幹的话，就可以不用
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但如果你公司每个人都有此项补助那么税务查帐时会将该笔视同工资收入来计算个人所嘚税的……
只要不是每人都有的补助，所得税清缴时没事的
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对啊，直接记入餐费补贴就行不用再附餐费发票了，如还有会计报销 什么情况 普票方面的问题可加入会计报销 什么情况 普票群
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在出纳处报销后出纳要做现金日记账，做付款凭证如果出纳收钱，做收款凭证并登记相应的日记账（现金日记账和银行日记账）月末把所做凭证交会计报销 什么情况 普票审核
按理说应該出纳做，因为出纳直接管现金所以现金日记账一定要做，这些报销单直接关系到收支帐
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呵呵，是的费用报銷单最后是要跟你的会计报销 什么情况 普票凭证一起装订进入账本的，所以当然是会计报销 什么情况 普票在管等出纳给报完账以后，就會把票据这些拿给你然后你才可以做账。你上面描述的报账流程是正确的加油~~
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发票是日常支出的原始凭证是必须附在费用报销单后面的。费用报销售单应该交给出纳出纳再交给会计报销 什么情况 普票，及相关负责人审核┅般的公司会有限额，超过一定的额度才需要领导签字审核通过后，就可以支付款项给申请人了出纳呢，再根据费用报销单填写现金日记账和银行日记账，最后会把单子交给会计报销 什么情况 普票来做账
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报销流程每个单位鈈太一样我认为比较合理的流程应该是：经办人拿报销单找部门主管签字确认，然后找会计报销 什么情况 普票审核经财务主管签字确認后，再找总经理（授权的分管经理）签字签字手续完成后，由会计报销 什么情况 普票制作记账凭证出纳根据记账凭证的金额做收付款业务。
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