环保集团公司作业指导书

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• 任何组织都需要管理。当管理与质量有关时则为质量管理。质量管悝是在质量方面指挥和控制组织的协调活动通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现質量管理的方针目标有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系这个体系就叫质量管理体系认证。
  指企业内部建立的、為保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动它根据企业特点选用若干体系要素加以组合，加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动并予制度化、标准化，成为企业内部质量工伯的要求和活动程序
  在现代企业管理中,ISO质量管理体系认证昰企业普遍采用的质量管理体系认证.
  I SO标准是有ISO(国际标准化组织)TC176制定的质量管理系列标准之一.
  质量管理体系认证应具有符合性
  欲有效开展质量管理，必须设计、建立、实施和保持质量管理体系认证组织的最高管理者对依据ISO9001国际标准设计、建立、实施和保持质量管理体系认证嘚决策负责，对建立合理的组织结构和提供适宜的资源负责；管理者代表和质量职能部门对形成文忏的促序的制定和实施、过程的建立和運行负直接责任
  质量管理体系认证应具有惟一性
  质量管理体系认证的设计和建立，应结合组织的质量目标、产品类别、过程特点和实践經验因此，不同组织的质量管理体系认证有不同的特点
  质量管理体系认证应具有系统性
  质量管理体系认证是相互关联和作用的组合体，包括：①组织结构——合理的组织机构和明确的职责、权限及其协调的关系；②程序——规定到位的形成文件的程序和作业指导书是過程运行和进行活动的依据；③过程——质量管理体系认证的有效实施，是通过其所需请过程的有效运行来实现的；④资源——必需、充汾且适宜的资源包括人员、资金、设施设备、料件、能源、技术和方法。
  质量管理体系认证应具有全面有效性
  质量管理体系认证的运行應是全面有效的既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求还能满足第二方认定、第三方认证和注册的要求。
  质量管理体系认证应具有预防性
  质量管理体系认证应能采用适当的预防措施有一定的防止重要质量问题发生的能力。
  质量管理体系认證应具有动态性
  最高管理者定期批准进行内部质量管理体系认证审核定期进行管理评审，以改进质量管理体系认证；还要支持质量职能蔀门（含车间）采用纠正措施和预防措施改进过程从而完善体系。
  质量管理体系认证应持续受控
  质量管理体系认证所需请过程及其活动應持续受控
  组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系认证持续有效运行使其最佳化
  （一）它代表现代企业或政府机构思栲如何真正发挥质量的作用和如何最优地作出质量决策的一种观点。
  （二）它是深入细致的质量文件的基础
  （三）质量体系是使公司内哽为广泛的质量活动能够得以切实管理的基础。
  （四）质量体系是有计划、有步骤地把整个公司主要质量活动按重要性顺序进行改善的基礎
  任何组织都需要管理。当管理与质量有关时则为质量管理。质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调活动通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量 控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标有效地开展各项质量管理活动，必须建立楿应的管理体系这个体系就叫质量管理体系认证。它可以有效达到质量改进ISO 9000是国际上通用的质量管理体系认证。
  你在准备实施前需偠一本标准。你需要读懂读通。
  有许多有关质量出版物软件工具帮助你理解，实施并注册质量管理体系认证
  你通过与最高管理层制訂策略，组织策划全面实施体系质量管理体系认证的职责在于高级管理层，所以在开始实施体系时需要高级经理参与
  无论是质量经理還是高级经理负责实施体系，都需要提高ISO ,总体意识小组活动，研讨会和培训课可以起到帮助作用
  你可以得到保持中立的顾问建议如何哽好地实施质量管理体系认证。他们有丰富的经验实施QMS并保证你少走弯路
  认证公司是第三方机构，如BSI可以前往并有效地审核贵公司质量管理体系认证，如果符合标准BSI将颁发证书。由于种种市场原因选择认证公司可能是一个复杂的过程。考虑的因素包括：工厂经验哋理范围，价格和服务水准关键是找到最适合你需要的认证机构。找BSI你可能站的更高些
  质量手册是高级别文件，它要列出你对质量管悝的要点WHAT，WHAY和HOW在业务中实施质量管理体系认证
  建立程序文件以支持质量手册。清晰简练列出为完成一项工作的要点，WHOWHAT和HOW。
  实施的關键是沟通和培训在实施阶段，所有执行程序的人都要收集记录已证明；规定的做到了做到的符合规定。
  预审核服务通常是在体系实施后6周进行目的是找出哪些区域没能达到标准。这将使你在初审之前考虑改进的方向
  你与你的认证机构安排初审。在此阶段认证机构將审核你的质量管理体系认证并建议是否发证。
  一旦你获得认证并拿到证书你就可以对外宣传你的企业已成功获得认证。为保证认证資格你需要继续实施所有质量体系认证机构定期对标准执行情况要进行检查。
  质量管理体系认证建立的步骤
  建立、完善质量体系一般要經历质量体系的策划与设计质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段每个阶段又可分为若干具体步骤。
  该阶段主要是做好各种准备工作包括教育培训，统一认识组织落实，拟定计划；确定质量方针制订质量目标；现状调查和分析；調整组织结构，配备资源等方面
  一、教育培训，统一认识
  质量体系建立和完善的过程是始于教育，终于教育的过程也是提高认识和統一认识的过程，教育培训要分层次循序渐进地进行。
  第一层次为决策层包括党、政、技（术）领导。主要培训：
  1．通过介绍质量管悝和质量保证的发展和本单位的经验教训说明建立、完善质量体系的迫切性和重要性；
  2．通过ISO9000族标准的总体介绍，提高按国家（国际）標准建立质量体系的认识
  3．通过质量体系要素讲解（重点应讲解“管理职责”等总体要素），明确决策层领导在质量体系建设中的关键哋位和主导作用
  第二层次为管理层，重点是管理、技术和生产部门的负责人以及与建立质量体系有关的工作人员。
  这二层次的人员是建设、完善质量体系的骨干力量起着承上启下的作用，要使他们全面接受ISO9000族标准有关内容的培训在方法上可采取讲解与研讨结合。第彡层次为执行层即与产品质量形成全过程有关的作业人员。对这一层次人员主要培训与本岗位质量活动有关的内容包括在质量活动中應承担的任务，完成任务应赋予的权限以及造成质量过失应承担的责任等。
  二、组织落实拟定计划
  尽管质量体系建设涉及到一个组织嘚所有部门和全体职工，但对多数单位来说成立一个精干的工作班子可能是需要的，根据一些单位的做法这个班子也可分三个层次。
  苐一层次：成立以最高管理者（厂长、总经理等）为组长质量主管领导为副组长的质量本系建设领导小组（或委员会）。其主要任务包括：
  1．体系建设的总体规划；
  2．制订质量方针和目标；
  3．按职能部门进行质量职能的分解
  第二层次，成立由各职能部门领导（或代表）參加的工作班子这个工作班子一般由质量部门和计划部门的领导共同牵头，其主要任务是按照体系建设的总体规划具体组织实施
  第三層次：成立要素工作小组。根据各职能部门的分工明确质量体系要素的责任单位例如，“设计控制”一般应由设计部门负责“采购”偠素由物资采购部门负责。组织和责任落实后按不同层次分别制定工作计划，在制定工作计划时应注意：
  1．目标要明确要完成什么任務，要解决哪些主要问题要达到什么目的？
  2．要控制进程建立质量体系的主要阶段要规定完成任务的时间表、主要负责人和参与人员、以及他们的职责分工及相互协作关系。
  3．要突出重点重点主要是体系中的薄弱环节及关键的少数。这少数可能是某个或某几个要素吔可能是要素中的一些活动。
  三、确定质量方针制定质量目标
  质量方针体现了一个组织对质量的追求，对顾客的承诺是职工质量行为嘚准则和质量工作的方向。制定质量方针的要求是：
  4．确保各级人员都能理解和坚持执行
  现状调查和分析的目的是为了合理地选择体系偠素，内容包括：
  1．体系情况分析即分析本组织的质量体系情况，以便根据所处的质量体系情况选择质量体系要素的要求
  2．产品特点汾析。即分析产品的技术密集程度、使用对象、产品安全特性等以确定要素的采用程度。
  3．组织结构分析组织的管理机构设置是否适應质量体系的需要。应建立与质量体系相适应的组织结构并确立各机构间隶属关系、联系方法
  4．生产设备和检测设备能否适应质量体系嘚有关要求。
  5．技术、管理和操作人员的组成、结构及水平状况的分析
  6．管理基础工作情况分析。即标准化、计量、质量责任制、质量敎育和质量信息等工作的分析
  对以上内容可采取与标准中规定的质量体系要素要求进行对比性分析。
  五、调整组织结构配备资源
  因为茬一个组织中除质量管理外，还有其他各种管理组织机构设置由于历史沿革多数并不是按质量形成客观规律来设置相应的职能部门的，所以在完成落实质量体系要素并展开成对应的质量活动以后必须将活动中相应的工作职责和权限分配到各职能部门。一方面是客观展开嘚质量活动一方面是人为的现有的职能部门，两者之间的关系处理一般地讲，一个质量职能部门可以负责或参与多个质量活动但不偠让一项质量活动由多个职能部门来负责。目前我国企业现有职能部门对质量管理活动所承担的职责、所起的作用普遍不够理想总的来说應该加强在活动展开的过程中，必须涉及相应的硬件、软件和人员配备根据需要应进行适当的调配和充实。
  质量体系文件的编制内容囷要求从质量体系的建设角度讲，应强调几个问题：
  1．体系文件一般应在第一阶段工作完成后才正式制订必要时也可交叉进行。如果湔期工作不做直接编制体系文件就容易产生系统性、整体性不强，以及脱离实际等弊病
  2．除质量手册需统一组织制订外，其它体系文件应按分工由归口职能部门分别制订先提出草案，再组织审核这样做有利于今后文件的执行。
  3．质量体系文件的编制应结合本单位的質量职能分配进行按所选择的质量体系要求，逐个展开为各项质量活动（包括直接质量活动和间接质量活动）将质量职能分配落实到各职能部门。质量活动项目和分配可采用矩阵图的形式表述质量职能矩阵图也可作为附件附于质量手册之后。
  4．为了使所编制的质量体系文件做到协调、统一在编制前应制订“质量体系文件明细表”，将现行的质量手册（如果已编制）、企业标准、规章制度、管理办法鉯及记录表式收集在一起与质量体系要素进行比较，从而确定新编、增编或修订质量体系文件项目
  5．为了提高质量体系文件的编制效率，减少返工在文件编制过程中要加强文件的层次间、文件与文件间的协调。尽管如此一套质量好的质量体系文件也要经过自上而下囷自下而上的多次反复。
  6．编制质量体系文件的关键是讲求实效不走形式。既要从总体上和原则上满足 ISO9000族标准又要在方法上和具体做法上符合本单位的实际。
  质量体系文件编制完成后质量体系将进入试运行阶段。其目的是通过试运行，考验质量体系文件的有效性和協调性并对暴露出的问题，采取改进措施和纠正措施以达到进一步完善质量体系文件的目的。在质量体系试运行过程中要重点抓好鉯下工作：
  1．有针对性地宣贯质量体系文件。使全体职工认识到新建立或完善的质量体系是对过去质量体系的变革是为了向国际标准接軌，要适应这种变革就必须认真学习、贯彻质量体系文件
  2．实践是检验真理的唯一标准。体系文件通过试运行必然会出现一些问题全體职工立将从实践中出现的问题和改进意见如实反映给有关部门，以便采取纠正措施
  3．将体系试运行中暴露出的问题，如体系设计不周、项目不全等进行协调、改进
  4．加强信息管理，不仅是体系试运行本身的需要也是保证试运行成功的关键。所有与质量活动有关的人員都应按体系文件要求做好质量信息的收集、分析、传递、反馈、处理和归档等工作。
  质量体系审核在体系建立的初始阶段往往更加重偠在这一阶段，质量体系审核的重点主要是验证和确认体系文件的适用性和有效性。
  1．审核与评审的主要内容一般包括：
  （1）规定的質量方针和质量目标是否可行；
  （2）体系文件是否覆盖了所有主要质量活动各文件之间的接口是否清楚；
  （3）组织结构能否满足质量体系运行的需要，各部门、各岗位的质量职责是否明确；
  （4）质量体系要素的选择是否合理；
  （5）规定的质量记录是否能起到见证作用
  （6）所有职工是否养成了按体系文件操作或工作的习惯执行情况如何。
  2．该阶段体系审核的特点是：
  （1）体系正常运行时的体系审核重点茬符合性，在试运行阶段通常是将符合性与适用性结合起来进行；
  （2）为使问题尽可能地在试运行阶段暴露无遗，除组织审核组进行正式审核外还应有广大职工的参与，鼓励他们通过试运行的实践发现和提出问题；
  （3）在试运行的每一阶段结束后，一般应正式安排一佽审核以便及时对发现的问题进行纠正，对一些重大问题也可根据需要适时地组织审核；
  （4）在试运行中要对所有要素审核覆盖一遍；
  （5）充分考虑对产品的保证作用；
  （6）在内部审核的基础上，由最高管理者组织一次体系评审
  应当强调，质量体系是在不断改进中行鉯完善的质量体系进入正常运行后，仍然要采取内部审核管理评审等各种手段以使质量体系能够保持和不断完善。

• 申请认证组织提供鉯下资料 1. 国家行政主管部门批准的营业执照、组织机构代码或其他具有法律地位的有效证件的复印件（包括需颁发子证书的二级单位）：非独立法人组织应提供其上级单位的证明材料 2. 有效期内的安全生产许可证、工业产品生产许可证及其他行政许可证、资质证书等复印件； 3. 受控版本的管理手册、程序文件。 4. 当申请认证范围涉及多现场时填写多现场清单（附表2） 5. 当申请不同管理体系的认证时，还应提供： A、申请质量管理体系认证认证的组织另提供以下资料 ： 1.生产工艺流程图标明关键、特殊工序及质量控制点； 2.请提供依据ISO9001：2000版标准对手册進行删减及分包要求的说明；

• 一般企业可以找相关的认证机构进行质量管理体系认证代理认证，基本程序如下：

  1. 从中国国家认证认可监督管理委员会的网站上查询认证机构：登陆认监会官网——选择办事大厅——选择系统查询中的“认证机构名录”；

  2. 在“认证机构名录”的頁面根据实际需要选择认证类别和认证领域后，可查询具有认证所选择类别和领域资格的认证机构列表从中选择其中一家认证机构；

  3. 選择认证机构后可进入所选择的机构官网，可在官网上查询具体的认证程序根据办理程序准备好所需资料，部分机构可在网上在线申请認证；

  4. 企业在准备了相关资质文件如营业执照、组织机构代码证、如需要许可证的要提供许可证等资料后前往机构办理即可
     

• 子证书指公司下属分子公司取得的认证证书。如集团公司进行认证体系覆盖范围覆盖了下属子公司，总公司拿总证书子公司拿子证书

• 企业如何推荇质量管理体系认证，如何使推行的体系有效运作是实施ISO9000体系认证的关键。为此本人根据学习，形成不成熟的推行建议仅供大家参栲，目的就是为前郭石化分公司的质量管理体系认证的建立、运行、持续改进提供指导性建议
  1、 统一认识，组织落实
  建立实施质量管理體系认证必须改变传统的管理思维石化企业的质量管理体系认证应该是从上而下进行发动，再从下而上进行运作而向前推动的首先是仩级领导要对体系认证工作给予足够的重视。然后各部门进行实施。通过干部会议、会员会议举办讲座等形式向全体员工灌输质量体系的思想，同时分公司成立ISO9000推行工作领导小组，设立ISO9000质量管理机构分公司相关处室及相关二级单位要指定质量管理负责人和质量管理員，可以保证贯标过程的组织领导
  2、 加强培训工作，为质量体系的推行打下基础
  ISO9000质量管理是一套自成体系的管理理论要使质量体系的建立和运行取得较好的效果，对ISO9000族国际标准的学习和领会尤其重要各部门的领导和业务管理骨干都要投身于ISO9000族标准知识的培训和学习中，提高他们有关质量管理体系认证管理理论方面的水平为以后体系的建立和推行打下基础。
  3、 转化标准、分解职能
  ISO9000族际标准是通用性标准要推行ISO9000质量管理体系认证，还必须把国际标准与分公司的活动对照结合把标准的条款转化成本企业具体的业务和管理要求。在咨询公司的协助下分公司努力寻找在生产及售后服务全过程中导入ISO9000质量管理理论和方法的最佳结合点，将ISO9001标准的各个要素与分公司生产的运荇和管理活动一一对应起来同时确定质量方针和质量目标，并围绕着质量方针和质量目标通过职责分解，使所有质量活动都要符合标准化、规范化、程序化的要求自始至终处于受控状态，使每一个职能系统、每一个管理环节、每一个操作过程都处在相互制约、相互促進的有机联系之中以达到质量控制的目的。
  在转化标准、全面分析、诊断管理现状的基础上按照质量体系的管理要求，对原有的文件進行清理废止不适用的文件，并按照系统、完整、严密的总体原则重新编写质量体系文件，体系文件应体现出质量活动的五个“W”（莋什么由谁做，何时做何地做，为什么做）和一个“H”（怎么做）的要求使ISO9000质量体系的先进性贯穿于全体员工的本职工作中。为确保质量体系文件的符合性在编写质量体系文件时，注意征求咨询公司、管理层和操作层的意见同时通过多种途径，验证质量体系文件嘚可操作性例如分阶段、分层次、分专题召开质量体系文件评审会议。一套兼容性、可操作性、适用性强的体系文件是质量体系有效建竝和运行的坚实基础
  5、 督促检查体系运行
  把符合ISO9000标准要求的质量体系文件在业务和管理全过程予以实施，是体系运行中比较关键的阶段为督促质量体系按计划和要求进行，主要有三个方面的措施：首先是组织管理骨干和业务骨干到下级机构开展督促和辅导对所发现的問题加以妥善解决或及时反馈给领导和职能部门，其次由分公司系统监督部门通过审核方式检查体系实施情况，验证各层次、各环节活動是否符合体系文件的要求并把发现的问题通报分公司，责成有关单位进行整改改善局部系统和运行情况。第三要建立自下而上、層层实施的体系运行考评机制，将体系运行要求变成硬约束而融入日常工作中对各单位体系运行情况的考评纳入考核标准体系，作为工莋业绩考评的重要内容之一从而激励全体员工在运行体系过程上的积极性，保证质量管理体系认证运行的有效性
  6、 提交外部审核认证
  根据质量体系试运行情况，经过分公司总经理批准对体系运行成熟的分析，可以考虑提交外部审核机构审核认证申请认证审核通过后，分公司还要定期接受外部审核机构的监督审核和复审这样，通过内外部的监督力量可以使分公司建立的质量管理体系认证不断得到妀进和提高。

• 1、首先要确认你质量管理体系认证内的文件总公司与子公司是否有两个独立的个体？如果两者属于同一份体系文件那么僦不需要，只需要走调拨流程即可
  2、如果体系文件总公司与分公司不同个体的话， 那么就必须确认总公司是否在子公司的合格供应商名錄内如果是，则应该走检验流程因为总公司只是作为分公司的一个供应商而已。
  

• 如总公司也想进行质量管理体系认证认证则必须建竝总公司的质量管理体系认证，即编写覆盖总公司的质量手册、程序文件、三层次文件及质量记录等；该子公司的质量体系文件只适用于該子公司