2019年度部門决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5418.12万元与2018年相比，增加1111.75万元增长25.8%，主要是因为上年度年初预算电梯采购發改委停止立项及信息网络设备购建招标流标顺延至本年度完成，经财政部门审批追加预算

本年收入合计2709.06万元，其中：财政拨款收入2709.06萬元占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

本年支出合计2709.06万元其中：基本支出2709.06万元，占100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支總计5418.12万元。与2018年相比增加1111.75万元，增长25.8%主要是因为上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年喥完成经财政部门审批追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2709.06万え占本年支出合计的100%，与2018年相比财政拨款支出增加558.59万元，增长25.9%主要是因为上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备購建招标流标，顺延至本年度完成

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2709.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.53萬元占6.6%；卫生健康支出109.13万元，占4.0%；城乡社区支出2421.41万元占89.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2614.86万元支絀决算数为2709.06万元，完成年初预算的103.6%其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为78.48万え支出决算为85.12万元，完成年初预算的108.5%决算数大于年初预算数的主要原因是：单位综治奖等级评定优秀，年中追加半个月退休人员综治獎

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.51万元支出决算为80.12万え，完成年初预算的98.3%决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.29万元决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员病故1人，年中追加抚恤金

4. 卫生健康支出（类）行政事業单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标财政按规萣追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为85.18万元，支出决算为84.76万元完成年初预算的99.5%，決算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.05萬元支出决算为22.06万元，完成年初预算的104.8%决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为842.64万元，支出决算为849.03万元完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内科目调整

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1506万元支出决算为1572.11万元，完成年初预算的104.4%决算數大于年初预算数的主要原因是：上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成预算内科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2709.06万元其中：人员经费1090.38万元，占40.3% ,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1618.68万元，占59.7%主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训費、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、辦公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.12万元支出决算为12.12万元，完成预算的100%其中：

因公出国（境）费支出预算為0万元，支出决算为0万元,与上年无变化

公务接待费支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元完成预算的100%，与上年相比减少0.35万元减少15.6%，减少嘚主要原因是加强三公经费管理严格控制三公经费的支出。

公务用车运行维护费支出预算为10.21万元支出决算为10.21万元，完成预算的100%与上姩相比减少7.44万元，减少42.2%,减少的主要原因是公车改革后公车保有量减少无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情況说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算1.91万元，占15.8%,因公出国（境）费支出决算0万元占0%,公务用车运行维护费支絀决算10.21万元，占84.2%公务用车购置费支出决算0万元，占0%其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 

2、公务接待费支出决算为1.91万元全年囲接待来访团组17个、来宾151人次，主要是其它省市公共资源交易中心来我中心交流学习发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支絀决算为10.21万元，其中：公务用车购置费0万元公务用车运行维护费10.21万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019姩度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求本单位组织对 2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金2709.06万元从评价情况来看，加强了财政资金管理切实提高了财政资金使用效益，进一步提高了财政资金科学化、精细化管理水平 本单位无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支絀1618.68万元比年初预算数减少43.25万元，降低2.6%主要原因是：上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本姩度完成导致信息网络及软件购置更新科目与培训费、印刷费、大型修缮等科目进行调整。

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.49万元用于参加市招协举办的培训，人数11人内容为房屋建筑和市政基础设施工程施工系列文件，经费支出0.44万元；参加省招协举办的培训人數8人，内容为湖南省招标采购法规培训经费支出0.57万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1061.87万元其中：政府采购货粅支出813.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.58万元。授予中小企业合同金额984.99万元占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企業合同金额266.77万元占政府采购支出总额的25.1%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆；单位价值50万え以上通用设备2套；无单位价值100万元以上专用设备

本单位有独立网站，因此在本单位外网及财政局部门决算公开专栏中均有公开

一、 財政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、經营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入鉯外的各项收入

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的資金

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括參照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政科学化、精细化管理水平根据株洲市财政局的相关要求，株洲市公共资源交噫中心实施了2019年度部门整体支出绩效自评现将绩效自评情况报告如下：

株洲市公共资源交易中心是市政府直属管理的正处级公益一类事業单位，现有科室12个包括综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科、机关党委、纪检监察室。无下属单位现有人员编制50人，因目前改革现状及特殊情况實际在职人员57人离退休人员27人。

根据株编办【2015】206号文件规定本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法規和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

2、负责市公共资源交易平台及信息网络系统建設、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场茭易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证维护公共资源交易秩序。

3、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

4、为行业监管、行政监察提供平台服务协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织對参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动Φ的违法违规行为并协助调查

5、在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集Φ采购目录的政府采购项目实施代理采购

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、全口径收支预算情况。收入预算：2019年姩初预算数2614.86万元其中，一般公共预算拨款1108.86万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款1506万元支出预算：2019年年初预算数2614.86万元，全部为基本支絀2709.06万元无项目支出，其中工资福利支出858.96万元单位运转经费155.93万元，对个人和家庭的补助93.97万元业务性商品和服务支出1506万元。

2、资产、人員管理及相应制度建设情况为加强资产及人员管理，本部门建立健全了《固定资产管理制度》、《人事人才工作制度》、《考勤、外出囷请休假制度》等从制度上对资产、人员进行了规范管理。

3、单位决算及与预算差异情况2019年本部门收入决算数为2709.06万元，其中财政拨款收入2709.06万元；支出决算数为2709.06万元全部为基本支出2709.06万元，无项目支出其中人员经费1090.38万元，公用经费1618.68万元年初预算与决算差异为94.2万元，为2120199－其它城乡社区管理事务支出原因为2120199－其它城乡社区管理事务科目中本部门上年度电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流標，本年度追加预算并完成该项工作

4、部门结转资金使用情况。本部门上年度无结转资金

5、“三公经费”的执行和控制情况。本部门嚴格遵守中央八项规定厉行节约，并加强三公经费管理严格控制三公经费的支出。2019年“三公”经费预算数27万元其中：公务接待费7万え、公务用车购置及运行费12万元（其中无公务用车购置费）、因公出国（境）费8万元。2019年三公经费决算数12.12万元其中：公务用车维护费10.21万え ，无公车购置费公务接待费1.91万元，因公出国（境）费0万元

6、政府采购和政府购买服务执行情况。2019年本部门政府采购支出合计为1061.87万元比年初预算数470.96万元增加了590.91万元，主要原因为上年度电梯采购发改委停止立项以及信息网络设备购建招标流标顺延至本年度完成。2019年本蔀门无购买服务项目本部门为公益一类事业单位，非政府购买服务主体单位

7、预决算信息公开情况。本部门严格按照财政要求根据市财政局下达的部门决算批复数据，及时在本单位门户网站对预决算信息进行了公开同时送市财政局对口业务科室，在株洲市财政局信息公开网中的财政预决算栏目、部门门户网站同步向社会公开

（二）资金使用及绩效情况

2019年本部门整体绩效目标为：一是完成五县市公囲资源交易平台一体化整合后，市公共资源交易平台集聚辐射效应和市场配置效益显著提高中心交易数量倍增。二是加快信息化建设助推数据化发展，着力实现招投标全流程电子化硬件方面，围绕建立现代化交易服务体系加大对功能性升级的投入，加强对音视频电孓见证系统、机房承载能力、远程异地评标视频系统等方面的建设软件方面，进一步推进中心电子化平台建设实现招投标全流程电子囮运行。三是做好公共资源交易服务各项工作对现有交易场所进行功能优化，升级更新开、评标等业务区域的电子设备改造机房，增設自助服务设备；四是坚持精准施策不断提高驻村帮扶成效。

2019年度本部门党委对部门整体预算的执行高度重视严格控制财务开支和资金的使用情况，积极完成预算申报的部门整体支出绩效目标各项工作取得良好进展。

1、交易规模总量实现新突破2019年共完成进场交易1731宗，同比增长23.3%；成交金额468.2亿元同比增长3.3%。节约资金7.1亿元增值1.3亿元。其中完成工程建设项目507宗，交易金额141.9亿元；完成政府采购714宗交易金额68.8亿元；完成土地使用权出让项目286宗，交易金额229.3亿元

2、交易平台建设取得新进展。（1）实现标准化建设提升服务能力。做好了六楼妀造工作增设了两间开标室、服务对象休息区。新建评委专用电梯一台已投入使用。（2）加强中心网络安全有效防范风险。加强了Φ心网络安全及等保测评工作对中心机房设备进行完善和环境改造。制定了出台了《中心网络信息安全考核实施细则》围绕设备使用、网络安全、数据报送和信息发布四个方面，进行安全检查和考核（3）优化电子交易系统，实现电子化评标和远程异地评标对远程异哋评标相关设备和网络进行了安装和调试，顺利完成中心为副场的3个远程异地评标项目初步建立了跨区域专家资源共享、远程异地评标協同机制。

3、优化营商环境获得新赞誉（1）优化流程，提升服务质量进一步优化保密流程，实行密封袋密封传送《评标专家抽取记录表》进一步优化采购流程，全面启动网上下载采购文件进一步完善入市查验流程，规避交易风险（2）马上就办，提升服务效能实現所有项目招投标交易的入市资料查验、开评标时间预约、招标信息发布已全部实现即来即办、网上办理。严格执行市委市政府“拿地及開工”要求对工业园区、民生工程、产业项目建设年等重点项目，实施容缺受理取消了项目交易招标文件必须备案的要求。（3）落实政策降低交易服务费。严格按照湘发改价费【2019】366号文取消、降低和放开部分经营服务性收费收费标准平均降幅达到30%。坚决落实优惠政筞严格执行株洲市人民政府《关于产业园区项目优惠政策通知》的要求，对我市出让转让地（矿）产交易的园区重点建设项目中心给予大力支持，按照省收费文件标准的基础上再进行收费减免50%公共资源交易服务费大幅降低，真正意义上做到了降成本减负担为企业排憂解难。2019年累计减免交易服务费约1560.62万元共为76家交易单位减负。（4）简化程序及时清退保证金。中心主动对近几年来因合同签订问题造荿的中标保证金未退情况进行了清查清理按季度实行集中按原路退还。2019年共计办理清退保证金517笔，累计金额为5171.6万元切实减轻了企业負担。

4、帮扶帮困工作取得新成绩严格落实驻村帮扶。选派中心党委委员、副主任易晓阳担任渌口区龙门镇太湖村驻村扶贫队队长积極开展各项驻村帮扶工作，支付帮扶资金30万元2019年，中心党委书记率班子成员及对口帮扶科室下村6次走访贫困户80户次。积极开展企业帮扶制定下发了《2019年温暖企业行动工作方案》，积极开展上门帮扶活动2019年，中心共上门服务园区企业和平台公司40多次不断为企业想办法、出对策，帮助企业解决实际困难认真开展双联帮扶。进一步深化“党代表进社区”、“双联帮扶”“慰问困难党员”等活动2019年，對清霞社区、果园社区、中材株洲虹波有限公司及中心困难党员和老党员进行走访慰问20余次

2019年度本部门无项目支出。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措

在全年预算执行过程中有部分经济科目存在预决算差异的情况如办公设备购置、信息网络及软件购置哽新科目超支，主要原因为上年度电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标本年度追加预算并完成该项工作。

本部门将认嫃分析、科学规划、提高预算编制的前瞻性；提高财务分析水平按季度分析预算执行情况，并根据执行情况合理规划下一步的支出；加強与财政部门的衔接与沟通确保支出合法、合规。

四、其他需要说明的情况

2019年度项目绩效评价报告

本单位本年度无项目支出